Шпаргалка для технадзора (типовые нарушения на объектах магистральных трубопроводов). Шпаргалка для технадзора (типовые нарушения на объектах магистра. 1. 1 Сварка. Аттестация накс, реестр (технология, оборудование, материалы, сварщики)
 Скачать 203.75 Kb.
|
|
Раздел 6перечень исполнительной документации при строительстве. | РД-11-05-2007 п.3, п.8.3 | | | |
| | РАЗДЕЛ 3 журнала общих работ «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется без указания мест, где работы выполнялись. | РД 11-05-2007 п.8.3. | | |
| | На Титульном листе общего журнала работ не отражены сведения об уполномоченном представителе лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. | РД-11-05-2007 п. 8 | | |
| | Не заполняется РАЗДЕЛ6 общего журнала работ«Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства». | РД-11-05-2007 п. 8.6 | | |
| | В Раздел 6 Общего журнала работ в период с 03.08 по 20.08.2016 не вносились записи о составленных актах скрытых работ (около 20 АОСР) | РД 11-05-2007, п.8. п. 8.6. | | |
| | В Общем журнале работ (ОЖР) б/н Этап 2.2. Участок КС-1 «Салдыкельская» – КС-2 «Олёкминская», в Раздел 2 ОЖР не внесен имеющийся журнал авторского надзора, в разделе 3 ОЖР не указаны земляные работы, по отсыпке грунта под технологический проезд, который фактически выполнен на момент проверки. | РД 11-05-2007 п. 8.2; п.8.3 | | |
| | На км. 181/ПК614+54,0 – км. 181/ПК642+90,0 УП «КС Мокшанская» не заполнены Раздел №6 Общего журнала работ. | РД-11-05-2007 п.8.6, п.8.5. | | |
| | Не ведется Общий журнал работ (Раздел 3, 6). | РД-11-05-2007 п. 3 | | |
| | Допускаются нарушения ведения Общего журнала работ: - в разделе 2 названия специальных журналов не соответствуют фактически имеющимся; - в разделе 3 допущены исправления, не заверенные должным образом. | РД 11-05-2007 п.8.2. | | |
| | В связи с ротацией персонала не актуализированы приказы о назначении лиц, ответственных за производство работ. Дополнительные сведения об ответственных не внесены в Раздел 1 общего журнала работ | СП 48.13330.2011, п.5.2; РД 11-05-2007 п.8.1. | | |
| 2.6 Документация. Закрепление трассы, геодезический контроль | ||||
| | Акт № на закрепление трассы (площадки») на ПК0+00,0 – ПК52+00 от 22.10.2015г., оформлен с нарушениями, а именно в Акте отсутствует подпись представителя проектного института (ОАО ВНИПИгаздобыча). | ВСН 012-88 часть II форма №2.1 | | |
| | Не предоставлены приказ о назначении ответственного лица за выполнением геодезических работ и соответствующая аттестация. | СП 48.13330.2011 п.5.2 | | |
| | Не представлен Приказ о назначении ответственного производителя работ за геодезическим контролем на Яркина М.А.. | СП48.13330.2011 п. 5.2 | | |
| | Не предоставлен приказ о назначении ответственного лица за выполнением геодезических работ (Ермаков В.В,), с документами, подтверждающим соответствующую квалификацию. | СП 48.13330.2011 п.5.2 | | |
| | Акт на закрепление трассы (площадки) (форма №2.1) не подписан представителем проектного института. | ВСН 012-88 часть II п.2.3.2, форма №2.1 | | |
| | Акт на геодезическую подготовку трасы, площадки №1 от 20.05.2016г. не подписан представителем генподрядной организации. | ВСН 012-88 часть II форма №3.1 п. 3.3 | | |
| | Не предоставлен приказ о назначении ответственного лица за выполнением геодезических работ. На месте производства работ отсутствует геодезист. | СП 48.13330.2011 п.5.2 | | |
| | Отсутствуют исполнительные геодезические схемы на разработку котлованов. (АОСР № 3, 4, 9) | СП 48.13330.2011 п.6.13. | | |
| | Технологические процессы строительного производства не сопровождаются геодезическими работами (на месте производства работ отсутствует геодезист). | СП 126.13330.2012 п.4.4 | | |
| | Не предоставлены следующие документы: -«Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства» по форме Приложения 1 РД-11-02-2006 (не подписан лицом, осуществляющем подготовку проектной документации); -«Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства» по форме Приложения Д СП 126.13330.2012 (не подписан представителем генподрядчика); -«Акт на закрепление трассы (площадки»б/н от 14.03.2016г. по форме №2.1 ВСН 012-88 часть II (не подписан представителями генподрядчика и проектного института) | РД-11-02-2006 п.5 СП 126.13330.2012 п.4.10 ВСН 012-88 часть II форма №2.1 | | |
| | При проведении сварочно-монтажных, изоляционно-укладочных, земляных на (ПК52+00,0 –ПК175+62,0) не предоставлены следующие документы: -«Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства» по форме Приложения 1 РД-11-02-2006; -«Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности» по форме Приложения 1 РД-11-02-2006; -«Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства» по форме Приложения Д СП 126.13330.2012; -«Акт на закрепление трассы (площадки») по форме №2.1 ВСН 012-88 часть II. | РД-11-02-2006 п.5 СП 126.13330.2012 п.4.10 ВСН 012-88 часть II форма №2.1 | | |
| 2.7 Документация. Входной контроль, освидетельствование, ревизия | ||||
| | Не производится документирование результатов проведения входного контроля материалов, оборудования (акты входного контроля не подписаны представителями генподрядчика и строительного контроля). | СП 48.13330.2011 п.7.1.3 | | |
| | Не представлен журнал входного контроля материалов, хранящихся на участке ВЖГ 106 км. | СП 48.13330.2012 п.7.1.3 | | |
| | Не представлен журнал верификации закупленной продукции | ГОСТ 24297-2013, п.8.1 | | |
| | Не предоставлены сертификаты (паспорта), акты входного контроля на, примененные для устройства временных переездов, плиты 2П60.18-30 и песок. | СП48.13330.2011 п.7.1.3 | | |
| | В актах входного контроля не указана дата подписания документа. | ВСН 012-88 ч. II п.1.10, форма №3.3 | | |
| | При выборочной проверке материалов(отвод ОГ250 (25,8К60)-9,8-0,75 №17253/14, отвод холодного гнутья ГО30 №373П) не предоставлены Акты входного контроля. | СП48.13330.2011 п.7.1.3 | | |
| | Не предоставлены сертификаты, Акты входного контроля на применяемые материалы: сварочные материалы OK53.7 партия №SB543247, LB52U партия №D1266301, отвод ОГ 450 заводской номер №8112, отвод ОГ 200 заводской номер №8113 | СП48.13330.2011 п.7.1.3 | | |
| | Не предоставлены документы, подтверждающие освидетельствование по истечении гарантийного срока хранения на применяемые изделия: отвод ОГ 32º заводской номер №8145, отвод ОГ 39º заводской номер №1852, отвод ОГ 36º заводской номер №1853. | СТО Газпром 2-2.3-531-2011 п. 4.1 | | |
| | Не предоставлены документы, подтверждающие освидетельствование по истечении гарантийного срока хранения на применяемые трубы Ø720х8 мм. | Инструкция по оценке дефектов труб и соединительных деталей при ремонте и диагностировании магистральных газопроводов»: п. 4.7 | | |
| | Производится изоляция труб бывших в эксплуатации без оформленных должным образом ведомостей ремонта, оформленных комиссией по оценке соответствия труб и СДТ, назначенной приказом (распоряжением) газотранспортного общества, в составе не менее трех человек: представителя эксплуатирующей организации; представителя организации, выполнившей обследование труб и СДТ; представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на данном объекте (ведомости подписаны не всеми членами комиссии). | СП 48.13330.2011 п.6.14 Инструкция по оценке дефектов труб и соедини-тельных деталей при ремонте и диагностировании магистральных газопроводов»: п.п. 4.5, 4.6, 6.3.7 | Кап. ремонт | |
| | На краны шаровые DN1000 PN 8.0 Мпа зав. №038499, DN300 PN 8.0 Мпа зав. №159, 161, 231 не предоставлен оформленный Акт приемке - передачи арматуры в монтаж. | ГОСТ Р 56006-2014 п. 4.2.9 | | |
| | На ПК7+50,0 (Крановый узел №4) перед монтажом крана шарового DN1000 PN 8,0 Мпа зав. №038499 не произведены предмонтажные подготовительные работы и ревизия. Не предоставлен Акт о предмонтажной подготовке арматуры. | СТО Газпром 2-3.5-454-2010 п.5.7.5 ГОСТ Р 56006-2014 п. 4.4 Приложение А | | |
| | На ПК7+50,0 (Крановый узел №4)производена сварка (окатушивание) кранов DN150 зав. №№39, 52 производства АО «Тяжпромарматура» не предоставлены сертификаты, Акты входного контроля на применяемые оборудование. | СП48.13330.2011 п.7.1.3 | | |
| | Не предоставлены акты входного контроля на сварочные материалы. | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 п. 7.7.1 | | |
| | Не оформлены Акты входного контроля на двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие Scotchkote 352 HT (партия № 02-220416-02 и 02-220416-03). | ВСН 012-88 ч. II п.1.10; ф.3.3. | | |
| | На используемые для изоляции термоусаживающие манжеты «ТИАЛ-МГП» с истекшим сроком гарантийного хранения (28.07.2016) не представлены документы разрешающие их применение с отражением положительных результатов приемо-сдаточных испытаний. | ТУ 2293-005-58210788-2013, п.8.2 | | |
| | Не предоставлены оформленные Акты входного контроля на применяемые материалы: труба Ø219×8,0, термоусаживающиеся манжеты «Терма-СТАР». | СП48.13330.2011 п.7.1.3 | | |
| | На ПК35+30,0 – ПК37+75,0 производится сборка - сварка труб (катушек) на бровке (трубы №8661, 8662, 8647, 8746, 8658, 8634, 8630, 8635 и т.д.) без наличия ведомостей ремонта участка (Приложение И), Актов отбраковки труб, оформленных комиссией по оценке качества труб и СДТ, назначенной приказом (распоряжением) газотранспортного общества, в составе трех человек: представителя эксплуатирующей организации, представителя организации, выполнившей обследование труб и СДТ, представителя строительного контроля (технического надзора) (Приложение К), Паспортов или Заключений с Приложениями (Приложение Л). | «Инструкция по оценке дефектов труб и соединительных деталей при ремонте и диагностировании магистральных газопроводов» от 05 сентября 2013 г. Утверждённая Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым п. п. 6.3.7, 6.3.8, 6.3.12 | Кап. ремонт | |
| | На ПК10+00,0 – ПК11+50,0 (Узел приёма очистного устройства)не предоставлены документы о качестве и акты входного контроля на фундаменты Фм3, Фм5, Фм6 и опор металлических Ст1, Ст2, Ст3. | СП 86.13330.2014 п.21.2.10 | | |
| | Не предоставлено квалификационное удостоверение по ВИК на Беймарта К.Л., назначенного приказом на проведение входного контроля. | РД 03-606-03 п.3.2, раздел IV | | |
| | Не представлены акты входного контроля на: -проявитель Фуджифильм - ренген пленка Фуджифильм -контактная жидкость пропиленгликоль РВП-50 | СП 48.13330.2011 п. 7.1 Письмо ОАО «Газпром» № 03/13/3/10-563 От 01.08.2014 | | |
| 2.8 Документация. Контрафакт (СтройТЭК Салават, Реестры Газпрома) | ||||
| | Не предоставлены документы, подтверждающие закупку термоусаживающихся манжет «Терма-СТМП» через комплексного поставщикаЗАО «Газпром СтройТЭК Салават». | Резолюция №01-78 от 18.01.2012 г. председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера об обеспечении комплексной закупи специализируемой продукции для нужд ПАО «Газпром» | | |
| | Не предоставлены документы, подтверждающие закупку пленки «Терма-Л», сетки армирующий ССТ-Б, грунтовки «Транскор-Газ», мастики «Транскор-Газ» через комплексного поставщика ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават». | Резолюция №01-78 от 18.01.2012 г. председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера об обеспечении комплексной закупи специализируемой продукции для нужд ПАО «Газпром» | | |
| | Не предоставлены документы, подтверждающие закупку термоусаживающихся манжет «Терма-СТМП» партия №269, рулонного армирующего материала РАМ партия №1231 и ленты «Литкор-НК-Газ»партия №2040 через комплексного поставщика ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават». | Резолюция №01-78 от 18.01.2012 г. председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера об обеспечении комплексной закупи специализируемой продукции для нужд ПАО «Газпром» | | |
| | Не предоставлены документы, подтверждающие закупку двухкомпонентного полиуретанового покрытия 325НТ Scotchcoteтм партии №N68046, №N68086, №N68074, №N68088 (компонент А), №N68032 (компонент B) через комплексного поставщика ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават». | Резолюция №01-78 от 18.01.2012 г. председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера об обеспечении комплексной закупи специализируемой продукции для нужд ПАО «Газпром» | | |
| | Не предоставлены документы, подтверждающие закупку термоусаживающихся манжет «Терма-СТАР» через комплексного поставщикаЗАО «Газпром СтройТЭК Салават». | Резолюция №01-78 от 18.01.2012 г. председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера об обеспечении комплексной закупи специализируемой продукции для нужд ПАО «Газпром» | | |
| | Не предоставлены документы, подтверждающие закупку материала рулонного армированного РАМ партии №№ 0004880, 0004881, 0004882, 0004883 через комплексного поставщика ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават». | Резолюция №01-78 от 18.01.2012 г. председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера об обеспечении комплексной закупи специализируемой продукции для нужд ПАО «Газпром» | | |
| | Не предоставлены документы, подтверждающие закупку универсальных гибких защитных бетонных матов «УГЗБМ» ТУ 5859-001-35842586-2009 через комплексного поставщикаЗАО «Газпром СтроТЭК Салават». | Резолюция №01-78 от 18.01.2012 г. Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера об обеспечении комплексной закупи специализируемой продукции для нужд ПАО «Газпром» | | |
| | При выборочной проверке входного контроля СДТ поставки подрядчика производства ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» по ТУ 1469-013-13799654-2008 (переход ПШК 325(10К42)х159(7К42)-7,4-0,75-У, тройник ТШ 159(7К42)-7,4-0,75-У, тройник ТШ 159(7К42)х89(5К42)-7,4-0,75-У, отвод ОКШ 90-159(7К42)-7,4-0,75-1,5DN-У, тройник ТШ 57(4К42)х18(3К42)-7,4-0,75-У, тройник ТШ 57(4К42)-7,4-0,75-У, тройник ТШ 325(10К42)х89(6К42)-7,4-0,75-У, тройник ТШ 325(10К42)-7,4-0,75-У, переход ПШК 89(5К42)х57(4К42)-7,4-0,75-У, переход ПШК 57(4К42)х25(3К42)-7,4-0,75-У, отвод ОКШ 90-57(4К42)-7,4-0,75-1,5DN-У, отвод ОКШ 90-325(10К42)-7,4-0,75-1,5DN-У, отвод ОКШ 45-57(4К42)-7,4-0,75-1,5DN-У, отвод ОКШ 45-325(10К42)-7,4-0,75-1,5DN-У) выявлено, что вышеуказанные изделия отсутствуют в Реестре трубной продукции ПАО «Газпром». | РЕЕСТР ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ РАССМОТРЕНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИЕЙ ПАО «ГАЗПРОМ» ПО ПРИЕМКЕ НОВЫХ ВИДОВ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ | | |
| | На переходе через автодорогу Калинино – Шинеры – Шоркасы(ПК13+47-ПК14+11) применены герметизирующие манжеты резиновые 1420/1720 тип 2 по ТУ 2531-011-35772118-2014 производства ООО «ИПК «Гелар-М» г.Пермь, отличные от проектных и отсутствующие в «Реестре технических условий конструкций, средств, изделий и материалов для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов транспорта газа, , соответствующих техническим требованиям ПАО «Газпром» | СТО Газпром 2-2.3-231-2008 5.1.2 | | |
| 2.9 Документация. Гнутые отводы | ||||
| | Паспорта на отводы холодного гнутья оформлены с нарушениями требований нормативно-технической документации, отсутствуют данные о химическом составе металла отвода, механические свойства металла отвода, эквивалент по углероду металла отвода, величина гарантируемого гидравлического давления отвода и т.д. | ГОСТ 24950-81 п. 7.9 | | |
| | Не предоставлены оформленные Акты пробной гибки при изготовлении отводов холодного гнутья. | СТО Газпром 2-2.2-382-2009 п. 8.5.14 | | |
| 2.10 Документация. АОСР (Акты скрытых работ) | ||||
| | Акты освидетельствования скрытых работ оформлены с нарушениями, а именно: неверно указаны реквизиты о представительстве лица, осуществляющего строительство; в п.6 не указываются разделы проектной документации, в соответствии с которыми выполнены работы. | РД 11-02-2006 приложение 3 | | |
| | АОСР оформляются не по форме Приложения 3РД-11-02-2006с изм. от 18.02.2016 г. | РД-11-02-2006 с изм. от 18.02.2016 г. п.5.3 | | |
| | Акты освидетельствования скрытых работ (№ 9 от 26.02.16г и др.) не подписаны представителями лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля и заказчика. | РД 11-02-06 п. 5.3 | | |
| | АОСР на футеровку газопровода скальным листом км.3/49+02,0 – км.3/49+14,0, на монтаж молниеотводов граненых конических МОГК-16 на крановых узлах км. 2,7/ПК32+00,0, км 56,9/ПК582+65,0 оформляются по не измененной форме РД-11-02-2006Приложение 3 | РД-11-02-2006 Приложение 3 с изменениями на 26.10.15 г. | | |
| | Отсутствуют исполнительные геодезические схемы на разработку котлованов. (АОСР № 3, 4, 9) | СП 48.13330.2011 п.6.13. | | |
| | АОСР на обустройство временных переездов через действующие коммуникации оформляются по не измененной форме РД-11-02-2006Приложение 3 | РД-11-02-2006 Приложение 3 с изменениями на 26.10.15 г. | | |
| | Некоторые акты освидетельствования скрытых работ оформлены с нарушениями, а именно: - не указаны должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве лица, осуществляющего подготовку проектной документации (АОСР №№ 1-ПлСл, 2-ПлСл, 1-ТрЭкс и др.); - нет подписи представителей: лица, осуществляющего подготовку проектной документации; лица, осуществляющего строительство (генподрядчик) (АОСТР №№ 4-ПСкиз, 5-ПСкиз и др.); - в АОСР №№1-ВрПП, 2-ВрПП, 3-ВрПП на устройство временных переездов через действующие коммуникации нет ссылки на сертификаты (паспорта) примененных плит 2П60.18-30 и песка. | РД-11-02-2006 с изм. от 18.02.2016 г. п.5.3, приложение №3 | | |
| | В акты освидетельствования скрытых работ не внесены данные о представителях лиц осуществляющего строительство и строительный контроль генподрядчика. | РД 11-02-2006 Приложение № 3 | | |
| 2.11 Документация. Допускные листы сварщиков, протоколы, допуск технологии сварки | ||||
| | Не предоставлены оформленные (подписанные) Акты допуска технологии сварки (РД) и неразрушающего контроля. | Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащённости подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ПАО «Газпром» п. 4.3.5, п. 5.4.10 | | |
| | Не оформлены протоколы допускных испытаний и допускные листы на сварщиков из сварочных бригад Б-1, Б-2 способ сварки (РД). Работы производиться на ПК155+20,0 – ПК158+50,0 (ст. 16-16 – ст. 16-38) с 18.02.2016г.. | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 п. 5.4-п. 5.7 Приложение Г | | |
| | Допускные листы на сварщиков оформлены с нарушениями: не верно указаны диапазон диаметров и диапазон толщин свариваемых деталей. | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 А.1.5-А1.6 Приложение Г | | |
| | В протоколе допускных испытаний №4 от 01.04.16 неверно указан шифр операционно-технологической карты, по которой выполнено КСС. | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Форма Г.2 | | |
| 2.12 Документация. Журнал сварки сварных соединений, список сварщиков, расстановка | ||||
| | В журнале потолочной сварки сварных соединенийинформации о сварке поворотных стыков перенесена не в полном объеме, а именно отсутствует дата сварки, приемка сварного соединения (№ заключения, дата контроля, результат). | ВСН 012-88 | ||