+ 26 СТО ГРКЕ 8.5-26-2021 Обеспеч сохран качества. Ооо нпц Гранат
 Скачать 203 Kb.
|
|
СТО ГРКЕ 8.5-26-2021 ООО «НПЦ «Гранат»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ВО ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВОК г. Санкт-Петербург 2021 г. Предисловие Разработан ООО «НПЦ «Гранат» взамен СТО ГРКЕ 7.5-26-2019. Утвержден генеральным директором. Введен в действие с момента утверждения на основании приказа № ____________ от ____________. Разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020. Настоящий стандарт является собственностью организации и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения генерального директора или представителя руководства по качеству ООО «НПЦ «Гранат» Содержание 1 Назначение и область применения 4 2 Нормативные ссылки 4 3 Термины и определения 4 4 Обозначения и сокращения 5 5 Общие положения 5 6 Хранение и учет закупленной продукции на складе 6 7 Хранение и учет продукции в производстве 7 8 Упаковка и отгрузка готовой продукции 8 9 Контроль соблюдения требований к условиям хранения 9 10 Результативность процесса 9 11 Управление стандартом 9 Приложение А 11 Карта процесса 11 Приложение Б 4 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 12 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 13 Стандарт организации С  истема менеджмента качестваО  беспечение сохранения качества продукцииво время изготовления и поставки 1 Назначение и область примененияНастоящий стандарт устанавливает порядок проведения работ по сохранению продукции в ООО «НПЦ «Гранат» при приеме на склад готовой продукции (далее – склад), хранении и выдачи покупных материалов и изделий в производство, а также правила проведения работ при получении, организации приема готовой продукции на склад, ее учета, хранения и поставки. Документ направлен на выполнение требований п. 8.5.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 и дополняет и конкретизирует положения СТО ГРКЕ 4.3-01. Настоящий СТО вводится в действие с момента его утверждения на основании приказа генерального директора. Разработка, утверждение, доведение документов СМК до сведения персонала, внесение изменений, пересмотр, отмена и уничтожение, а также управление оригиналом и контрольным экземпляром документа осуществляется в соответствии с СТО ГРКЕ 7.5-02. 2 Нормативные ссылкиВ настоящем СТО использованы ссылки на следующие документы:
3 Термины и определенияНаиболее часто встречаемые в настоящей документированной процедуре термины, определения и сокращения, приведены ниже. Инфраструктура – совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования предприятия. Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. Является частью документированной информации. Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. Несоответствие – невыполнение установленных требований, отсутствие одной или нескольких характеристик качества. Несоответствующая продукция (НП) – продукция, не отвечающая требованиям, установленным в контракте (договоре), нормативной документации, выявленная по результатам всех видов проверок, контроля и в процессе эксплуатации поставленной продукции. Нормативная документация – документы, устанавливающие требования. Нормативы в области охраны окружающей среды – установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие. Персонал – состав работников, состоящих с организацией как с юридическим лицом в отношениях, регулируемых трудовым договором. Подразделение – самостоятельное структурное образование в составе ООО «НПЦ «Гранат». Продукция – продукция, отвечающая требованиям, установленным в контракте (договоре), нормативной документации. Производственная среда – условия, в которых выполняется производственная деятельность, включающие физические, экологические и другие факторы. Соответствует термину среда для функционирования процесса. Промышленная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и работника при осуществлении производственной деятельности. Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству. Специальный заказ – разработка и изготовление продукции в интересах Государственных заказчиков (МО РФ, МВД, МЧС, ФСБ и т.д.). Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. В тексте стандарта используются термины и определения, приведенные в ГОСТ Р ИСО 9000. 4 Обозначения и сокращенияВ настоящем стандарте применяются следующие сокращения: ВП – военное представительство; НД – нормативный документ; ПКИ – покупные комплектующие изделия; СМК – система менеджмента качества; СТО – стандарт организации; ТЗ – техническое задание; ТУ (ОТУ) – технические условия (общие технические условия). 5 Общие положения5.1 Сохранение соответствия продукции установленным требованиям обеспечивается: - соблюдением правил проведения погрузочно-разгрузочных работ, установленных в документации на продукцию, при доставке продукции на предприятие и в сторонние организации; - хранением закупленной, перерабатываемой и готовой продукции на складе (складских участках), в соответствии с требованиями настоящего документа; - оформлением документов на приемку на склады и на выдачу со складов продукции в соответствии с требованиями настоящего документа. 5.2 Общие правила хранения продукции на складах установлены в приложении А. 5.3 Правила сохранения соответствия продукции в процессе ее внутренней переработки устанавливаются в технологической документации на выполнение процессов (операций). После выполнения производственных операций она хранится на складах (складских участках). 5.4 Вся закупленная для обеспечения производственного процесса продукция (материалы, полуфабрикаты, изделия, ПКИ), доставленные в организацию, поступает на склад, где производится приемка по количеству и номенклатуре ответственными работниками склада, учитывается и хранится до выдачи ее в производство. Под закупленной продукцией, в настоящем стандарте понимается: - материалы и комплектующие (ЭРИ, приборы т.п.); - блоки, узлы и сборки, поступающие на предприятие по кооперации для комплектации изделий основного производства. 5.5 Закупленная продукция (материалы, комплектующие изделия и т.д.) принимаются по товарно-транспортной накладной, счет-фактуре, спецификации, описи и другим сопроводительным документам и заносятся в ведомость складирования. 6 Хранение и учет закупленной продукции на складе6.1 Поступившая закупленная продукция складируется по указанию начальника склада на специально отведенное, изолированное от другой хранящейся на складе продукции, место, где располагается до момента ее окончательной приемки или, при необходимости, проведения входного контроля. 6.2 На сопроводительной документации, принятой по количеству и номенклатуре закупленной продукции работником склада, ставится отметка «Принято на склад». Приход продукции кладовщики фиксируют в: - "Карточке складского учета" или "Карточке учета материалов" (для материальных ценностей) - «Журнале регистрации поступления, входного контроля и передачи продукции для производства»; - ведомостях складского учета. 6.3 Проверенная на входном контроле и признанная годной закупленная продукция регистрируется в «Журнале регистрации поступления, входного контроля и передачи продукции для производства» и передается на хранение на склад, где производится хранение до выдачи ее в производство в соответствии с требованиями на продукцию определенного вида. 6.4 Периодически (не реже одного раза в 6 месяцев) проводится проверка продукции, хранящейся на складе с целью определения количества, условий хранения и состояния продукции, сроков годности с целью определения ее статуса и возможности использования в производстве. 6.5 Полная инвентаризация всей продукции, хранящейся на складах предприятия, в обязательном порядке производится не реже одного раза в год. Акт инвентаризационной комиссии, по результатам проверки, передается в бухгалтерию. 6.6 Продукция со склада в производство выдается на основании накладной (типовая межотраслевая форма № М-11, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71а), формируемой за подписью начальника производства. Продукция со склада комплектующих (материалов) в производство выдается на основании требования за подписью начальника производства. 6.7 Запрещается выдача в производство закупленной продукции (материалы, комплектующие изделия), не проверенной на входном контроле или поступившей на предприятие без сопроводительных документов (неукомплектованной, имеющей дефекты и т.п.). 6.8 При выдаче в производство хранящейся продукции кладовщики обязаны проверить соблюдение сроков годности продукции. При истечении сроков годности он докладывает начальнику производства о необходимости проведения мероприятий по повторной проверке. 6.9 Результаты отпуска продукции фиксируются в карточках складского учета. Кладовщик указывает наименование, номер заказа и количество выданной продукции. Основанием выдачи материальных ресурсов в производство является подпись о выдаче ответственного лица и подпись о получении в требовании. 6.10 Ответственность за соблюдение правил учета и выдачи в производство материальных ресурсов несут кладовщики склада. 6. 11 Требования к помещениям. 6.11.1. Складские помещения должны иметь достаточные площади и обеспечивать необходимые условия для размещения изделий, их сохранности. 6.11.2. Складские помещения должны быть сухими и чистыми, защищенными от атмосферных осадков, газов и испарений. 6.11.3. Помещения склада поддерживают в постоянной технической исправности: стены и кровля должны быть без повреждений, двери, окна должны быть исправными и снабжены замками, стены - гладкими, без шелушения штукатурки и покраски. 6.11.4. Складское помещение должно быть оснащено необходимой механизацией: тележками, подъемниками и т.д. 6.11.5. В складском помещении должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности. Инструкцию вывешивают на видных и доступных местах. 6.12. Продукция, поставляемая по специальным заказам, а также с отличительной маркировкой должна храниться отдельно от всех изделий. 6.13 Управление выявленной при хранении несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с СТО ГРКЕ 8.7-12. 7 Хранение и учет продукции в производстве7.1 Полученные со склада комплектующие (материалы) и изделия, размещается в помещениях производственных участков на специально отведённых местах в кладовых. Ответственность за сохранность, учет в процессе производства, ведение отчетности по полученным комплектующим (материалам) и изделиям возложена на начальника производства. 7.2 Контроль наличия и достаточности материалов и комплектующих в процессе производства производится начальником производства. Ответственность за контроль соблюдения требований в части сохранения продукции в процессе производства осуществляет начальник производства. 7.3 После выполнения операций по изготовлению продукции начальник производства оформляет (закрывает) наряд-заказ на выполнение работ, сдает заказ на контроль ОТК и, после прохождения контроля ОТК, продукция помещается на склад готовой продукции. 7.4 Все несоответствия по сохранению продукции в процессе производства (нарушения требований по сохранению, нарушение дисциплины при погрузочно-разгрузочных работах и т.д.) фиксируются для анализа и проведения корректирующих действий в соответствии с СТО ГРКЕ 10.2-14. 7.5 Оформление приема и передачи, осуществляется далее в соответствии со спецификацией на изделие. Информация о движении продукции заносится в карточку складского учета. Готовая продукция предъявляется ОТК для проведения контроля и испытаний, при необходимости. После приемки принятая ОТК продукция передается на склад. 7.6 Кладовщик склада регистрирует поступление продукции в журнале складского учета. Хранение готовой продукции до отправки потребителю осуществляется в соответствии с требованиями ТУ. В случае отсутствия таких требований, персонал склада руководствуется требованиями значений факторов окружающей среды, указанными в КГВС «Климат» и КГВС «Мороз» для соответствующего типа продукции. 8 Упаковка и отгрузка готовой продукции8.1 Выбор вида упаковки. 8.1.1 Упаковка должна обеспечивать защиту продукции от внешних воздействующих факторов (ВВФ): - при хранении в течение сроков сохраняемости в условиях, установленных в общих технических условиях и технических условиях на продукцию; - при транспортировании всеми предусмотренными видами транспорта. 8.1.2 При поставке изделий выполняются требования к упаковке по ГОСТ 23088, ГОСТ 23216. 8.2 Упаковывание продукции. 8.2.1 Сотрудник бухгалтерии в соответствии со сроками поставки, установленными в контракте (договоре) и оплаты заказа оформляет накладную и передает её упаковщику на отгрузку продукции. 8.2.2 Изделия, подлежащие поставке, упаковывает в потребительскую и транспортную тару. Тара выбирается соответствующего объема и габаритов. 8.2.3 При укладке в потребительскую тару продукции используются упаковочные материалы, обеспечивающие сохранение качества изделий при транспортировании. 8.2.4 В соответствии с документацией на процесс упаковывания: - в потребительскую тару вкладывают документ, свидетельствующий о качестве продукции, предусмотренный ОТУ (ТУ) или контрактом (договором) на поставку (копии паспорта, этикетки или формуляра изготовителя) с отметкой ВП, упаковочную ведомость или товаросопроводительную документацию (счет-фактуру, накладную). - оклеивают потребительскую тару клеевой лентой; - на месте стыка ставят штамп ВП. 8.2.5 Ответственность за упаковывание несет упаковщик. 8.3 Отгрузка. 8.3.1 Перед отправкой продукции работник склада: - производит проверку соответствия количества и номенклатуры продукции, указанных на упаковке, количеству и номенклатуре, указанным в товарно-транспортной накладной и счете-фактуре; - заносит данные накладной в журнал учета продукции (карточку складского учета); - осуществляет выдачу готовой продукции с обязательной регистрацией (подписью) ответственного за получение продукции (представитель потребителя, сотрудник склада). 8.3.2 При доставке продукции в логистическую службу сотрудник склада обязан: - доставить продукцию без повреждений и передать ее представителям соответствующих организаций; - передать представителю логистической службы товарно-транспортную накладную и счет-фактуру; - получить оформленную товарно-транспортную накладную или подпись и печать на товарно-транспортной накладной предприятия; - передать при возвращении на предприятие в бухгалтерию доверенность или накладные с подписью и печатью логистической службы. 8.3.3 При вывозе продукции представителем потребителя кладовщик склада обязан: - получить от представителя доверенность или получить подпись (с печатью) представителя на товарно-транспортной накладной (экземпляр отправителя); - передать представителю потребителя оформленные счет-фактуру, товарно-транспортную накладную (экземпляр получателя) и продукцию; - передать в бухгалтерию доверенность или накладную с подписью и печатью потребителя. 8.3.4 Начальник склада (совместно с начальником производства) обеспечивает организацию и контролирует ход погрузочно-разгрузочных работ. Погрузочные работы осуществляются сотрудниками, прошедшие необходимую подготовку и инструктаж. 9 Контроль соблюдения требований к условиям хранения9.1 Контроль соблюдения требований к условиям хранения осуществляется начальником склада готовой продукции. При выявлении несоответствий требованиям к условиям хранения продукции результаты проверки докладываются на оперативных совещаниях. До этого момента персонал склада должен руководствоваться РИ Г 04.102. Данные контроля фиксируются в журнале контроля условий микроклимата (Приложение Б). 9.2 Контроль случаев утери и/или порчи продукции при хранении и доставке готовой продукции потребителю осуществляет начальник склада готовой продукции на основании информации, получаемой от работника склада и директора по качеству по результатам полученных рекламаций от потребителей. 9.3 При выявлении случаев утери и/или порчи продукции при хранении готовой продукции работник склада совместно с начальником производства определяют причины и принимают меры к виновным. Принятые меры докладываются на оперативных совещаниях. 10 Результативность процесса10.1 Критериями результативности процесса являются: - обеспечение требований потребителя к качеству поставляемой продукции; - установление полного соответствия разработанных изделий требованиям ТЗ и НД; - соблюдение условий хранения продукции; - отсутствие претензий по качеству изделий от потребителей, снижение уровня рекламируемой потребителями продукции; - удовлетворенность потребителя результатами работы. 10.2 Показателями результативности процесса является: • Количество отказов (рекламаций) изделий у потребителей из-за производственных дефектов. • Уровень идентификации и прослеживаемости продукции: - количество случаев перепутывания продукции; - уровень прослеживаемости причин брака и отказов (доля забракований, отказов, по которым вследствие достаточной прослеживаемости выявлены первопричины обнаруженных дефектов и механизмов отказов). • Доля несоответствующей продукции по причинам, связанным с упаковкой. • Доля несоответствующей продукции по причинам, связанным с хранением. • Уровень соблюдения условий хранения. 11 Управление стандартом11.1. Ответственность за ведение настоящего стандарта организации (внесение изменений и дополнений) возлагается на первого заместителя генерального директора. 11.2. С целью актуализации настоящий стандарт периодически, не реже одного раза в год, анализируется. Анализ данного стандарта и контроль за соответствием его положений фактическому положению дел, осуществляет технический директор. Процедуры проведения изменений СТО установлены в СТО ГРКЕ 7.5-02. 11.3. Контрольный экземпляр СТО хранится у директора по качеству. 11.4. Ответственность за конечные результаты деятельности, определенной настоящим стандартом несет генеральный директор. 11.5. Ответственность за выполнение работ по настоящему стандарту несет первый заместитель генерального директора. 11.6. Контроль выполнения требований настоящего стандарта осуществляет отдел качества. РАЗРАБОТАЛ: Директор по качеству Л.В. Гридасов Согласовано Технический директор Ю.М. Кондратьев Приложение АКарта процесса
Приложение БФорма журнала контроля микроклимата (рекомендуемая)
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||