ООО «ГРОМ»
|
ОТЧЁТ
о результатах внутреннего аудита
|
Лист: 1
|
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель по внутренним аудитам С.М. Карпов
|
Основание:
Программа внутренних проверок на 2022г.
|
Объекты аудита (подразделение):
Сварочный цех
|
Группа по аудиту:
Иванов И.И. (руководитель группы)
Смирнов С.П. (аудитор)
|
Элементы, подлежащий аудиту:
Специальные процессы, документация, подтверждающая уровень компетентности сварщиков
|
Результаты аудита:
По результатам аудита в сварочном цехе было выявлено следующие:
Компетентность не соответствует выполняемым работам сварщика, так как в технологии прописана соответствующая компетенция. КТС 43.02
Нарушены режимы сварки при выполнении работ.
|
Корректирующие действия:
Провести обучение сварщиков, квалификационный уровень должен соответствовать уровню 2 «Мастер-сварщик» к выполняемым работам. ПБ-03-073-99. ГОСТ Р 59604.2-2021
Решение вопроса об использовании продукции, выполняемой не компетентным сварщиком
|
Руководитель подразделения (службы):
Начальник сварочного цеха А.А. Глотов
|
Анализ(оценка) корректирующих действий: выполнить до следующей аудиторской проверки в апреле 2023г.
|
Дата: 13.12.2022
|
Руководитель группы по аудиту:
И.И. Иванов
|
Скачать 15.82 Kb.