ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. Техникоэкономическое обоснование проекта
 Скачать 79.19 Kb.
|
|
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА Представленная дипломная работа посвящена исследования анализа частиц в поточном анализаторе Courier 6x, оборудования Outotec который состоит из механического устройства, системы управления, датчиков, различных преобразователей, аккумуляторов, контроллера заряда, сетей. Анализатор Courier 6X SL предназначен для точного и достоверного потокового рентгено-флуоресцентного (XRF) измерения концентрации элементов в суспензиях с использованием до 24 проб. Поток пробы подается в мультиплексоры анализатора. Мультиплексоры удаляют из пробы воздух и мусор и стабилизируют поток пробы. Затем стабилизированный поток пробы направляется в измерительную камеру в соответствии с заданной последовательностью измерения. Мультиплексоры отбирают составные пробы из каждого потока первичной пробы.Калибровочный пробоотборник поставляет представительную пробу для калибровки. Демультиплексоры направляют потоки отбракованных проб из калибровочного пробоотборника обратно в технологический процесс. Устройство управления измерительным блоком (PCS) отслеживает и контролирует системные функции анализатора: пробоотбор и последовательность измерения. Локальный пользовательский интерфейс Courier (CLI) является основным пользовательским интерфейсом анализатора Courier 6X SL. 1 Расчет капитальных вложений на реализацию проекта Для расчета капитальных вложений воспользуемся формулой: К = Кпр+Коб + Кмон +Ктр+ Км + Сn, (1) где Кпр – капитальные вложения на разработку НИР, тенге; Коб – затраты на оборудование, тенге; Кмон – капитальные вложения на монтаж ветроустановки, тенге; Ктр – капитальные вложения на транспортные услуги, тенге; Км – капитальные вложения на покупку материалов, тенге; Сn – капитальные вложения на создание ПО, тенге. Затраты на разработку НИР рассчитываются по формуле: Кпр = Зфот + Зc +Зоб +Зн , (2) где Кпр – затраты на НИР, тенге; Зфот – общий фонд оплаты труда разработчиков, тенге; Зc – отчисления по социальному налогу, тенге; Зоб – специальное оборудование, тенге; Зн – накладные расходы, тенге. Общий ФОТ разработчиков (Зфот) рассчитаем как сумма основной и дополнительной заработной платы по формуле: Зфот = Зo. +Зд , (3) где Зo – основная заработная плата, тенге; Зд – дополнительная заработная плата, тенге. В проекте задействованы 3 человека. Участники проекта и их заработная плата представлены в таблице 1. Т а б л и ц а 1 – Основная заработная плата на разработку системы с учетом ветромониторинга
Продолжение таблицы 1
Таким образом, при последовательном выполнении всех перечисленных в таблице 1 этапов работ общая продолжительность про ведения единовременных работ составит 10 рабочих дня. Дополнительная заработная плата работников, которая учитывает болезни, отпуска и другие непредвиденные обстоятельства (в среднем 10% от основной заработной платы): Зд = Зo  Нд/100, (4)где Нд – коэффициент дополнительной заработной платы разработчиков . Зд = 0,1 63500=6350 (тенге).Согласно формуле 3 фонд оплаты труда составит: Зфот= 6350+63500 = 69 850 (тенге). Отчисления на единый социальный налог рассчитываются, опираясь на заработную плату сотрудника и составляет 9.5% (ст. 358 п. 1 НК РК): Зc =(Зфот -ПО) 9.5%, (5)где ПО – взнос в Пенсионный фонд в РК, который рассчитывается по формуле: ПО = Зфот * 10% , (6) Итак, ПО=69850 *0,1=6985 (тенге). Зc = (69850 – 6985) 0.11 = 6915.15 (тенге).Затраты на спецоборудование для экспериментальной работы составляют 50500 тенге (таблица 2). Т а б л и ц а 2 - Затраты на спецоборудование
Накладные расходы составляют 30% от заработной платы: Зн =0,3 69850= 20955 (тенге).Таким образом, согласно формуле 2 затраты на разработку НИР составят: Кпр = 69850+6915.15+50500+20955=148220.16 (тенге). Капитальные вложения на оборудование составляют 70000 тенге. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице 3. Т а б л и ц а 3 – Перечень оборудования, необходимого для реализации проекта
Для расчета капитальных вложений на монтаж воспользуемся формулой: Кмон = Коб 10%, (7)Таким образом, Кмон = 70000 10% = 7000 (тенге). Капитальные вложения на транспортные услуги рассчитываются по формуле: Ктр = Коб 5%, (8)Итак, Ктр = 70000 5% = 3500 (тенге). Капитальные вложения на материалы, необходимые для реализации проекта представлены в таблице 4. Т а б л и ц а 4 – Затраты на материалы
Затраты (Сп) на разработку ПО можно найти по формуле: Сп = Зфот + Зc + Pм+ Рэ +Pн, (9) где Зфот – общий фонд оплаты труда разработчиков, тенге; Зc – отчисления по социальному налогу, тенге; Pм – затраты на амортизацию техники, тенге; Рэ – затраты на электроэнергию, тенге; Рн – накладные расходы, тенге. Размер фонда оплаты труда разработчиков (ЗФОТ) рассчитывается по формуле 3. Для того чтобы рассчитать основную заработную плату исполнителя воспользуемся формулой: Зo =tp Зпо, (10)где tp − трудоемкость разработки программного продукта, чел-дни; Зпо − дневная заработная плата разработчика, (тенге). Суммарные затраты труда рассчитываются как сумма составных затрат труда по формуле, чел/час: t = tо + tа + tн + tотл+ tд . (11) где t0 – время затраченное на описание задачи, чел/час; tа –составление алгоритма программы, чел/час ; tн – время затраченное на написание программы, чел/час; tотл – время, отведенное на отладку ПО на ПК, чел/час; tд – время затраченное на разработку документации, чел/час. Условное число операторов в программе задачи определяется по формуле: Q = q c , (12)где Q – условное число операторов; q – предполагаемое число операторов в зависимости от типа задачи; с – коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы [13]. Произведем выбор коэффициента q по таблице 5. Т а б л и ц а 5 – Значения коэффициента q
Так как в данном проекте рассматривается автоматическое управление ветроустановкой коэффициент q принимаем равным 1500. Далее, чтобы определить коэффициент с, первым делом необходимо выбрать группу по степени новизны: - группа А – разработка принципиально новых задач; - группа Б – разработка оригинальных программ; - группа В – разработка программ с использованием типовых решений; - группа Г – разовая типовая задача. Программа будет написана на языке высокого уровня с использованием типовых алгоритмов. Теперь, опираясь на таблицу 6 определим коэффициент с, равный 1.08. Т а б л и ц а 6 – Коэффициенты расчета трудоемкости
Таким образом, Q = 1500 1.0 = 1500 (команд).После этого необходимо определить время, затраченное на создание ПО на каждом этапе: t0 берется по факту: tо = 24 (чел / час). tа найдем по формуле: tа = Q / (50 K), (13)где К – коэффициент, учитывающий квалификацию программиста (таблица 7). Т а б л и ц а 7 – Коэффициенты квалификации программиста
Таким образом, tа = 1500 / (50 1.1)=27.27 (чел/час).tH найдем по формуле: tн = Q 1,5 / (50 K), (14)Таким образом, согласно формуле 6.14: tн = 1500 1,5 / (50 1.1)=40.9(чел/час).tотл определяется по формуле: tотл = Q 4,2/50 К, (15)Согласно формуле 15: tотл = 1500 4,2/50 1.1 = 114.54 (чел/час).tд, берется по факту и составляет (от 3-х до 5-ти дней по 8 часов): tд = 24 (чел /час). Исходя из формулы 11: t = 24+27.27+46.9+114.54+24 = 235.71 (час). Таким образом, время, затраченное на создание ПО составляет 235.71 часов или 29.4 чел/дня. Дневная заработная плата определяется исходя из месячного оклада разработчика и количества рабочих дней в месяце (в среднем можно принять 22 рабочих дня). Сведения по работникам, задействованных в разработке, представлены в таблице 8. Т а б л и ц а 8 – Сведения по работникам, задействованным в проекте
Результаты расчета основной заработной платы представлены в таблице 9. Т а б л и ц а 9 – Сводные результаты расчета затрат основной заработной платы
Основная заработная плата рассчитывается по формуле: Зo =tp Зпо, (16)где tp − трудоемкость разработки программного продукта, чел-дни; Зпо − дневная заработная плата разработчика, тенге (таблица 9) ; Таким образом, Зo =29.4 6000 = 176 400 (тенге).Дополнительная заработная плата (Зд ) рассчитывается по формуле 4: Зд =176 400 0.1 = 17640 (тенге).Таким образом, фонд оплаты труда составляет: ЗФОТ =176 400+17640=194040 (тенге). Социальный налог рассчитывается по формуле 5. Где ПО рассчитываются по формуле 6. Так, ПО = 194040 9.5% = 19404 (тенге).Таким образом, Зс = (194040 – 19404) 10% = 19209.96 (тенге).Затраты на амортизацию рассчитываются по формуле: Рм=  , (17)где На – норма амортизации (25%); Собор – первоначальная стоимость оборудования (тенге).; N – время использования персонального компьютера (дней); t – количество рабочих дней в месяце. Pм =  (тенге).Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: Рэ = М k Т СкВт-ч , (18) где M – мощность ЭВМ, КВт; k – коэффициент загрузки (0.8); CкВт-ч – стоимость 1 кВт-час электроэнергии, тенге/ кВт-час; Т – время работы, час. Таким образом, Рэ = 0,08 0,8 235.71 16,65=251,17 (тенге).Накладные расходы (Рн) составляют 20% от основной заработной платы: Рн = 176400 20% = 35280 (тенге).Таким образом, согласно формуле 9 затраты на разработку ПО составят: Сп = 194040+19209.96+175+251.17+35280 =248956.13 (тенге). Таким образом, согласно формуле 1 общая сумма капитальных вложений на реализацию проекта без учета НДС равно: К = 70000 + 7000 + 3500 +7575+ 148220.16 + 248956.13=485251.29 (тенге). 2 Расчет экономической эффективности проекта Оценка экономической эффективности проекта производится на основе показателя сравнительной экономической эффективности по формуле:  , (19)где Э – ожидаемый годовой экономический эффект, тенге; Эг –условная экономия от внедрения проекта, тенге, К – капитальные вложения, тенге; Е – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, который определяется по формуле:  , (20)где Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений, который составляет 15 лет. Таким образом, согласно формуле 20:  Условная экономия от внедрения проекта находится по формуле: Эг = Зб - Зв (21) где Зб – годовые затраты на электроэнергию без использования ветрогенератора Зв – годовые затраты на электроэнергию с применением ветрогенератора За год оборудования Outotec вырабатывает 4560 кВт*ч. К сведению, 1 кВт энергии для частного дома в городе Усть Каменогорске в настоящее время составляет 16.65 тенге . Таким образом, согласно формуле 21: Эг = 4560 16.65 - 0 = 75924 (тенге).Опираясь на формулу 19 ожидаемый, экономический эффект (Э) составит 43576.23 (тенге). Коэффициент экономической эффективности капитальных затрат рассчитывается по формуле:  , (22)где Ер –коэффициент экономической эффективности капитальных затрат; Эг – ожидаемая условно-годовая экономия, тенге; К – капитальные вложения на создание системы, тенге.  Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по формуле:  , (год). (23)И составляет:  , (год).Сводные результаты расчета экономической эффективности проекта представлены в таблице 10. Т а б л и ц а 10 – Показатели экономической эффективности внедрения системы автоматизированного управления оборудования Outotec.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||