Категории работников
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 г. к 2011 г., %
|
|
чел.
|
% к итогу
|
чел.
|
% к итогу
|
чел.
|
% к итогу
|
|
Весь персонал
|
84
|
100,0
|
88
|
100,0
|
86
|
100,0
|
|
В том числе: 1.Производственный персонал 1.1. Рабочие 1.2. Служащие в том числе: 1.2.1. Руководители 1.2.2. Специалисты 2.Непроизводствен-ный персонал
|
69 49 20 3 17 15
|
82 58 23 4 20 18
|
73 53 20 3 17 15
|
83 60 23 3 19 17
|
71 51 20 3 17 15
|
83 59 23 3 20 17
|
103 104 100 100 100 100
|
Таблица 5 - Анализ движения персонала
№ п/п
|
Показатели
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 г. к 2011 г., %
|
1
|
Списочная численность на начало года, чел.
|
84
|
88
|
86
|
102
|
2
|
Принято в течение года
|
33
|
29
|
31
|
94
|
3
|
Выбыло в течение года
|
29
|
31
|
31
|
107
|
4
|
В т. ч. уволено по собственному желанию, за нарушения трудовой дисциплины и другие нарушения
|
29
|
31
|
28
|
97
|
5
|
Списочная численность на конец года, чел.
|
88
|
86
|
86
|
98
|
6
|
Среднесписочная численность за год, чел.
|
113
|
119
|
117
|
104
|
7
|
Коэффициент оборота по приему
|
0,29
|
0,24
|
0,26
|
90
|
8
|
Коэффициент оборота по выбытию
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
100
|
9
|
Коэффициент текучести
|
0,26
|
0,26
|
0,24
|
92
|
Таблица 6 - Обеспеченность основными производственными фондами и эффективность их использования
№
|
Показатели
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 г. к 2011 г., %
|
1
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
|
52733
|
34653
|
46840
|
89
|
2
|
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
|
27958
|
36192
|
45608
|
163
|
|
В том числе: активная часть
|
51669
|
52217
|
78748
|
152
|
|
пассивная часть
|
55
|
194
|
194
|
353
|
3
|
Фондоотдача, руб.
|
1,5
|
0,92
|
0,87
|
58
|
4
|
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
|
504
|
515
|
755
|
150
|
5
|
Рентабельность основных фондов, %
|
59
|
25
|
6
|
ґ
|
Таблица 7 - Состав и структура основных производственных фондов
организации на конец года
№
|
Виды основных фондов
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 г. к 2011 г., %
|
|
|
тыс. руб.
|
% к итогу
|
тыс. руб.
|
% к итогу
|
тыс. руб.
|
% к итогу
|
|
1.
|
Производственные основные фонды (ОПФ) - всего, в т. ч.:
|
41724
|
100
|
52411
|
100
|
78942
|
100
|
189
|
1.1
|
Здания
|
45
|
0,1
|
45
|
0,09
|
45
|
0,06
|
100
|
1.2
|
Сооружения
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.3
|
Машины и оборудование
|
13123
|
31,5
|
1343
|
2,6
|
26949
|
34
|
205
|
1.4
|
Транспортные средства
|
28546
|
68,4
|
35874
|
68
|
49653
|
63
|
174
|
1.5
|
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
|
-
|
-
|
139
|
0,3
|
139
|
0,2
|
-
|
1.6
|
Земельные участки и предметы природопользования
|
10
|
0,02
|
10
|
0,02
|
10
|
0,01
|
100
|
2
|
Из состава ОПФ:
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
- активная часть
|
41669
|
99,9
|
52217
|
99,6
|
78748
|
99,7
|
189
|
2.2
|
- пассивная часть
|
55
|
0,1
|
194
|
0,4
|
194
|
0,3
|
353
|
Таблица 8 - Движение и техническое состояние основных фондов организации
№
|
Показатели
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 г. к 2011 г., %
|
1.
|
Балансовая стоимость основных фондов на начало года*, тыс. руб.
|
21112
|
34804
|
37579
|
178
|
2
|
Ввод в действие новых основных фондов, тыс. руб.
|
18970
|
10721
|
26531
|
140
|
3
|
Выбыло основных фондов, тыс. руб.
|
-
|
34
|
-
|
-
|
4
|
Стоимость основных фондов на конец года*, тыс. руб.
|
41724
|
52411
|
78942
|
189
|
5
|
Амортизация основных фондов, тыс. руб.
|
6920
|
14832
|
25305
|
366
|
6
|
Коэффициент обновления
|
0,45
|
0,72
|
0,34
|
76
|
7
|
Коэффициент выбытия
|
-
|
0,0006
|
-
|
-
|
8
|
Коэффициент износа
|
0,33
|
0,43
|
0,47
|
142
|
9
|
Коэффициент годности
|
0,7
|
0,6
|
0,5
|
71
| |
Скачать 1.16 Mb.