Лист согласования

• Название: Лист согласования
• Дата: 27.03.2020
• Размер: 0.59 Mb.
• Имя файла: tz_na_avtomatizaciu.doc
• Тип: Техническое задание; #113760
• страница: 2 из 7

1.Введение

1.1.Наименование Информационной системы

Полное наименование Информационной системы – Корпоративная информационная система.

1.2.Краткая характеристика области применения

Информационная система разрабатывается на базе системы программ «1С:Предприятие 8.0» (платформа 1С:Предприятие 8.0) фирмы 1С и предназначена к применению в подразделениях Заказчика.

2.Основание для разработки

2.1.Основание для проведения разработки

Основанием для проведения разработки является дополнительное соглашение №__ к Договору №__ от «___» ____________ 20__г. на выполнение работ по моделированию бизнес-процессов ООО «ИнТехПроект».

2.2.Наименование и условное обозначение темы разработки

Наименование темы разработки – «Разработка и внедрение автоматизированной системы управления предприятием на базе системы программ «1С:Предприятие 8.0».

3.Назначение разработки

3.1.Функциональное назначение

Функциональным назначением Информационной системы является автоматизация бизнес-процессов предприятия по основной деятельности компании ООО "ИнТехПроект".

3.2.Эксплуатационное назначение

Информационная система должна эксплуатироваться сотрудниками тех структурных подразделений предприятия, чьи процессы являются объектом автоматизации.

4.Требования к Информационной системе

4.1.Автоматизируемые процессы

A3 Воспроизводство персонала

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник отдела кадров	Отдел кадров

Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособный персонал необходимой квалификации в достаточном для деятельности компании количестве.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A3.3 Обучение персонала	Отдел кадров	Заявка на обучение персонала			03. Система кадрового учета и расчета зарплаты
			План потребности в персонале
2.	A3.4 Ввод персонала	Отдел кадров	План потребности в персонале			03. Система кадрового учета и расчета зарплаты
3.	A3.6 Вывод персонала	Отдел кадров				03. Система кадрового учета и расчета зарплаты

A4.1 Планирование проектов

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Заместитель директора по производству	ИнТехПроект

Результат процесса

Основным результатом процесса является план проекта, техническое задание на проект и задания на выполнение работ.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ	Руководитель проекта	План проекта	Задания на выполнение работ		010101. Формирование заданий на выполнение работ
			ТЗ на проект

A4.2.1 Предпроектное обследование

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Руководитель проекта	Производственный отдел

Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:

№	Событие	Выполняемая функция
1.	Получено задание на выполнение работ	A4.2.1.1 Выполнение предпроектного обследования

Результат процесса

Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A4.2.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании	В течение одного рабочего дня по окончании выполнения предпроектного обследования.	010103. Формирование отчета о предпроектном обследовании

A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Заместитель директора по производству	ИнТехПроект

Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:

№	Событие	Выполняемая функция
1.	Только одно из событий: Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена Техно-рабочий проект не утвержден контролирующими органами Техно-рабочий проект не утвержден	A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта

Результат процесса

Техно-рабочий проект сформирован и утвержден.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта	Ведущий инженер	Задания на выполнение работ	Техно-рабочий проект	В течение пяти рабочих дней.	010104. Формирование техно-рабочего проекта
			Отчет о предпроектном обследовании
			Техно-рабочий проект
			Эскизный проект

A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Руководитель проекта	Производственный отдел

Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является поступление утвержденного техно-рабочего проекта, спецификации и необходимых ТМЦ и инструментов, наличие заключенного договора субподряда.

Результат процесса

Основным результатом процесса является смонтированная система.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР	Руководитель проекта	Акт выполненных работ и счет-фактура	Отчет о выполненных СМР	В течение трёх рабочих дней.	010105. Формирование отчета о строительно-монтажных работах
			Отчет о выполненных СМР

A4.2.5 Пуско-наладочные работы

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Руководитель проекта	Производственный отдел

Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.

Результат процесса

Основным результатом процесса является запущенная система в работоспособном состоянии.

Требования к срокам выполнения процесса

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах	Мастер	Исполнительная документация	Отчет о пуско-наладочных работах	В течение одного рабочего дня.	010106. Формирование отчета о пуско-наладочных работах	На основании информации о ходе выполнения пуско-наладочных работ смонтированной системы мастер формирует отчет о выполненных пуско-наладочных работах, в котором указывает сроки и условия, в которых проводились работы.

A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Руководитель проекта	Производственный отдел

Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является окончание пуско-наладочных работ.

Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта	Руководитель проекта	Акт ввода в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию	В течение одного рабочего дня.	010107. Учет факта ввода системы в эксплуатацию
			Сдаточная документация	Сдаточная документация

A5 Воспроизводство инструмента

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник инженерно-технического отдела	Инженерно-технический отдел

Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособный инструмент.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A5.4 Хранение и выдача инструмента	Инженерно-технический отдел				01020102. Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство

A6 Закупки и снабжение

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник отдела снабжения	Отдел снабжения

Результат процесса

Основным результатом процесса является годные ТМЦ и инструменты.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A6.1 Планирование закупок	Начальник отдела снабжения	Заказ на ТМЦ	План закупок		010102. Формирование плана закупок
			Заявка на покупку инструментов
			Платежный бюджет
2.	A6.5 Хранение и выдача ТМЦ	Кладовщик				01020102. Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство

A6.2 Поиск и выбор поставщика

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник отдела снабжения	Отдел снабжения

Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:

№	Событие	Выполняемая функция
1.	Получено задание на выполнение работ	A6.2.1 Поиск информации о поставщиках

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A6.2.7 Внесение информации о найденном поставщике в базу данных	Менеджер по снабжению			В течение одного рабочего дня после выбора поставщика по результатам тендера.	0103. Ведение общих справочников	После оповещения поставщика о результатах тендера ответственный сотрудник вносит информацию о найденном поставщике в базу данных надежных поставщиков, которая ведется в единой информационной системе компании.

A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник отдела снабжения	Отдел снабжения

Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наличие оформленного договора на поставку.

Результат процесса

Основным результатом процесса является ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента	Кладовщик	Паспорт инструмента	Паспорт инструмента	В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ.	01020101. Регистрация накладной поставщика
			Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Приходный ордер
			Счет-фактура	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент
			Товарная накладная поставщика	Счет-фактура
			ТТН	Товарная накладная поставщика
				ТТН

A7 Финансирование деятельности и расчеты

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Главный бухгалтер	Бухгалтерия

Результат процесса

Основным результатом процесса является кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отсутствие претензий со стороны налоговых органов.

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов	Бухгалтерия	План проекта	Бюджет доходов и расходов		02. Система бухгалтерского учета
2.	A7.2 Контроль доходов	Бухгалтерия	Акт ввода в эксплуатацию	Расшифровка дебиторской задолженности		02. Система бухгалтерского учета
			Договор
3.	A7.3 Расчет сумм платежей	Бухгалтерия	Счет-фактура	Расшифровка кредиторской задолженности		02. Система бухгалтерского учета
			Товарная накладная поставщика
4.	A7.4 Формирование платежного бюджета	Бухгалтерия	Бюджет доходов и расходов	Платежный бюджет		02. Система бухгалтерского учета
			Договор
			Платежное поручение
			Стратегия развития
5.	A7.6 Подготовка отчетности	Бухгалтерия	Акт ввода в эксплуатацию			02. Система бухгалтерского учета
			Акт выполненных работ и счет-фактура
			Акт выполненных работ по пуско-наладке
			Акт приемки площадки
			Акт сдачи площадки
			График погашения задолженности
			Исполнительная документация
			Отчет о выполненных СМР
			Отчет о предпроектном обследовании
			Отчет о пуско-наладочных работах
			Паспорт инструмента
			Приходный ордер
			Сдаточная документация
			Сертификат качества на ТМЦ/инструмент
			Счет-фактура
			Техно-рабочий проект
			Товарная накладная поставщика
			ТТН

ТП1 Юридическое оформление договора

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
	Юрист

Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:

№	Событие	Выполняемая функция
1.	Договор согласован	ТП1.1 Регистрация договора

Диаграмма процесса

Автоматизируемые действия

№	Действие	Исполнители	Используемые документы		Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
			Входы	Выходы
1.	ТП1.1 Регистрация договора	Юрист		Договор	В течение одного рабочего дня.	0103. Ведение общих справочников