|
|
19747 аудит. Определение аудита менеджмента качества
3.2.4.1 Карта процесса
Для документирования процессов в IDEF0 методологии используются специальные бланки «Карта процесса».
Бланк «Карта процесса» сконструирован таким образом, что поля, содержащие рабочую информацию о процессе, расположены в верхней части бланка, а поля, содержащие идентификационную информацию,– в нижней части бланка. В средней части бланка расположено поле, в котором содержится описание процесса, т.е. графическая диаграмма или текст. Бланк «Карта процесса» представлен на рисунке 9.
Использовано в:
|
Автор
|
Дата
|
|
Рабочая
|
Читатель Дата
|
Контекст
|
|
Проект
|
Рев
|
|
Черновая
|
|
|
|
|
|
Рекомендовано
|
|
|
Замечания: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
|
Публикация
|
|
|
Вершина
|
Наименование
|
С-Номер
Стр.
|
Примечание - Примеры карт процессов представлены на рисунках 8, 9, 11.
|
Рисунок 9 - Бланк «Карта Процесса»
Бланк включает следующие поля:
раздел «Рабочая Информация»:
поле «Автор/Дата/Проект». В этом поле содержится информация о том, кто создал диаграмму, когда диаграмма была создана и к какому проекту она относится. В поле «Дата» могут содержаться также даты последующих ревизий диаграммы, которые следуют за датой создания;
поле «Замечания». В этом поле читатель отмечает замечания, которые он вносит в диаграмму. Каждому замечанию и комментариям к ним присваивается номер от 1 до 10. Соответствующий номер зачеркивается в поле «Замечания». Эта процедура гарантирует, что пользователь и разработчик не пропустят ни одного замечания, сделанного на диаграмме;
поле «Статус». В этом поле отображается текущее состояние (версию) документа. Документ может иметь на текущий момент одну из следующих версий:
«РАБОЧАЯ». Диаграмма содержит серьезные изменения, которые требуют повторного утверждения. Новым диаграммам всегда присваивается статус рабочей;
«ЧЕРНОВАЯ». Диаграмма содержит незначительные изменения по сравнению с предыдущей версией;
«ПУБЛИКАЦИЯ». После рассмотрения и утверждения рабочей группой диаграмма получает статус «Публикация». После этого в диаграмму запрещено вносить какие-либо изменения без специального решения рабочей группы.
поле «Контекст». В этом поле указывается графическим или иным образом уровень иерархии (место) данной диаграммы в общей структуре описания делового процесса, например рисунок 8.
раздел «Идентификационная информация»:
поле «Вершина». В этом поле содержится код родительского блока, декомпозиция которого представлена на диаграмме;
поле «Наименование процесса». В этом поле содержится название процесса, представленного на диаграмме;
поле «С-Номер» («Номер»). В этом поле содержится ссылочный номер процесса, представленного на диаграмме;
поле «Страница» («Стр.»). В этом поле указывается номер страницы в документе, к которому относится данная диаграмма.
3.2.4.2 Перечень процессов
Для документирования перечня процессов в IDEF0 методологии используется специальный бланк «Перечень процессов» (рисунок 10).
Бланк содержит набор специальных полей, в которые заносится информация о разработчике (авторе) документа; дате его создания; исправлениях, вносимых в документ; датах этих изменений, а также другая информация, необходимая для управления документацией на процессы.
Средняя часть бланка представляет собой область, в которую заносится информация об описаниях процессов в организации. Описание процесса представляет собой строку, содержащую следующую информацию:
«Страница». Номер страницы, на которой находится описание процесса;
«Вершина». Номер функционального блока в IDEF0-модели, который представляет собой описание процесса;
«Наименование». Наименование функционального блока, представляющего процесс;
«C-Номер». Ссылочный (идентификационный) номер, присвоенный данному процессу в организации;
«Статус». Статус описания процесса. Может быть один из следующих: «Р» – рабочая версия; «П» – публикация.
Нижняя часть бланка содержит информацию о наименовании перечня процессов (модели), а также ссылочный номер перечня процессов.
Номер документа
|
АвторДата
|
Исправлено
|
Дата
|
Проект №
|
Автор
|
Дата
|
Стр.
|
Вершина/Название/C-номер
|
Статус
|
Стр.
|
Вершина/Название/C-номер
|
Статус
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс
|
Наименование документа/модели
|
С-Номер
|
|
|
|
Стр.
|
Рисунок 10 - Бланк «Перечень Процессов»
Например, деловой процесс «Производить женские пальто» на швейной фабрике содержит ряд процессов, перечень которых представлен на рисунке 11.
Номер документа УК001
Автор ТК «Управление качеством»Дата 01-окт-2001
Исправлено
Дата
Проект № 001
Автор
Дата
Стр.
Вершина/Название/C-номер
Статус
Стр.
Вершина/Название/C-номер
Статус
1
A0 «Производить женские пальто»
П
13
А343 «Осуществлять закупки и их контроль»
П
2
А1 «Реализовать ответственность высшего руководства по управлению качеством»
П
3
А2 «Осуществлять менеджмент ресурсов»
П
4
А3 «Реализовать процессы жизненного цикла»
П
5
А4 «Осуществлять измерения, анализ и улучшения СМК»
П
6
А31 «Планировать процессы»
П
7
А32 «Осуществлять взаимодействие с потребителями»
П
8
А33 «Разрабатывать новые модели»
П
9
А34 «Осуществлять закупки»
П
10
А35 «Шить пальто»
П
А36 «Осуществлять поставки продукции»
П
11
А341 «Планировать закупки»
П
12
А342 «Подготовить документацию для закупок»
П
Индекс
Наименование документа/модели
С-Номер
Буква «П» в колонке «Статус» обозначает, что соответствующие карты процессов имеют статус «Публикация».
Стр. 5
Рисунок 11 - Пример документа «Перечень процессов на швейной фабрике»
Пример модели процесса производства женских пальто на швейной фабрике
Данный пример в обобщенном виде представляет модель (описание) делового процесса на швейной фабрике – «Производить женские пальто».
Цель модели – отразить, каким образом в рамках процесса выполняются требования СТБ ИСО 9001.
Точку зрения выражает руководство фабрики.
Три уровня декомпозиции делового процесса представлены на рисунках А.1 - А.4.
На рисунке Б.2 представлена детализация делового процесса «Производить женские пальто». Анализ соответствия делового процесса «Производить женские пальто» требований СТБ ИСО 9001 приведен в таблице Б.1. В представленном описании делового процесса на данном уровне детализации присутствуют все процессы, обязательные с точки зрения требований СТБ ИСО 9001.
Таблица А. - Соответствие делового процесса на фабрике требованиям СТБ ИСО 9001
Требования СТБ ИСО 9001
|
Реализация требований
|
Раздел 5 Ответственность руководства
|
Процесс А1. «Реализовать ответственность высшего руководства по менеджменту качества».
Входы процесса А1. Дуги «Внешняя информация», «Документы, регламентирующие деловой процесс», «Инициативы по улучшению СМК».
Выход процесса А1. Дуга «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества»
|
Раздел 6 Менеджмент ресурсов
|
Процесс А2. «Осуществлять менеджмент ресурсов».
Входы процесса А2. Дуги «Документы, регламентирующие процессы менеджмента ресурсов», «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Ресурсы для организации процессов предприятия».
Выход процесса А2. Дуги «Ресурсы для процессов жизненного цикла и процессов измерения, анализа и улучшения СМК», «Информация по качеству»
|
Раздел 7 Процессы жизненного цикла
|
На диаграмме этого уровня детализации этот процесс представлен в неявном виде в рамках процесса А3 «Реализовать процессы жизненного цикла».
Входы А3. «Внешняя информация», «Сырье и материалы для производства продукции», «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла», «Ресурсы для процессов жизненного цикла».
Выходы А3. «Партии готовой к отправке продукции», «Информация для потребителей» (о качестве), «Информация по качеству» (внутренняя информация)
|
Раздел 8 Измерения, контроль, анализ и улучшение
|
Процесс А4. «Осуществлять измерения, анализ и улучшения СМК».
Входы процесса А4. Дуги «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Документы, регламентирующие процессы измерения, анализа и улучшения СМК», «Информация по качеству», «Ресурсы для процессов измерения, анализа и улучшения СМК».
Выход А4. «Инициативы по улучшению СМК»
|
На рисунке А.3 представлена детализация процесса А3 «Реализовать процессы жизненного цикла». Анализ соответствия делового процесса «Производить женские пальто» требованиям СТБ ИСО 9001 приведен в таблице А.2. На диаграмме присутствуют все процессы, обязательные с точки зрения СТБ ИСО 9001.
Таблица А. - Соответствие процесса «Реализовать процессы жизненного цикла» на фабрике требованиям СТБ ИСО 9001
Требования СТБ ИСО 9001
|
Реализация требований
|
Раздел 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
|
Процесс А31. «Планировать процессы».
Входы процесса А31. Дуги «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла», «Внешняя информация».
Выходы процесса А31. Дуги «Программы...», «Информация по качеству»
|
Раздел 7.2 Процессы, связанные с потребителями
|
Процесс А32. «Осуществлять взаимодействие с потребителем».
Вход процесса А32. Дуга «Внешняя информация», «Программы маркетинга», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла».
Выход процесса А32. Дуги «Информация для потребителей», «Требования потребителей», «Информация из подразделений»
|
Раздел 7.3 Проектирование и разработка
|
Процесс А33. «Разрабатывать новые модели».
Входы процесса А33. Дуга «Требования потребителей», «Программы...», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла».
Выходы процесса А33. Дуги «Конструкторская документация», «Информация из подразделений»
|
Раздел 7.4 Закупки
|
Процесс А34. «Осуществлять закупки».
Входы процесса А34. Дуги «Сырье и материалы для производства продукции», «Программы закупок», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла».
Выходы процесса А34. Дуги «Сырье и материалы для производства партий продукции», «Информация из подразделений»
|
Раздел 7.5 Производство и обслуживание
|
Процесс А35. «Шить пальто».
Входы процесса А35. Дуги «Сырье и материалы для производства партий продукции», «Конструкторская документация», «Программы производства», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла».
Выходы процесса А35. Дуги «Партии готовых пальто», «Информация из подразделений»
|
Раздел 7.5.5 Сохранение соответствия продукции
|
Процесс А36. «Осуществлять поставки продукции».
Входы процесса А36. «Программы поставок», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла», «Партии готовых пальто».
Выходы процесса А36. «Партии готовой к отправке продукции», «Информация из подразделений»
|
Раздел 7.6 Управление контрольными и измерительными приборами
|
Этот процесс не представлен на диаграмме, так как в рамках модели он отнесен на более низкий уровень иерархии процессов. Он является частью процесса «Осуществлять измерения, анализ и улучшения»
|
На рисунке А.4 представлена детализация процесса «Производить закупки». На этом уровне детализации отражается специфика деятельности швейной фабрики, которая может быть отличной от деятельности других подобных организаций. Тем не менее в рамках данного описания также присутствуют элементы, обязательные с точки зрения СТБ ИСО 9001. В таблице А.3 представлено соответствие процесса “Производить закупки» требованиям СТБ ИСО 9001.
Таблица А. - Соответствие процесса «Производить закупки» требованиям СТБ ИСО 9001
Требования СТБ ИСО 9001
|
Реализация требований
|
Раздел 7.4.1. Процесс закупок
|
Диаграмма (карта процесса), включающая процессы А341 – А343
|
Раздел 7.4.2. Информация по закупкам
|
Вход процесса А341. Дуга «Программы закупок».
Выход процесса А341. Дуга «Планы закупок».
Выход процесса А341. Дуга «Информация из подразделений».
Выход процесса А342. Дуга «Графики закупок».
Выход процессов А342-А343. Дуги «Внутренняя информация службы снабжения».
Выход процесса А341. Дуга «Информация для поставщиков».
Входы процессов А341, А342. Дуги «Информация от поставщиков»
|
Раздел 7.4.3. Верификация закупленной продукции
|
Процесс А343. «Осуществлять закупки и их контроль»
|
Рисунок А.1 - Деловой процесс на швейной фабрике
Политика, цели, руководство по качеству, программы качества
Документы,
регламентирующие
деловой процесс
Рисунок А.2 - Первый уровень детализации делового процесса «Производить женские пальто»
Политика, цели, руководство по качеству, программы качества
Рисунок А.3 - Детализация процесса «Производить партии продукции»
Рисунок А.4 - Детализация процесса «Осуществлять закупки» |
|
|
Скачать 309.01 Kb.