Шпаргалка для технадзора (типовые нарушения на объектах магистральных трубопроводов). Шпаргалка для технадзора (типовые нарушения на объектах магистра. 1. 1 Сварка. Аттестация накс, реестр (технология, оборудование, материалы, сварщики)
 Скачать 203.75 Kb.
|
|
часть II форма №2.26 | | | ||
| | Исполнительно-техническая документация не ведется, а именно отсутствует: - акт осмотра открытых котлованов под фундаменты Ф1,Ф11, Ф10 и освидетельствования грунтов; - акт на устройство бетонной подготовки под фундаменты Ф 1,Ф11, Ф10 ; - акт на армирование железобетонных конструкций; - акт на устройство опалубки, с инструментальной проверкой отметок и осей; - акт на бетонирование конструкцийФ 1,Ф11, Ф10, Ф4, Ф7, Ф8; - журнал бетонных работ; - акт входного контроля на применяемые материалы. | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 | | |
| | Исполнительно-техническая документация (линейная часть) ведется с отставанием от хода производства работ, а именно на ПК719+39,0 – ПК723+83,0 произведена укладка, балластировка и засыпка участка трубопровода. Не предоставлена исполнительно-техническая документация, принятая в установленном порядке и подписанная техническим надзором заказчика. | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 | | |
| | На км. 1 ПК14+56,0 – ПК16+06,0 (узел подключения КС «Починки») производятся работы по изоляции сварных стыков без оформленного разрешения на право производства изоляции трубопровода по форме 2.13. | ВСН 012-88 часть II, п. 1.10 | | |
| | На км.1 ПК14+56,0 – ПК16+06,0 (узел подключения КС «Починки») исполнительно-техническая документация (Акты освидетельствования скрытых работ, Журнал изоляционно-укладочных работ, Журнал сварки сварных соединений, а именно не заполнены графы 22-25 (приемка сварного соединения по результатам контроля физическими методами) ведется с отставанием от хода производства работ. | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Форма Г.3 | | |
| | На км. 199 ПК828+00,0 – ПК832+00,0 произведена прокладка защитных кожухов (футляров) через коммуникации (нефтепродуктопроводы), выполнено протаскивание трубопровода. Исполнительно-техническая документация (Акты освидетельствования скрытых работ, журнал земляных работ, журнал изоляционно-укладочных работ, Журнал сварки сварных соединений, а именно не заполнены графы 22-25 (приемка сварного соединения по результатам контроля физическими методами) оформленная и подписанная в установленной форме предоставлена не в полном объеме. | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Форма Г.3 | | |
| | Исполнительно-техническая документация ведется с отставанием от хода производства работ. (Общий журнал работ). (Последняя запись в общем журнале работ занесена от 14.12.2015 г.) | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 РД-11-05-2007 п.8.3 | | |
| | Исполнительно-техническая документация (линейная часть) ведется с отставанием от хода производства работ, а именно на км. 352/ПК3514+80,0 – ПК3515+20,0 ПК3515+60-ПК3521+20 произведена укладка, балластировка и засыпка участка трубопровода. Исполнительно-техническая документация, не подписана представителем техническим надзором заказчика (дата проведения укладки 11.02.2016). | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 | | |
| | Исполнительно-техническая документация ведется с отставанием, не оформляются акты освидетельствования скрытых работ на разработку и обустройство рабочих и приёмных котлованов при переходе через автомобильные дороги, а так же на снятие плодородного слоя грунта и т.д. | СП 48.13330.2011 п.6.14 РД 11-02-2006 п.5. ВСН 012-88 часть II, п.1.10 | | |
| | Акты освидетельствования скрытых работ (№ 9 от 26.02.16г и др.) не подписаны представителями лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля и заказчика. | РД 11-02-06 п. 5.3 | | |
| | Журнал ремонта изоляции ведется не своевременно. | ВСН 012-88 часть II п.1.10 | | |
| | Исполнительно-техническая документация км. 1/ПК14+56,0 – ПК16+06,0 (узел подключения КС «Починки») ведется с отставанием от хода производства работ. (Акты освидетельствования скрытых работ, Общий журнал работ). | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 РД-11-05-2007 п.8.3 | | |
| | Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции оформляется не своевременно, а именно не заполнены графы «9» (дата укладочных работ); графы «10, 11» (сведения о производственном контроле укладки трубопровода на проектные отметки); графа «13» (ремонт изоляции после укладки выполнен). | ВСН 012-88, часть II п.п..1.10, 2.14.16 | | |
| | Исполнительно-техническая документация ведется с отставанием от хода производства работ: не оформляются Акты освидетельствования скрытых работ на снятие плодородного слоя грунта, монтаж временных переездов и т.д. | СП 48.13330.2011 п.6.14 РД 11-02-2006 п.5. ВСН 012-88 часть II, п.1.10 | | |
| | Журнал сварки сварных соединений ведется с отставанием от хода производства работ на 3 суток | ВСН 012-88 часть II, п. 1.10 | | |
| | Не оформляется исполнительная производственная документация (акты входного контроля на материалы, акты скрытых работ на снятие плодородного слоя, переезды через действующие коммуникации). | ВСН 012-88 часть II п.1.10 | | |
| | На ПК10+00,0 – ПК11+50,0 (Узел приёма очистного устройства) исполнительно-техническая документация ведется с отставанием: не оформляются акты освидетельствования скрытых работ на снятие плодородного слоя грунта. | СП 48.13330.2011 п.6.14 РД 11-02-2006 п.5. ВСН 012-88 часть II, п.1.10 | | |
| | На ПК7+50,0 (Крановый узел №4) произведён монтаж фундаментных плиты Ф2 – 3 шт. под установку крановых узлов, смонтированы краны DN300 без предоставленной (оформленной) исполнительно-технической документации, а именно; (Акты освидетельствования скрытых работ на разработку котлованов, песчаную подготовку под фундаментные плиты). | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 РД 11-02-2006 Приложение №3 | | |
| | На ПК10+00,0 – ПК11+50,0 (Узел приёма очистного устройства) исполнительно-техническая документация, Акты входного контроля (муфты стабилизирующего устройства М1, М2, отводы тройники и т.д.) оформляются с отставанием от хода производства работ | ВСН 012-88 часть II, п. 1.10 | | |
| | На подъездные автомобильные дороги к УЗОУ, УПОУ исполнительно-техническая документация ведется с отставанием от хода производства работ. (Общий журнал работ, Акты освидетельствования скрытых работ). | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 РД-11-05-2007 п.8.3 | | |
| | Исполнительно-техническая документация км. 1/ПК14+56,0 – ПК16+06,0 (узел подключения КС «Починки») ведется с отставанием от хода производства работ. (Общий журнал работ). | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 РД-11-05-2007 п.8.3 | | |
| | На межсистемных перемычках Уренгой-Ужгород - Уренгой-Центр 1, Уренгой-Центр 1 - Уренгой-Центр 2, Уренгой-Центр 2 - Ямбург-Елец 1 Ду 1000 Ру7,4МПа, после проведения монтажа клапанов обратных муфтовых Ду 15 отсутствует исполнительно – техническая документация (Журнал сварки сварных соединений). Не нанесена маркировка сварных соединений. | ВСН 012-88 часть II, п. 1.10 | | |
| | Исполнительно-техническая документация ведется с отставанием от хода производства работ (не в полном объеме оформлен журнал сварки сварных соединений, журнал земляных работ, акты входного контроля, заключения по неразрушающему контролю и т.д.). | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 | | |
| | На участке ПК0+13,0 – ПК01+10,84 произведены работы по изоляции стыковбез оформления в установленном порядке «Разрешения на право производства изоляции участка трубопровода». | ВСН 012-88 ч. II п.2.4.15 | | |
| | Произведена изоляция участка ПК0+35-ПК0+49 без оформления Разрешения на право производства изоляции трубопровода по форме №2.13 ВСН 012-88 ч.II. | ВСН 012-88 ч. II п.2.4.15 | | |
| | Не предоставлены Акты на приемку уложенного и забалластированного трубопровода на заизолированные и засыпанные участки трубопровода с ПК 0+30 по ПК1+20. | ВСН 012-88 ч. II п.1.10, п.2.4.17, форма 2.15 | | |
| | Не заполнен оформленный по установленной форме Журнал производства земляных работ. | ВСН 012-88 часть II п.1.10, п. 2.4.10 | | |
| | Не заполнен по установленной форме Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции. | ВСН 012-88 часть II п.1.10, п. 2.4.16 | | |
| | Журнал сварки сварных соединений ведется с отставанием, а именно не заполнены графы 14,15 (привязка сварного соединения км, ПК), 20, 21 (подписи бригадира, мастера). | ВСН 012-88 часть II п.1.10 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Форма Г.3 | | |
| | Исполнительно-техническая документация оформляться с отступлением от хода работ, а именно работы, выполненные в июне, июле 2016г. оформлена декабрем 2015г. (км. 109/ПК1106+19,0 – ПК1107+42,0, км. 112/ПК1135+96,0 – ПК1138+55,0 переходы через нефтепродуктопроводы). Не корректно отражается последовательность осуществления строительства. | ВСН 012-88 часть II, п. 1.10 | | |
| | Исполнительно-техническая документация на км. 240/ПК1246+34,0 – ПК1247+69,0 (р. Ардым), км. 266/ПК1497+56,0 – ПК1498+60,0 (р. Ивановка) не оформляется (произведена укладка, засыпка трубопровода, укрепление берегов Геоматрицами с засыпкой щебнем). | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 | | |
| 2.2 Документация. Разрешительная документация | ||||
| | Не представлено «Разрешение на начало строительства газового объекта» от ООО «Газпром газнадзор» | СТО Газпром 2-3.5-032-2005 п.1.22 | | |
| | Не представлено «Разрешение на строительство» от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. | 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №190-ФЗ ст.51 п.11 2. Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 N 92 (ред. от 26.03.2014) | | |
| | Перед началом работ не предоставлено разрешение на строительство, получаемое заказчиком согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ | СП 86.13330.2014 п.7.1.1 | | |
| | Не представлено «Разрешение на строительство» от Департамента строительства и архитектуры Кировской области. | 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №190-ФЗ ст.51 п.11 2. Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 N 92 (ред. от 26.03.2014) | | |
| | На момент проверки не предоставлен перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве. | ВСН 012-88 часть II, ф. 1.1 | | |
| | Не предоставлен согласованный в установленной форме «Перечень разрешительной и исполнительной документации» с указанием конкретных форм этой документации и ссылок на НД, содержащих упомянутые формы. | СП 86.13330.2014 п.5.3.1.1 | | |
| | Разрешения на право производства работот 20.10.2015г, 15.12.2015г. оформлены с нарушениями, а именно в Разрешениях отсутствует подпись генподрядногоуправления (потока). | ВСН 012-88 часть II форма №2.2 | | |
| | В Разрешении на право производства работ не указаны границы участка. | ВСН 012-88 часть II форма №2.2 | | |
| | Не предоставлено Разрешение от заказчика на право производства работ на строительство подъездной автодороги. | ВСН 012-88 часть II, п.2.4.8 форма 2.2 | | |
| | Не предоставлено (отсутствует) Заключение об организационно-технической готовности организации к выполнению работ на объектах ПАО «Газпром» (Протокол по рассмотрению готовности организации к выполнению работ по капитальному ремонту объектов транспорта газа), выданное департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО «Газпром». | СТО Газпром 2-3.5-046-2006 п.3.1 СТО Газпром 2-3.5-032-2005 п.1.22 | | |
| | Разрешения на право производства работ оформлено с отступлением от Формы №2.2 по ВСН 012-88 ч.II, а именно вместо подписи начальника генподрядногоуправления (потока) имеется подпись руководителя подрядной организации. | ВСН 012-88 часть II форма №2.2 | | |
| 2.3 Документация. Проектная документация | ||||
| | Проектная документация (рабочие чертежи) 6976.095.012.024.021.08-ТЛ изм. 2 Газопровод магистральный км 70,2 км 80,0 оформлена не в полном объёме: отсутствует штамп «В производство работ» и подпись руководителя строительной организации (ген. подрядчика, производителя работ). (На ПК726+59,0 - ПК727+84,0 выполнены работы по продавливанию защитного кожуха через а/д подъезд к г. Саранск от а/д М-5 «Урал» IV кат.) | ВСН 012-88 часть II, п.2.4.3 | | |
| | Не предоставлен оригинал рабочий документации со штампом и подписью ответственного лица застройщика (заказчика) о допуске к производству работ. | СП 48.13330.2011 п. 5.4 ВСН 012-88 часть II п. 2.4.3 | | |
| | Не предоставлена оформленная и подписанная в установленной форме ведомость изменений проекта. | ВСН 012-88 часть II п.2.1.6 | | |
| | Проектная документация (рабочие чертежи) оформлена не в полном объёме: отсутствует штамп «В производство работ» и подпись руководителя строительной организации (ОАО «Специализированное управление №2»). | ВСН 012-88 часть II, п.2.4.3 | | |
| | Проектная документация (рабочие чертежи) оформлена не в полном объёме: отсутствует штамп «В производство работ» и подпись руководителя строительной организации (ООО «Альметьремстрой»). | ВСН 012-88 часть II, п.2.4.3 | | |
| | Проектная документация (рабочие чертежи) оформлена не в полном объёме: отсутствует штамп «В производство работ» и подпись руководителя строительной организации (ООО «СмолГазСпецСтрой»). | ВСН 012-88 часть II, п.2.4.3 | | |
| | Проектная документация (рабочие чертежи) оформлена не в полном объёме: отсутствует штамп «В производство работ» и подпись руководителя подрядной организации. | ВСН 012-88 часть II, п.2.4.3 | | |
| | На подъездные автомобильные дороги к УЗОУ, УПОУ предоставлена проектная документация (рабочие чертежи) оформлена не в полном объёме: отсутствует штамп «В производство работ» и подпись руководителя строительной организации. | СП 48.13330.2011 п. 5.4 ВСН 012-88 часть II п. 2.4.3 | | |
| | В рабочих чертежах отсутствует заверенная подпись руководителя строительной организации и надпись «Выполнено по проекту» или заверенные подписи представителей заказчика и проектного института, согласующие изменения проектных решений. | ВСН 012-88 часть II п.2.4.3 | | |
| 2.4 Документация. ППР, технологические карты | ||||
| | Проект производства работ (технологические карты) не согласованы в установленной форме, а именно отсутствует согласование с эксплуатирующей организацией и организацией, оказывающей услуги строительного контроля. | Регламент согласования и утверждения проектов производства работ (ППР) при строительстве и реконструкции объектов ПАО «Газпром» п. 4.1 СП 86.13330.2014 п. 5.2.11 | | |
| | В представленном ППР не указана последовательность установки конструкций. В ППР названия ТК не соответствуют содержанию ППР. Не представлены ТК №№ 10, 11, ТК13-17. Не внесены ТК №25, 26 и др. | СП 70.13330-2012, п. 3.3., п.4.1.4, п.4.1.5. | | |
| | При производстве работ грузоподъемной техникой отсутствует разработанный и утвержденный должным образом ППРк. | СП 86.13330.2014 п.5.2.9 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Приказ Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г. пп. 159-167 | | |
| | Не предоставлена технологическая карта на балластировку газопровода утяжелителями УБО-УМ-1420. | СТО Газпром 2-2.3-231-2008 п.п. 5.1.3, 5.1.10, 5.1.14, 5.1.15 | кап. ремонт | |
| | На месте производства (км 2540) не предоставлена технологическая карта на разработку траншеи (вскрытие газопровода). | СТО Газпром 2-2.3-231-2008 п.п. 5.1.3, 5.1.10, 5.1.14, 5.1.15 | кап. ремонт | |
| | На ПК 67+83,0 (стык №5-68) при выполнении изоляционных работ (пескоструйная очистка) на месте производства работ отсутствует (не предоставлена) технологическая карта на данный вид работ. | Регламент согласования и утверждения ППР при строительстве и реконструкции объектов ПАО «Газпром» от 28.12.2011 п. 4.7 | | |
| | Не предоставлена технологическая карта на изоляцию участков сопряжения изоляционного покрытия Scotchcote 352НТ с заводским изоляционным покрытием. | СТО Газпром 2-2.3-231-2008 п.п.5.1.10, 5.1.14, 5.1.15 | Кап.ремонт | |
| | Не предоставлена согласованная в установленном порядке технологическая карта на машинное снятие изоляции при капитальном ремонте магистрального газопровода. | СП 86.13330.2014 п. 5.2.11 | | |
| | Технологическая карта ТК 027-2016 «Машинное снятие изоляции при капитальном ремонте магистрального газопровода» не согласована в установленном порядке. | СП 86.13330.2014 п. 5.2.11 | | |
| | Операционные и технологические карты на сборку и сварку сварных соединений, неразрушающего контроля сварных соединений не согласованы с Заказчиком | СП 86.13330.2014 п.5.2.16, п. 9.11.2 | | |
| | В операционно-технологической карте ручной дуговой сварки электродами с основным видом покрытия на подъем стыковых соединений труб с СДТ неверно указан номер ТУ свариваемых элементов. | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Приложение Ж | | |
| | Рабочие (рабочий персонал), ИТР (ООО «СмолГазСпецСтрой») привлеченные к выполнению СМР не ознакомлены под роспись с проектом производства работ (технологическими картами). | Регламент согласования и утверждения проектов производства работ (ППР) при строительстве и реконструкции объектов ПАО «Газпром» п. 4.7 | | |
| 2.5 Документация. Общий журнал | ||||
| | Исполнительно-техническая документация ведется с отставанием от хода производства работ. (Общий журнал работ). (Последняя запись в общем журнале работ занесена от 14.12.2015 г.) | ВСН 012-88 часть II, п.1.10 РД-11-05-2007 п.8.3 | | |
| | Отсутствует регистрация общего и специальных журналов работ в территориальноморгане государственного строительного надзора. | РД-11-05-2007 п.4; п.5 | | |
| | При оформлении общего журнала работ в Разделе 5 допускаются значительные пропуски в записях (до 10 строк), свидетельствующие о внесении записей не в полном объеме о выполненных работах (запись от 25.06.2016) | РД 11-05-2007, п.8, п.8.5. | | |
| | Общий журнал работ видеться с нарушениями, а именно не записываются (не заносится) все производимые работы. Не заполняется | |||