Вид оплаты
|
Базисный год
Сумма зарплаты млн.руб.
|
Отчетный год
Сумма зарплаты млн.руб.
|
План
|
Факт
|
+/-
|
%
|
План
|
Факт
|
+/-
|
%
|
Отклонение пр.год
|
+/-
|
%
|
1. Переменная часть оплаты труда ППП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 По сдельным расценкам
|
486,36
|
864,69
|
|
|
510,6
|
900,39
|
|
|
|
|
1.2 Премии за производственные результаты
|
642,5
|
664,62
|
|
|
616,75
|
684,77
|
|
|
|
|
2. Постоянная часть оплаты труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам
|
6120,1
|
7089,5
|
|
|
6305,2
|
8398,0
|
|
|
|
|
2.2 Доплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 За простои по вине предприятия
|
0
|
4,505
|
|
|
0
|
6,63
|
|
|
|
|
2.2.2 Материальная помощь
|
512,5
|
339,1
|
|
|
512,5
|
493,6
|
|
|
|
|
2.2.3 Прочие премии
|
6415,6
|
8415,6
|
|
|
5915,6
|
8012,3
|
|
|
|
|
3. Оплата отпусков рабочих
|
1396,0
|
1389,7
|
|
|
1438,2
|
1436,9
|
|
|
|
|
4. Оплата труда служащих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 Премии за производственные результаты
|
56,3
|
85,89
|
|
|
56,3
|
88,494
|
|
|
|
|
5, Постаянная часть оплаты труда служащих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам
|
562,83
|
651,99
|
|
|
579,86
|
772,33
|
|
|
|
|
5.2 Доплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2 Материальная помощь
|
14,5
|
12,1
|
|
|
32,8
|
31,5
|
|
|
|
|
5.2.3 Прочие премии
|
324,56
|
392,3
|
|
|
405
|
460
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы.
|
6. Оплата отпусков служащих
|
93,573
|
88,097
|
|
|
95,716
|
90,716
|
|
|
|
|
7. Общий фонд заработной платы
|
16624
|
19998
|
|
|
16468,
|
21375,
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменная часть
|
1185,1
|
1619,7
|
|
|
1183,6
|
1680,2
|
|
|
|
|
Постоянная часть
|
15439,
|
18378,
|
|
|
15284,
|
19695,
|
|
|
|
|
8. Удельный вес в общем фонде зарплаты, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменной части
|
+7,13
|
+8,10
|
|
|
+7,19
|
+7,86
|
|
|
|
|
Постоянной части
|
+92,87
|
+91,90
|
|
|
+92,81
|
+92,14
|
|
|
|
|
3.20. В вышеприведенной таблице, заполните недостающие графы и определите значения указанных показателей. Произведите факторный анализ изменения объема заработной платы. |
Скачать 232 Kb.