лно. Описание схемы по сигаретам 10.07.2019. Описание схемы передачи сигарет водителямиамм. Табачные изделия на рц размещаются в тип отборки Декор или в конце типа отборки Алкоголь

• Название: Описание схемы передачи сигарет водителямиамм. Табачные изделия на рц размещаются в тип отборки Декор или в конце типа отборки Алкоголь
• Дата: 10.03.2023
• Размер: 468.46 Kb.
• Имя файла: Описание схемы по сигаретам 10.07.2019.odt
• Тип: Документы; #979804

Описание схемы передачи сигарет водителями→АММ.

1. 
   Табачные изделия на РЦ размещаются в тип отборки «Декор» или в конце типа отборки «Алкоголь»;
   
2. 
   Все складские операции с товаром данного типа отборки должны выполняться закрепленными приказом ДРЦ сотрудниками;
   
3. 
   Проводится ежедневная выверка МХ в рядах, где хранятся сигареты. Хранение сигарет допускается только в рядах отборки «Декора» или «Алкоголя».
   
4. 
   РАО планирует пересчеты ТП ГР Табачные изделия таким образом, что бы за 3 дня осуществлять пересчет всех позиций (после проведения выверки МХ). При определении причин потерь данные делятся на 2 группы:
   
   1. 
      Потери связанные с корректировками с торговых объектов – обрабатываются РАС ГК;
      
   2. 
      Потери не связанные с корректировками с торговых объектов – обрабатываются РАО РЦ;
      
   3. 
      Выявленные случаи хищения передаются в проработку СЭБ РЦ;
      
5. 
   Сигареты отбираются в заранее подготовленные короба (короб не стандартизирован), КО отбирает сигареты таким образом, что бы можно было по камерам отследить сколько товара он отобрал. Отборка других ТП в короб с сигаретами запрещена!
   
6. 
   Отобранные короба вывозятся в зону оклейки и оклеиваются красным скотчем согласно OPL.
   
   Допускается применения двух способов оклейки: горизонтальный ( Рис 1.) и диагональный ( Рис. 2 .).
   

Рис.1 Горизонтальный способ оклеивания

Рис.2 Диагональный способ оклеивания

7. 
   Все сформированные и оклеенные короба собираются в специально отведенной зоне, которая просматривается камерами видеонаблюдения;
   
8. 
   Специально выделенный диспетчер по развозу забирает короба из этой зоны и развозит по воротам отгрузки, предварительно осмотрев короба на наличие следов вскрытия короба:
   
   1. 
      Короб не вскрыт – товар перемещается на ворота загрузки;
      
   2. 
      Короб вскрыт – ДПР вызывает руководителя, руководитель проверяет задание на наличие отклонений от РО (реальной операции), весь недостающий товар докладывается в задание (задание перемещается на ворота загрузки), лишний изымается и возвращается на МО. По факту вскрытия короба проводится расследование в привлечением к ответственности виновного лица согласно действующих процессов с привлечением сотрудников СЭБ РЦ;
      
9. 
   При перемещении коробов на ворота загрузки ДПР размещает их в специально отведенных местах, которые так же просматриваются камерами видеонаблюдения.
   
10. 
    Диспетчер по загрузке (ДПЗ) при проведении переформировки товара по заданию ТСД проверяет короб с сигаретами на наличие следов вскрытия:
    
    1. 
       Короб не вскрыт – товар переформировывается, короб с сигаретами кладется сверху;
       
    2. 
       Короб вскрыт – ДПЗ вызывает руководителя, руководитель проверяет задание на наличие отклонений от РО (реальной операции), весь недостающий товар докладывается в задание и продолжается переформировка (короб с сигаретами кладется сверху таким образом что-бы исключить возможность выпадения короба в процессе транспортировки, короб не должен выступать за габариты ТТ), лишний изымается и возвращается на МО. По факту вскрытия короба проводится расследование с привлечением к ответственности виновного лица согласно действующих процессов с привлечением сотрудников СЭБ РЦ;
       
11. 
    По прибытию а\м на ММ водитель информирует АММ о необходимости проверить пломбу (эта информация пригодится в случае составления акта);
    
12. 
    АММ проверяет пломбу, делает соответствующую отметку в акте загрузки;
    
13. 
    Водитель совместно с АММ находят короб с сигаретами, АММ распечатывает из РО все товарные позиции Группы Табачные изделия, которые должны быть в поставке и приступают к ПОПОЗИЦИОННОЙ приемке всех ТП группы Табачные изделия, предварительно осмотрев короб на наличие следов вскрытия:
    
    1. 
       Короб не вскрыт – производится ПОПОЗИЦИОННЫЙ пересчет:
       
       1. 
          Расхождений не выявлено – водитель занимается своими делами;
          
       2. 
          Расхождение выявлено – АММ составляет акт вскрытия а\м (приложение №1) в котором указывает была ли нарушена пломба в а\м, были ли следы вскрытия короба, на позиции с недовозом\перевозом АММ распечатывает межскладскую накладную и АММ создает заявку в АРМ КОРЦ с проблемой «Вскрытие упаковки предположительно с целью хищения» к заявке прикладывает Акт и межскладскую накладную подписанные водителем, в комментариях указывает «Недовоз сигарет, короб не вскрыт». Если водитель отказывается подписывать акт АММ не отпускает водителя (не пломбирует ТС, не отдает документы на ОТ) и информирует ДАТП. Далее ДАТП в течении 20 минут выясняет в чем причина отказа и если причина отказа необоснованная, пишет письмо на ММ что он подтверждает составление акта без подписи ВЭ. В данном случаи в АРМ КОРЦ прикрепляется письмо ДАТП и акт в котором указано что водитель от подписи отказался:
          
          1. 
             РАС ГК – проводит стандартное расследование всех корректировок не зависимо от суммы с занесением итогов в «Общий журнал ошибок по подразделениям»;
             
    2. 
       Короб вскрыт – производится ПОПОЗИЦИОННЫЙ пересчет:
       
       1. 
          Расхождений не выявлено – водитель занимается своими делами;
          
       2. 
          Расхождение выявлено – АММ составляет акт вскрытия а\м (приложение №1) в котором указывает была ли нарушена пломба в а\м, были ли следы вскрытия короба, на позиции с недовозом\перевозом АММ распечатывает межскладскую накладную и АММ создает заявку в АРМ КОРЦ с проблемой «Вскрытие упаковки предположительно с целью хищения» к заявке прикладывает Акт и межскладскую накладную подписанные водителем, в комментариях указывает «Недовоз сигарет, короб вскрыт». Если водитель отказывается подписывать акт АММ не отпускает водителя (не пломбирует ТС, не отдает документы на ОТ) и информирует ДАТП. Далее ДАТП в течении 20 минут выясняет в чем причина отказа и если причина отказа необоснованная, пишет письмо на ММ что он подтверждает составление акта без подписи ВЭ. В данном случаи в АРМ КОРЦ прикрепляется письмо ДАТП и акт в котором указано что водитель от подписи отказался:
          
          1. 
             РАС ГК – проводит стандартное расследование:
             
             1. 
                Вскрытие короба зафиксировано на РЦ – подается информация на СЭБ РЦ для проведения расследования и наказания виновных лиц;
                
             2. 
                Вскрытие короба на РЦ не зафиксировано – виновным признается водитель информация передается АТП [e-mail], Еременко Евгений Александрович [e-mail], Пластинин Евгений Сергеевич ,Линников Дмитрий Александрович [e-mail], Горячев Игорь Олегович [e-mail], Гурбан Александр Григорьевич для удержания из з\п водителя;
                
    3. 
       Короб с сигаретами отсутствует – АММ составляет акт вскрытия а\м (приложение №1) в котором указывает была ли нарушена пломба в а\м, на позиции с недовозом\перевозом АММ распечатывает межскладскую накладную и АММ создает заявку в АРМ КОРЦ с проблемой «Вскрытие упаковки предположительно с целью хищения» к заявке прикладывает Акт и межскладскую накладную подписанные водителем, в комментариях указывает «Недовоз сигарет, короб отсутствует». Если водитель отказывается подписывать акт АММ не отпускает водителя (не пломбирует ТС, не отдает документы на ОТ) и информирует ДАТП. Далее ДАТП в течении 20 минут выясняет в чем причина отказа и если причина отказа необоснованная, пишет письмо на ММ что он подтверждает составление акта без подписи ВЭ. В данном случаи в АРМ КОРЦ прикрепляется письмо ДАТП и акт в котором указано что водитель от подписи отказался:
       
       1. 
          РАС ГК – проводит стандартное расследование:
          
          1. 
             Отгрузка с РЦ не подтверждается – подается информация на СЭБ РЦ для проведения расследования и наказания виновных лиц;
             
          2. 
             Отгрузка с РЦ подтверждается – виновным признается водитель информация передается АТП [e-mail], Еременко Евгений Александрович [e-mail], Пластинин Евгений Сергеевич ,Линников Дмитрий Александрович [e-mail], Горячев Игорь Олегович [e-mail], Гурбан Александр Григорьевич для удержания из з\п водителя;
             
14. 
    В случае выявления ошибки сотрудника РЦ, ему начисляется депремирование согласно положения по начислению балов, при выявлении факта хищения сотрудник компенсирует полную стоимость похищенного товара;
    
15. 
    Если при приемке сигарет выявлен перевоз короба с сигаретами, то товар принимается попозиционно, АММ создает заявку в АРМ КОРЦ с проблемой «Вскрытие упаковки предположительно с целью хищения» к заявке прикладывает Акт подписанный водителем, в комментариях указывает «Перевоз короба»;
    
16. 
    Все корректировки по сигаретам, не зависимо от суммы, РАС ГК проверяют на признак пересорта и наличие Акта:
    
    1. 
       Пересорт есть, акта нет – стандартное расследование;
       
    2. 
       Пересорта нет, акта нет – запрещенная корректировка;
       
    3. 
       Пересорта нет, акт есть – стандартное расследование;
       
17. 
    Раз в неделю РАС ГК предоставляет результаты проведенных расследований:
    

1. 
   Рассылка ДЛ – Новикова С.Е, Кривулин Д.М, Фролков А.В., Краснов Д.А., Соломахин М.А., Алешин М.С., Бушов Е.И.;
   
2. 
   АТП [e-mail], Еременко Евгений Александрович [e-mail], Пластинин Евгений Сергеевич ,Линников Дмитрий Александрович [e-mail], Горячев Игорь Олегович [e-mail], Гурбан Александр Григорьевич
   
3. 
   Горынина Елена Евгеньевна [e-mail], Неборский Алексей Юрьевич
   

18. 
    Согласно предоставленной информации от РАС ГК проводятся удержания с ответственных лиц:
    

1. 
   Ошибка сотрудника РЦ – удержание согласно положения по начислению балов;
   
2. 
   Выявлен факт хищения – удержание полной стоимости с виновного лица.
   

Приложение 1 к схеме передачи сигарет ВЭ→АММ.

Пример Акта вскрытия автомобиля с расхождениями при приемке товара ГР Табачные изделия.

Важно, при составлении акта, обязательно сделать отметку о факте составления в Акте загрузки/приложении. Состав комиссии должен состоять из двух представителей магазина и водителя-экспедитора

27.05.2010 (дата дд.мм.гггг) г. Смоленск, ММ «Бастион» (город и название магазина)

Акт вскрытия автомобиля с расхождениями при приемке корпоративного товара

Комиссия в составе: 1.Администратор магазина ММ Сидорова И.В.

2.Товаровед магазина ММ Петров А.В

3.Водитель-экспедитор Иванов И.И
Состояние пломбы (соответствие с номерами указанными в сопроводительных документах/наличие/отсутствие/повреждение):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состояние груза (следы проникновения к содержимому, недостача табака):_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Акт вскрытия автомобиля с расхождениями при приемке товара о том, что 27.05.2010 при доставке корпоративного товара автомашиной гос. номер М421МХ69 под управлением водителя (ФИО) Иванова И.И. произведена попозиционная приемка корпоративного товара, ГР Табачные изделия и выявлены следующие недостачи по товарной накладной № 777839G1995:

ПО результатам пересчета сформирована операция Недовоз/Перевоз № 777839G1995. (распечатать, приложить к акту и заверить подписью водителя)