проеткирование. Карина 3. Проектирование высокоскоростной сети абонентского доступа в микрорайоне спортивный г. Серпухов московской области
 Скачать 1.86 Mb.
|
OHD – отношение длины заголовка IP пакета к его общей длине во входящем потоке. BDDA = (26*15)*(1+0,1) = 429 Мбит/с. Средняя пропускная способность для передачи данных (4.4.3): BUDA = (AS*AUBS)*(1 + OHU), Мбит/с, (4.4.3) где AS - количество активных абонентов (аб), AUBS – средняя скорость передачи данных (Мбит/с), OHU – отношение длины заголовка IP пакета к его общей длине во исходящем потоке. BUDA = (26*5)*(1+0,15) = 149,5 Мбит/с. Количество абонентов, передающих или принимающих данные в течении некоторого короткого промежутка времени, определяют пиковую пропускную способность сети. Количество таких абонентов в час наибольшей нагрузки определяется коэффициентом Data Peak Activity Factor по формуле (4.4.4): PS = AS*DPAF, аб, (4.4.4) где DPAF – процент абонентов, одновременно принимающих или передающих данные в течении короткого интервала времени. PS = 26*0,5 = 13 аб. Пиковая пропускная способность измеряется за короткий промежуток времени (1 секунда), она необходима для приема и передачи данных в момент, когда одновременно несколько пользователей передают или принимают данные по сети. Пиковая пропускная способность, требуемая для приема данных в час наибольшей нагрузки (4.4.5): BDDP = (PS*PDBS)*(1 + OHD), Мбит/с, (4.4.5) где PDBS – пиковая скорость приема данных, Мбит/с. BDDP = (13*30)*(1+0,1) = 429 Мбит/с. Пиковая пропускная способность для передачи данных в ЧНН (4.4.6): BUDP = (PS*PUBS)*(1 + OHU), Мбит/с, (4.4.6) где PUBS – пиковая скорость передачи данных, Мбит/с. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 49 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР BUDP = (13*10)*(1+0,15) = 149,5 Мбит/с. Из расчета видно, что пиковая пропускная способность для передачи данных выше средней пропускной способности. Для проектирования сети необходимо использовать максимальное значение полосы пропускания среди пиковых и средних значений для исключения перегрузки сети: BDD = Max [BDDA; BDDP], Мбит/с, BDU = Max [BUDA; BUDP], Мбит/с, где BDD – пропускная способность для приема данных (Мбит/с), BDU – пропускная способность для передачи данных (Мбит/с). BDD = Max [429; 429] = 429 Мбит/с, BDU = Max [149,5; 149,5] = 149,5 Мбит/с. Общая пропускная способность для приема и передачи данных, необходимая для нормального функционирования оптического сетевого узла, составит (4.4.7): BD = BDD + BDU, Мбит/с, (4.4.7) где BDD – максимальная пропускная способность для приема данных (Мбит/с), BDU – максимальная пропускная способность для передачи данных (Мбит/с). BD = 429+149,5= 578,5 Мбит/с. Итак, для передачи данных на одном сетевом узле необходима полоса пропускания 578,5 Мбит/с. 4.5 Оценка требуемой полосы пропускания Полоса пропускания для передачи и приема трафика телефонии, видео, данных и доступа к сети Internet на одном оптическом узле составит (4.5.1): ППр Triply play = ППр WAN +АВ+BD, Мбит/с, (4.5.1) Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 50 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР где ППр WAN – пропускная способность для трафика IP телефонии (Мбит/с); АВ – пропускная способность для видеопотоков (Мбит/с); BD – пропускная способность для трафика данных (Мбит/с); ПП р Triple play =0,5+578,5+905,4= 1484,4 Мбит/с. Из расчета можно сделать вывод, что требуемую полосу пропускания для DSLAM на направление агрегации может обеспечить два канала, работающих на основе протокола 1000 Base LX. Следовательно, для обеспечения полного удовлетворения спроса на телекоммуникационные услуги и с учетом масштабируемости сети целесообразно использовать два канала со скоростью 1 Гбит/с на участке от коммутатора до уровня агрегации, т.е. Gigabit Ethernet - 1000BASE-LX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий одномодовое волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 5 километров Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 51 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР 5 ТЕXНИКО-ЭКОНОМИЧЕCКОЕ ОБОCНОВАНИЕ ПPИНЯТЫX PЕШЕНИЙ К капитальным вложениям относятся все затраты, вносимые для первоначального этапа строительства сети и имеющие единовременный характер. Расчет капитальных затрат состоит из двух основных частей: 1. Смета затрат на приобретение оборудования (таблица 5.1). 2. Смета затрат на строительство линейно-кабельных сооружений (таблица 5.2). В смету затрат на приобретения оборудования входят: Программное обеспечение. Оборудование для обслуживания компонентов сети (электропитание, кондиционирование и т.п.). Монтажный материал и документация. Таблица 5.1 - Смета затрат на приобретение оборудования № Наименование Кол- во Стоимост ь Сумма 1 Платформа SI3000 MSAN 10U 1 360000 360000 2 Медиашлюз SI3000 SMG 1 87000 87000 3 Плата Искрател SI3000 GE Fiber-10 2 102000 204000 4 Плата Ethernet коммутатора SI3000 MSAN 1 87000 87000 5 Плата GE P2P Fiber (SFH) платформы SI3000 MSAN 4 142000 568000 6 Система обеспечения бесперебойного питания MPS 1000.250 1 360000 360000 7 Защитный контейнер ODU-XS с интегрированной платформой SI3000 DSLAM:VDSL2 на 48 абонентских портов 36 52000 1872000 8 Домашний шлюз Innbox V45 Home Gateway 1300 6900 8970000 9 Система биллинга Искрател SI3000 IB 1 230000 230000 10 Система контроля и управления сетью Искрател SI 3000 MNS 1 255000 255000 11 Система безопасности и аутентификации SI3000 AAA 1 278000 278000 12 Рабочая станция Meijin Intel Core i7 6700 H110 15G 256G SSD Quadro K620 2 105000 210000 ИТОГО (K) 13 481 000 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 52 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР Смета затрат составлена согласно следующим источникам [19,20,21]. Капитальные затраты на оборудование рассчитываются по формуле (5.1): ) ( * / пнр зср у т смр тр пр обор K K K K K K K K , руб, (5.1) При приобретении оборудования обычно предусматриваются следующие расходы: К пр – Затраты на приобретение оборудования; К тр – транспортные расходы в т.ч. таможенные расходы (4% от К пр ); К смр – строительно-монтажные расходы (20% от К пр ); К т/у – расходы на тару и упаковку (0,5% от К пр ); К зср – заготовительно-складские расходы (1,2% от К пр ); К пнр – прочие непредвиденные расходы (3% от К пр ). 14653847 ) 03 , 0 012 , 0 005 , 0 1 04 , 0 ( * 13481000 обор K рублей. Таблица 5.2 - Смета затрат на прокладку линейно-кабельных сооружений № Наименование Кол- во Цена, руб. Стоимость, руб. 1 Оптический кабель Инкаб марки ДОЛ-П-24У (3х8) 2.7 kH, км 2 48000 96000 2 Оптический кабель Инкаб марки ДОЛ-П-4У (1х4) 2.7 kH, км 4 54000 216000 3 Муфты оптические, шт 16 3000 48000 ИТОГО (K v ): 360000 Капитальные затраты на строительство ВОЛС [22] рассчитываются по формуле: Y L K K K K K K K пнр зср у т тр пр v vols * ) ( * / , руб, (5.2) 1291320 150000 * 6 360000 * ) 03 , 0 012 , 0 005 , 0 1 04 , 0 ( руб K vols Общие затраты на реализацию проекта рассчитываются по формуле: лкс обор общ K K K , руб. (5.3) 18713367 общ K рублей. Таким образом, общие капитальные затраты на реализацию проекта МСС составляют 18 млн. 713 тысяч 367 руб. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 53 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР 5.1 Расчет эксплуатационных расходов Для расчета годового фонда заработной платы необходимо определить численность штата производственного персонала. Фонд рабочего времени месяца, составляет 176 часов. Расходы на оплату труда в таблице 5.3. Таблица 5.3 – Состав персонала по обслуживанию станционного оборудования >he‘ghklv IeZlZ aZ 1 qZk, jm[. Dhe-\h, q_e. KmffZ a/ie., jm[. <_^msbcbg‘_g_j 187,5 1 33 000 We_dljhf_oZgbd 93,75 3 3x16 500 BLH=H (AIkl) 4 82500 Рекомендуемый состав линейного персонала предприятия связи приведён в таблице 5.4. Таблица 5.4– Состав персонала по обслуживанию линейного тракта GZbf_gh\Zgb_ ^he‘ghklb IeZlZ aZ 1 qZk,pm[. Dhe-\h, q_e. KmffZ a/ie., jm[. Bg‘_g_jebg_cguokhhjm‘_gbc 187,5 1 33 000 DZ[_evsbd -fhglZ‘gbd 93,75 3 3x16 500 We_dljhfhglzjdZgZebaZpbhgguo khhjm‘_gbcq_l\_jlh]hjZajy^Z 93,75 2 2x16 500 BLH=H (AIeg) 6 115500 Годовой фонд оплаты труда определяется как (5.4): Kpr * Kd * m * ЗП = ФОТ годin (5.4) где m=12 – количество месяцев в году; K d =1,04 – коэффициент, учитывающий доплату за работу c вредными условиями труда; %); (25 премии размер - 1,25 = Kpr Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 54 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР 1. для станционного персонала: руб. 1287000 = 1,25 * 1,04 * 12 * 82500 = ФОТ ст год 2. ^eyebg_cgh]hi_jkhgZeZ руб. 1801800 = 1,25 * 1,04 * 12 * 115500 = ФОТ лн год Общий годовой фонд оплаты труда составит (5.5): лн год ст год год ФОТ + ФОТ = ФОТ (5.5) руб. 3088800 = 1287000 + 1801800 = ФОТ год =h^h\hcnhg^hi eZluljm^ZkhklZ\blfbeebhgZ 88 l ukyq 800 jm[e_c Страховые взносы составляют 30 % от фонда оплаты труда (2016 год): год ФОТ * 0,30 = CB (5.6) где X CB =0,30, коэффициент страховых выплат; руб 926640 = CВ Сумма страховых взносов составляет 926 тысяч 640 рубля. Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов рассчитываются по формуле: Ha * об K = год AO (5.7) Н а – норма амортизационных отчислений для данного типа оборудования и линейно-кабельных сооружений составляет 5%. руб. 692050 = AO год Затраты на амортизационные отчисления 692 тысячи 50 рублей. Величина материальных затрат включает в себя оплату электроэнергии для производственных нужд, затраты на материалы и запасные части и др. 1. затраты на оплату электроэнергии определяются в зависимости от мощности станционного оборудования (5.8): n) * (P * Zt * Т = З ЭН (5.8) где Т = 5,2 pуб./кВт . чаc – тариф на электроэнергию. P =0,25 d Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 55 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР Z t qZkh\jZ[hlu\]h^m Lh]^ZaZljZlugZwe_dljhwg_j]bxkhklZ\yl руб. 455520 = З ЭН 2. затраты на материалы и запасные части составляют 3,5% от ОПФ: Затраты на материалы и запасные части рассчитываем по формуле (5.9) L * ОПФ = З м (5.9) ]^_ HIN - wlh hkgh\gu_ ijhba\h^kl\_ggu_ nhg^u dZiblZevgu_ \eh‘_gby K h[s ). L – dhwnnbpb_glaZljZlgZfZl_jbZeu 5. 654968 = З м LZdbf h[jZahf h[sb_ fZl_jbZevgu_ aZljZlu SZ\gu kmff_ aZljZl gZ we_dljhwg_j]bxbfZl_jbZevguoaZljZl 5.10): З + З = З М ЭН ОБЩ (5.10) 1110488 = Зобщ руб Материальные затраты составили 1 миллион 870 тысяч 506 рублей. Прочие расходы предусматривают общие производственные (З пp. ) и экcплуатационно-xозяйcтвенные затраты (З эк. ): год пp ФОТ * 0,15 = З (5.11) год эк ФОТ * 0,25 = З (5.12) Подставив значения получаем: руб. 463320 = Зпp руб. 772200 = Зэк Таким образом, сумма других расходов определяется как (5.13): пp эк прочие З + З = З (5.13) руб. 1235520 = З прочие Затраты на прочие расходы составят 1 миллион 235 тысяч 520 рублей. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 56 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР Результаты расчёта годовых эксплуатационных расходов сведём в таблицу 5.5. Таблица 5.5 – Результаты расчёта годовых эксплуатационных расходов GZbf_gh\Zgb_ aZljZl KmffZ aZljZl, jm[. KljmdlmjZ, % Nhg^hieZluljm^Z]h^h\hc 3088800 44 KljZoh\u_ \aghku]h^h\u_ 926640 13 :fhjlbaZpbhggu_hlqbke_gby 692050 10 FZl_jbZevgu_aZljZlu 1110488 16 5. Ijhqb_jZkoh^u 1235520 18 ИТОГО (Э) 7053498 100 5.2 Расчёт предполагаемой прибыли Используя данные из о видах уcлуг, предоставляемых пользователям разрабатываемой мультисервсисной сети и стоимости этих услуг, проведём расчёт предполагаемой прибыли (таблица 5.6 и 5.7). Таблица 5.6 – Прейскурант на виды предоставляемых услуг Название услуги Стоимость предоставления Подключение (включена стоимость шлюза) 7200 IP-TV, абонентская плата 500 IP-TV, пакет дополнительных каналов 100 IP-TV, видео по запросу 150 VoIP, абонентская плата 200 Реальный IP, абонентская плата 100 Родительский контроль, абонентская плата 150 Доступ в Интернет, абонентская плата 500 Стоимость услуг представлена на основании анализа цен других операторов региона, а также цен провайдера-заказчика в соседних регионах. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 57 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР Таблица 5.7 – Планируемая прибыль по видам услуг Название услуги Абоненты Цена Стоимость IP-TV, абонентская плата 1040 500 520000 IP-TV, пакет дополнительных каналов 728 100 72800 IP-TV, видео по запросу 416 150 62400 VoIP, абонентская плата 650 200 130000 Реальный IP, абонентская плата 390 100 39000 Родительский контроль, абонентская плата 650 150 97500 Доступ в Интернет, абонентская плата 1300 500 650000 ИТОГО (Пр month ) 1571700 Cумма общей ежемесячной прибыли составляет 1 миллион 571 тысяча 700 pублей. Сумма ежегодной прибыли рассчитывается по формуле (5.14): month year Пр Пр * 12 (5.14) 18860400 руб Пр year Ежегодная прибыль оценивается в 18 миллионов 860 тысячи 400 рублей при полной нагрузке сети. Сумма за подключение всех абонентов составляет 9 миллионов 100 тысяч рублей. Примем во внимание тот факт, что в первые 7 лет подключатся 70 % абонентов, а 30 % в последующие 3 года. Проектный период составляет 10 лет. Подробная информации прибыли на каждый год проектного периода содержится в таблице 5.8. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 58 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР Таблица 5.8 – Предварительные экономические показатели проекта по доходам Год Количество абонентов от проектного значения От подключения От абонентской платы Суммарный за год 1 0,4 3640000 7544160 11184160 2 0,5 910000 9430200 10340200 3 0,6 910000 11316240 12226240 4 0,65 455000 12259260 12714260 5 0,7 455000 13202280 13657280 6 0,8 910000 15088320 15998320 7 0,85 455000 16031340 16486340 8 0,9 455000 16974360 17429360 9 0,95 455000 17917380 18372380 10 1 455000 18860400 19315400 5.3 Определение оценочных показателей проекта Для оценки срока окупаемости можно воспользоваться принципом расчета чистого денежного дохода (NPV), который показывает величину дохода на конец i-го периода времени. Данный метод основан на сопоставлении величины исходных инвестиций (IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений (PV) за весь расчетный период. Иными словами этот показатель представляет собой разность дисконтированных показателей доходов и инвестиций, рассчитывается по формуле (5.15): IC PV NPV (5.15) где PV – денежный доход, рассчитываемый по формуле (5.16); IC – отток денежных средств в начале n-го периода, рассчитываемый по формуле (5.17). T 1 n n n i) (1 P PV (5.16) где Рn – доход, полученный в n-ом году, i – норма дисконта, Т – количество лет, для которых производится расчет. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 59 11070006.11.03.02.180.ПЗВКР m 1 n 1 - n n i) (1 I IC (5.17) где In – инвестиции в n-ом году, i – норма дисконта, m – количество лет, в которых производятся выплаты. В таблице 5.9 приведены расчеты NPV для проекта со следующими показателями: ставка дисконта 11 % (2016). T i i аб i подкл i аб i подкл i P P P P P 2 ) 1 ( ) 1 ( ) ( ) ( где ) 1 ( i подкл P , ) 1 ( i аб P - доходы от подключения абонентов и доход от абонентской платы за год; Т – расчетный период. |