ЛК. Инструкция по летучему контролю1. Проведение летучего контроля в сервисном центре содержание
 Скачать 122 Kb.
|
|
ИНСТРУКЦИЯ
СОДЕРЖАНИЕ 1. Область применения 4 2 Термины, определения и сокращения 4 3 Проведение летучего контроля 4 Приложение 1 8 Лист согласования 9 Лист регистрации изменений 10 1. Область применения1.1 Для более эффективного функционирования системы менеджмента качества, наряду с проведением плановых внутренних проверок в сервисном центре АО «ВР-Сервис» предусмотрено проведение «Летучего контроля». 1.2 Область применения настоящего документа распространяется на процесс проведения летучего контроля в сервисном центре АО «ВР-Сервис» и другие процессы, с которыми осуществляется его взаимодействие. 2 Термины, определения и сокращения2.1 В настоящем стандарте приняты следующие сокращения: АТ авиационная техника ВС воздушное судно КПА контрольно-проверочная аппаратура ОТК отдел технического контроля ПиМТО поставки и материально-техническое обеспечение ПКИ покупные комплектующие изделия ССК служба сертификации и качества СЦ сервисный центр ВП военное представительство 3 Проведение летучего контроля3.1 Летучий контроль – это контроль качества продукции или процессов, не предусмотренный в планах проведения технического контроля качества. Летучий контроль проводится в случайные моменты времени для проверяемых, так как планы по летучему контролю не доводятся до работников (п.3.4). Он может назначаться для проверки правильности проведенной операции контроля, для проверки технологической дисциплины и т.п. Эффективность такого контроля обеспечивается его внезапностью. Решение о проведении летучего контроля принимается руководителями системы качества предприятия – начальником ССК, начальником ОТК. Также инициативу о проведении летучего контроля могут проявить руководители структурных подразделений. При необходимости они сообщают начальнику ССК о потребности проведения, сообщают причины, согласно которым инициируется проведение летучего контроля. Летучий контроль может проводиться специалистами ВП по заданию, подписанному начальником ВП (бланк по форме, установленной в ВП). 3.2 Основным направлением летучего контроля производства является контроль технологических процессов технического обслуживания ВС. Летучему контролю, как правило, подвергаются технологические процессы, которые не вошли в Перечень контрольных предъявлений военному представительству. 3.3 Летучим контролем также проверяется выполнение требований нормативных документов организации по культуре производства, хранению и выдаче в производство покупных комплектующих изделий и расходных материалов, оформлению производственной и пономерной документации, требований к используемому КПА и инструмента в процессе выполнения работ и при хранении. 3.4 При разработке планов летучего контроля учитываются результаты технического обслуживания и процессов, связанных с ним. Планы летучего контроля до сведения работников организации не доводятся. 3.5 На проведение летучего контроля работникам, проводящим летучий контроль, начальник ССК выдает задание (бланк проведения летучего контроля с заполненными полями для проведения) по установленной форме (Приложение 1). 3.6 Летучий контроль проводится в присутствии начальника отдела или структурного подразделения. 3.7 При выполнении летучего контроля проводится анализ влияния выявленных недостатков на качество выполняемых работ и определяются причины несоответствия. 3.8 По результатам летучего контроля в бланке летучего контроля (Приложение 1) заполняется графа «Корректирующие/предупреждающие мероприятия» по устранению выявленных несоответствий. 3.9 При контроле технологических процессов аудитором в общем случае проверяется: наличие утвержденной технологической документации на контролируемый технологический процесс и степень ее обработанности; соблюдение основных норм и параметров технологического процесса выполнения процессов технического обслуживания; соответствие фактически применяемого оборудования, оснастки, инструмента, материалов, средств измерения и контроля требованиям технологической документации и их состояние; состояние рабочих мест, наличие необходимой технологической документации на рабочих местах, обеспечение в производственных помещениях, требуемых температуры, влажности, чистоты воздуха и т. д.; наличие паспортов на оборудование, оснастку и другие средства технологического оснащения и отметок в них о периодических (согласно графику) проверках указанных средств службами организации, своевременность проверок. 3.10 При летучем контроле проверяется: соответствие материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, используемых при техническом обслуживании изделий АТ требованиям стандартов, техническим условиям, сертификатам, паспортам и другой нормативно-технической документации; условия хранения на складах материалов и комплектующих изделий, а также принятой продукции; соответствие выполняемых технологических операций требованиям технической документации; наличие на рабочих местах необходимых чертежей, схем. производственных инструкций, технологических карт и другой технической документации, требующихся для технического обслуживания АТ; наличие на рабочих местах инструмента и приспособлений, предусмотренных технической документацией, состояние инструмента и приспособлений; использование на рабочих местах проверенной контрольно- измерительной аппаратуры, приспособлений, оснастки, стендов, испытательного и другого оборудования, подлежащих периодическим проверкам и аттестациям; реализация на рабочих местах и участках мероприятий по повышению качества и культуры производства, а также устранение недостатков, выявленных при предыдущих летучих контролях. 3.10.1 Кроме того, также проверяется выполнение службами и подразделениями предприятия требований государственных и отраслевых стандартов по обеспечению и контролю качества обслуживаемой АТ. 3.11 Летучий контроль на этапах обслуживания авиационной техники может осуществляться по годовым и месячным планам, которые утверждаются руководителем внутренних проверок – начальником ССК. Также предусмотрено проведение внепланового летучего контроля. 3.12 Годовой план предусматривает объем, основные объекты контроля и его периодичность и охватывает наиболее важные службы, подразделения, лаборатории, склады ПиМТО, технический отдел, а также участки обслуживания авиационной техники. 3.13 Месячные планы составляются на основе годового плана летучего контроля и устанавливают конкретные вопросы, подлежащие проверке, их исполнителей, сроки выполнения заданий. 3.14 Цели летучего контроля достигаются его внезапностью, поэтому планы летучего контроля не доводятся до работников предприятия (п. 3.1, 3.4). 3.15 Годовой и месячный планы летучего контроля составляются с учетом: отказов и неисправностей авиационной техники, выявленных при эксплуатации; неисправностей авиационной техники, выявленных при обслуживании АТ; анализа входного контроля, хранения ПКИ и расходных материалов; анализа проведения внутреннего аудита подразделений предприятия. 3.16 Исполнитель летучего контроля обязан предварительно изучить материалы, относящиеся к заданию (нормативно-техническую документацию: государственные и отраслевые стандарты и стандарты предприятия, технические условия, технологическую документацию и другие материалы), знать, чем вызвана необходимость проведения данного летучего контроля и результаты предыдущей проверки. 3.17 Недостатки, выявленные летучим контролем, подлежат устранению в согласованные с руководителем внутренних проверок сроки, а по дефектам, влияющим на безопасность полетов и применения авиационной техники – немедленно. При недостатках, выявленных летучим контролем ВП, оформляется план мероприятий по их устранению в срок, согласованный с руководителем ВП. Результаты выполнения мероприятий по устранению недостатков летучего контроля проверяются специалистом ВП повторно. 3.18 Задания на летучий контроль после устранения выявленных недостатков передаются в службу ССК. Каждый работник может инициировать проведение летучего контроля по направлениям, по которым считает необходимым проведение, по согласованию с начальником ССК. Приложение 1Бланк проведения летучего контроля
Несоответствие устранил: __________________________ /___________________________ / _____________________________ Должность Фамилия И.О. Подпись Устранение несоответствия принял: _________________________ /__________________________ / _______________________________ Должность Фамилия И.О. Подпись Руководитель внутренних проверок: _______________________ /__________________________ / _________________________________ Должность Фамилия И.О. Подпись Лист согласованияРАЗРАБОТАНО:
СОГЛАСОВАНО:
Лист регистрации изменений
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||