№ п.п.
|
Требования
|
Способ оценки
|
Требование выполняется?
|
Да
|
Нет
|
1. Документация и модели процесса
|
1.1
|
Полнота документации соответствует требованиям? (перечень)
|
Изучение документации
|
|
|
1.2
|
Документация и модели процесса актуальны?
|
Изучение документации, наблюдение, опрос
|
|
|
1.3
|
Содержание моделей и документации разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015?
|
Изучение документации
|
|
|
1.4
|
Сотрудники на рабочем месте имеют доступ к актуальной документации?
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
1.5
|
Печатные версии документов соответствуют электронным?
|
Изучение документации
|
|
|
2. Выполнение процесса
|
2.1
|
Процессы выполняются в соответствие с утверждёнными регламентом и стандартом?
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
2.2
|
Эффективно ли взаимодействие подпроцесса и процесса с другими процессами?
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
3. Персонал процесса
|
3.1
|
Сотрудники знают процессы, в которых участвуют?
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
3.2
|
Количество сотрудников соответствует трудоемкости процесса?
|
Расчет трудоемкости процесса, опрос, наблюдение
|
|
|
3.3
|
Сотрудники знают основную документация СМК? (Политика в области качества, Положения о СМК)
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
4. Ресурсы, инфраструктура и производственная среда процесса
|
4.1
|
Имеется достаточное наличие операционных ресурсов для процесса и обеспечения его качества?
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
5. Управление процессом
|
5.1
|
Управление записями осуществляется в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015?
|
Изучение записей
|
|
|
5.2
|
Осуществляется ли оперативный мониторинг показателей в соответствии с требованиями?
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
5.3
|
Осуществляется ли разработка и выполнение работ с несоответствиями действий в соответствии с требованиями?
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
5.4
|
Осуществляется ли проведение аудита и анализ процесса в соответствии с требованиями?
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
6. Цели, показатели и измерения процесса
|
6.1
|
Цели и показатели процесса полные?
|
Изучение документации
|
|
|
6.2
|
Имеются ли эффективные средства для измерения показателей процесса?
|
Наблюдение, опрос
|
|
|
6.3
|
Отслеживается ли динамика значений показателей?
|
Изучение записей
|
|
|
Скачать 17.23 Kb.