Приложение А
(справочное)
Экономические показатели деятельности ООО «Стройбюро СК»
№ п/п
|
Показатели
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
Отклонение (+,-)
|
Изменение (%)
|
|
|
|
|
|
2018 г. к 2017 г.
|
2019 г. к 2018 г.
|
2018 г. к 2017 г.
|
2019 г. к 2018 г.
|
1.
|
Выручка от продаж, тыс. руб.в том числе:
|
3218746
|
2693400
|
3342468
|
-525346
|
649068
|
-16,32
|
24,10
|
1.
|
От выполнения работ по строительству
|
386250
|
269340
|
501370
|
-116910
|
232030
|
-30,27
|
86,15
|
1.
|
От основного вида деятельности (продажи товаров)
|
2832496
|
2424060
|
2841098
|
-408436
|
417038
|
-14,42
|
17,20
|
2.
|
Себестоимость, тыс. руб. (Условно-постоянные расходы (УПР))
|
2201897
|
1802551
|
2363647
|
-399346
|
561096
|
-18,14
|
31,13
|
3.
|
Чистая прибыль, тыс. руб.
|
114842
|
90702
|
262038
|
-24141
|
171336
|
-21,02
|
188,90
|
4.
|
Стоимость основных средств, тыс. руб.
|
170263
|
170263
|
264129
|
0
|
93866
|
0,00
|
55,13
|
5.
|
Среднесписочная численность, чел.
|
708
|
711
|
715
|
3
|
4
|
0,42
|
0,56
|
6.
|
Фонд заработной платы, тыс. руб.
|
125736
|
133104
|
138144
|
7368
|
5040
|
5,86
|
3,79
|
7.
|
Совокупные активы, тыс. руб.
|
949806
|
836805
|
1173937
|
-113001
|
337132
|
-11,90
|
40,29
|
8.
|
Переменные расходы (ПР)
|
873296
|
777472
|
651274
|
-95824
|
-126198
|
-10,97
|
-16,23
|
9.
|
Маржинальный доход (п.1-п.8)
|
2345450
|
1915928
|
2691194
|
-429522
|
775266
|
-18,31
|
40,46
|
10.
|
Среднегодовая заработная плата одного работника, тыс. руб./чел. (п.6:п.5)
|
177,59
|
187,21
|
193,21
|
9,61
|
6,00
|
5,41
|
3,21
|
11.
|
Производительность труда, тыс. руб./чел. (п.1:п.5)
|
4546,25
|
3788,19
|
4674,78
|
-758,07
|
886,59
|
-16,67
|
23,40
|
12.
|
Фондоотдача, руб./руб. (п.1:п.4)
|
18,90
|
15,82
|
12,65
|
-3,09
|
-3,16
|
-16,32
|
-20,00
|
13.
|
Экономическая рентабельность, % (п.3:п.7х100)
|
12,09
|
10,84
|
22,32
|
-1,25
|
11,48
|
-10,36
|
105,93
|
14.
|
Затраты на 1 рубль продаж, руб./руб. (п.2:п.1)
|
0,68
|
0,67
|
0,71
|
-0,01
|
0,04
|
-2,17
|
5,66
|
15.
|
Удельная чистая прибыль, % (п.3:п.1х100)
|
3,57
|
3,37
|
7,84
|
-0,20
|
4,47
|
-5,62
|
132,80
|
16.
|
Коэффициент маржинального дохода КМД (п.9:п.1)
|
0,73
|
0,71
|
0,81
|
-0,02
|
0,09
|
-2,38
|
13,19
|
17.
|
Порог рентабельности (п.2:п.16)
|
3021743
|
2534015
|
2935654
|
-487728
|
401639
|
-16,14
|
15,85
|
18.
|
Запас финансовой прочности (п.1-п.17)
|
197003
|
159385
|
406814
|
-37618
|
247429
|
-19,10
|
155,24
|
19.
|
Коэффициент запаса финансовой прочности КЗФП (п.18:п.1)
|
0,06
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,06
|
-3,31
|
105,68
|
|
Скачать 108.66 Kb.