6.3 Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений в основные фонды /14/
Таблица 6.3– Расчет капитальных затрат на здания
Наиме-
нование
|
Ед.измере-
ния
|
Строитель-
ный объём
|
Стоимость, руб
|
АО
|
Единицы
|
Общая
|
Норма, %
|
Сумма, руб
|
Здания
|
м3
|
3000
|
2000
|
6000000
|
2,5
|
150000
|
Таблица 6.4 – Расчет капитальных затрат на оборудование
Наименование
|
Ед.
изме-рения
|
Кол-во,ед.
|
Стоимость, руб
|
АО
|
Ед.
|
Общая
|
Норма, %
|
Сумма, руб
|
По аналогу
|
|
|
|
|
|
|
I Технологическое оборудование
|
|
|
|
|
|
|
1 Подогреватель-осушитель
|
шт.
|
1
|
432000
|
432000
|
14,6
|
63072
|
2 Дистилляционный куб
|
шт.
|
1
|
1218800
|
1218800
|
14,6
|
177944,8
|
3 Ловушка вакуумная для ЖК
|
шт.
|
2
|
79560
|
159120
|
14,6
|
23231,52
|
4 Конденсатор смешения I ступени
|
шт.
|
1
|
160000
|
160000
|
14,6
|
23360
|
5 Конденсатор смешения II ступени
|
шт.
|
1
|
142400
|
142400
|
14,6
|
20790,4
|
6 Эжектор I ступени
|
щт.
|
1
|
108800
|
108800
|
14,6
|
15884,8
|
7 Эжектор II ступени
|
шт.
|
1
|
110000
|
110000
|
14,6
|
16060
|
8 Холодильник для конденсата
|
шт.
|
1
|
370200
|
370200
|
14,6
|
54049,2
|
9 Холодильник для гудрона
|
шт.
|
1
|
154000
|
154000
|
14,6
|
22484
|
10 Холодильник для летучих погонов
|
шт.
|
1
|
131600
|
131600
|
14,6
|
19213,6
|
11 Конденсатор для паров ЖК
|
шт.
|
1
|
181280
|
181280
|
14,6
|
26466,9
|
12 Водоотделитель
|
шт
|
1
|
80000
|
80000
|
14,6
|
11680
|
13 Сборник для гудрона
|
шт.
|
1
|
68000
|
68000
|
14
|
9520
|
14 Сборник для летучих погонов
|
шт.
|
1
|
67600
|
67600
|
14
|
9464
|
15 Сборник для ДЖК
|
шт.
|
1
|
68800
|
68800
|
14
|
9632
|
16 Сборник для слива непродистиллируемого остатка
|
шт.
|
1
|
61800
|
61800
|
14
|
8652
|
17 Сборник для легколетучих ЖК
|
шт.
|
1
|
64200
|
64200
|
14
|
8988
|
18 Сборник воды от вакуум-насоса
|
шт.
|
1
|
61400
|
61400
|
14
|
6140
|
19 Коробка барометрическая
|
шт.
|
2
|
56800
|
113600
|
14
|
15904
|
20 Бак готовой продукции
|
шт.
|
2
|
60400
|
120800
|
14
|
16912
|
21 Бак для конденсата
|
шт.
|
1
|
83600
|
83600
|
14
|
11704
|
22 Бак для сырых ЖК
|
шт.
|
2
|
81200
|
162400
|
14
|
22736
|
23 Насос для конденсата
|
шт.
|
1
|
52800
|
52800
|
14,6
|
7708,8
|
24 Насос для летучих погонов
|
шт.
|
1
|
39600
|
39600
|
14,6
|
5781,8
|
25 Насос для ДЖК
|
шт.
|
3
|
42000
|
126000
|
14,6
|
18396
|
26 Насос для гудрона
|
шт.
|
2
|
54400
|
108800
|
14,6
|
15884,8
|
27 Насос для перекачки ЖК
|
шт.
|
1
|
54000
|
54000
|
14,6
|
7884
|
28 Насос вакуумный
|
шт.
|
2
|
60000
|
120000
|
14,6
|
17520
|
II Прочее оборудование
|
|
|
|
234350
|
14
|
328083
|
Итого:
|
|
|
|
6965050
|
|
995147,6
|
2 Дистилляционный куб
|
шт.
|
1
|
1218800
|
1218800
|
14,6
|
177944,8
|
3 Ловушка вакуумная для ЖК
|
шт.
|
2
|
79560
|
159120
|
14,6
|
23231,52
|
4 Конденсатор смешения I ступени
|
шт.
|
1
|
160000
|
160000
|
14,6
|
23360
|
5 Конденсатор смешения II ступени
|
шт.
|
1
|
142400
|
142400
|
14,6
|
20790,4
|
6 Эжектор I ступени
|
щт.
|
1
|
108800
|
108800
|
14,6
|
15884,8
|
7 Эжектор II ступени
|
шт.
|
1
|
110000
|
110000
|
14,6
|
16060
|
8 Холодильник для конденсата
|
шт.
|
1
|
370200
|
370200
|
14,6
|
54049,2
|
9 Холодильник для гудрона
|
шт.
|
1
|
154000
|
154000
|
14,6
|
22484
|
10 Холодильник для летучих погонов
|
шт.
|
1
|
131600
|
131600
|
14,6
|
19213,6
|
11 Конденсатор для паров ЖК
|
шт.
|
1
|
181280
|
181280
|
14,6
|
26466,9
|
12 Водоотделитель
|
шт
|
1
|
80000
|
80000
|
14,6
|
11680
|
III Эл/силовое оборудование
|
%
|
5
|
|
382750
|
15
|
57412,5
|
IV Трубопроводы
|
%
|
10
|
|
765500
|
12
|
91860
|
V КИПиА
|
%
|
7
|
|
535850
|
20
|
107170
|
Итого:
|
|
|
|
8649150
|
|
1251590,1
|
По проекту
|
|
|
|
|
|
|
I Технологическое оборудование
|
|
|
|
|
|
|
1 Подогреватель-осушитель
|
шт.
|
1
|
432000
|
432000
|
14,6
|
63072
|
13 Сборник для гудрона
|
шт.
|
1
|
68000
|
68000
|
14
|
9520
|
14 Сборник для летучих погонов
|
шт.
|
1
|
67600
|
67600
|
14
|
9464
|
15 Сборник для ДЖК
|
шт.
|
1
|
68800
|
68800
|
14
|
9632
|
16 Сборник для слива непродистиллируемого остатка
|
шт.
|
1
|
61800
|
61800
|
14
|
8652
|
17 Сборник для легколетучих ЖК
|
шт.
|
1
|
64200
|
64200
|
14
|
8988
|
18 Сборник воды от вакуум-насоса
|
шт.
|
1
|
61400
|
61400
|
14
|
6140
|
19 Коробка барометрическая
|
шт.
|
2
|
56800
|
113600
|
14
|
15904
|
20 Бак готовой продукции
|
шт.
|
2
|
60400
|
120800
|
14
|
16912
|
21 Бак для конденсата
|
шт.
|
1
|
83600
|
83600
|
14
|
11704
|
22 Бак для сырых ЖК
|
шт.
|
2
|
81200
|
162400
|
14
|
22736
|
23 Насос для конденсата
|
шт.
|
1
|
52800
|
52800
|
14,6
|
7708,8
|
24 Насос для летучих погонов
|
шт.
|
1
|
39600
|
39600
|
14,6
|
5781,8
|
25 Насос для ДЖК
|
шт.
|
3
|
42000
|
126000
|
14,6
|
18396
|
26 Насос для гудрона
|
шт.
|
2
|
54400
|
108800
|
14,6
|
15884,8
|
27 Насос для перекачки ЖК
|
шт.
|
1
|
54000
|
54000
|
14,6
|
7884
|
28 Насос вакуумный
|
шт.
|
2
|
60000
|
120000
|
14,6
|
17520
|
II Прочее оборудование
|
|
|
|
234350
|
14
|
328083
|
Итого:
|
|
|
|
6965050
|
|
995147,6
|
III Эл/силовое оборудование
|
%
|
5
|
|
382750
|
15
|
57412,5
|
IV Трубопроводы
|
%
|
10
|
|
765500
|
12
|
91860
|
V КИПиА
|
%
|
7
|
|
535850
|
20
|
107170
|
Итого:
|
|
|
|
8649150
|
|
1251590,1
|
Таблица 6.5 – Сводная смета затрат и структура основных производственных фондов
Элементы
основных фондов
|
По аналогу
|
По проекту
|
Сумма, руб
|
% к итогу
|
Сумма, руб
|
% к итогу
|
Здания
|
6000000
|
40,96
|
6000000
|
40,96
|
Оборудование
|
8649150
|
59,04
|
8649150
|
59,04
|
Итого:
|
14649150
|
100
|
14649150
|
100
|
На предприятии применяется двух сменная работа, по 12 часов в каждой смене.
Таблица 6.6 – Примерный баланс рабочего времени среднесписочного рабочего
(производство непрерывное)
Показатели времени
|
Процесс непрерывный,2-х сменный,4-х бригадный график,12-часовой рабочий день
|
5-ти дневная рабочая неделя
ремонтных рабочих (8-ми часовая смена)
|
1Календарный фонд рабочего времени
|
365
|
365
|
2 Выходные по графику
сменности
|
179
|
–
|
3 Выходные и праздники
|
–
|
119
|
4 Номинальный фонд рабочего времени
|
186
|
246
|
5 Продолжительность отпуска
|
28
|
28
|
6 Выполнение гос. обязанностей
|
2
|
2
|
7 Прочие невыходы, регламентированные законом
|
8
|
8
|
8 Эффективный фонд рабочего времени
|
1776
|
1664
|
Расчет численности основных рабочих
Явочная численность рабочих в сутки:
Чяв = Чсм·С, [14. с21] (6.1)
где Чсм – сменная численность рабочих;
С – число смен в сутки;
Списочная численность рабочих для непрерывного производства:
Чсп = Чяв ·Ткал/Тэф.
Результаты расчёта численности основных и вспомогательных рабочих приведены в таблице
Таблица 6.7 – Численность рабочих
Наименование
профессии
|
Тарифный
разряд
|
Численность рабочих, человек
|
Сменная
|
Явочная
|
Списочная
|
По аналогу
|
|
|
|
|
I Основные рабочие
|
|
|
|
|
1 Аппаратчик
|
30,10 VI р
|
3
|
6
|
14
|
2 Аппаратчик
|
24,70 V р
|
2
|
4
|
10
|
Итого:
|
|
|
|
24
|
II Вспомогательные
рабочие
|
|
|
|
|
Дежурные:
|
|
|
|
|
1 Слесарь-ремонтник
|
37,80 VI р
|
1
|
2
|
5
|
2 Слесарь КИПиА
|
29,43 VI р
|
1
|
2
|
5
|
3 Электрик
|
30,35 V р
|
1
|
2
|
5
|
Ремонтные:
|
|
|
|
|
1 Слесарь-ремонтник
|
30,35 V р
|
2
|
2
|
3
|
Итого:
|
|
|
|
18
|
Всего:
|
|
|
|
42
|
По проекту
|
|
|
|
|
I Основные рабочие
|
|
|
|
|
1 Аппаратчик
|
30,10 VI р
|
3
|
6
|
14
|
2 Аппаратчик
|
24,70 V р
|
2
|
4
|
10
|
Итого:
|
|
|
|
24
|
II Вспомогательные
рабочие
|
|
|
|
|
Дежурные:
|
|
|
|
|
1 Слесарь-ремонтник
|
37,80 VI р
|
1
|
2
|
5
|
2 Слесарь КИПиА
|
29,43 VI р
|
1
|
2
|
5
|
3 Электрик
|
30,35 V р
|
1
|
2
|
5
|
Ремонтные:
|
|
|
|
|
1 Слесарь-ремонтник
|
30,35 V р
|
2
|
2
|
3
|
Итого:
|
|
|
|
18
|
Всего:
|
|
|
|
42
|
Расчет фонда ЗП основных рабочих ЗП по тарифу в год:
Зтар = Тэф · ∑( Зчасi ·Чсп) [14. с24] (6.2)
где Зчасi – часовая тарифная ставка i-го разряда;
Чсп – списочная численность рабочих.
по аналогу
Зтар = 1776·(30,1·14 + 24,7·10) = 1187078,4 руб.
по проекту
Зтар = 1776·(30,1·14 + 24,7·10) = 1187078,4 руб.
Фонд основной заработанной платы рассчитывается по формуле:
Зосн=Зтар+Зтар*0.3+Зтар*0,5 [14. с25] (6.3)
Основные рабочие:
Зосн=1187078,4+1187078,4*0,3+1187078,4*0,5=2136741,1
Дополнительная заработанная плата принимается в размере 11
процентов от основной заработной платы
Основные рабочие:
Здоп =2136741,1*0,11=235041,5
Годовой фонд заработанной платы рассчитывается по формуле:
Згод= Зосн + Здоп [14. с25] (6.4)
Згод=2136741,1+235041,5=2371782,6
Расчет фонда ЗП вспомогательных рабочих.
Зтар = 1776·(37,80 ·5+ 29,43·5 + 30,35·5+30,35*3) = 1028215,2 руб.
Фонд основной заработанной платы:
Зосн=1028215,2+1028215,2*0,3+1028215,2*0,5=1850787,4
Дополнительная заработанная плата:
Здоп=0,11*1850787,4=203586,6
Годовой фонд заработанной платы:
Згод=1850787,4+203586,6=2054374
ОСВ принимается в размере 32% от основного фонда заработанной платы
Згод.пр.раб.=Згод.осн+Згод.всп
Згод.пр.раб.=2371782,6+2054374=4426156,6
ОСВ пр.раб.=4426156,6*0,32=1416370,1
Таблица 6.8 – Численность и фонд служащих, руководителей, специалистов
Наименование
профессий
|
ЧЧЧ
Чис-
ло
|
Оклад,
руб.
|
Годовой фонд ЗП по окладу
|
Премии
|
Годовой фонд ЗП, руб
|
%
|
руб
|
|
1 Начальник цеха
|
1
|
15000
|
180000
|
50
|
90000
|
270000
|
2 Зам.по технологии
|
1
|
12500
|
150000
|
50
|
75000
|
225000
|
3 Старший мастер смены
|
4
|
9000
|
108000
|
50
|
54000
|
648000
|
4 Зам. по оборудованию
|
1
|
10500
|
126000
|
50
|
63000
|
189000
|
5 Начальник участка
|
1
|
9000
|
108000
|
50
|
54000
|
162000
|
6 Старший мастер КИПиА
|
1
|
8000
|
96000
|
50
|
48000
|
144000
|
7 Инженер-технолог
|
1
|
8000
|
96000
|
20
|
16000
|
112000
|
8 Кладовщик
|
1
|
5500
|
66000
|
20
|
11000
|
77000
|
9 Уборщица
|
1
|
4000
|
48000
|
20
|
8000
|
56000
|
Всего:
|
12
|
|
978000
|
|
|
1883000
|
ОСВ принимается в размере 32% от основного фонда заработной платы
ОСВ=1883000*0,32=602560
Производительность труда(ПТ)
по аналогу:
ПТ1р-го = 4650/42 = 110,7 т/чел.
ПТ1 работ-щего = 4650/54 = 86,1 т/чел.
по проекту
ПТ1р-го = 6200/42 = 147,6 т/чел.
ПТ1 работ-щего = 6200/54 = 114,8 т/чел.
Среднегодовая заработанная плата рабочих:
Зср.год. р-го = |
Скачать 58.08 Kb.