Zadanie_k_teme_5БУХИНФОРМ СИСТ. Задание к теме 5 Товарнохозяйственные операции
![]()
|
Задание к теме 5 «Товарно-хозяйственные операции» Поступление товаров с предварительной оплатой по безналичному расчёту Выполните последовательно действия: Установите рабочую дату – первое число текущего месяца (СервисПараметры). Для ООО «Север» сформируйте договор № 1 на поставку товаров от 01._._ г. Меню Справочник →Контрагенты → Поставщики →ООО «Север». Перейдите на вкладку Счета и договоры. Создайте новый договор со следующими реквизитами: Наименование:– Договор № 1 Вид договора: – С поставщиком Взаиморасчёты ведутся: – По договору в целом Условия договора: – Без дополнительных условий Для ООО «Север» сформируйте заказ на поставку товаров в соответствии с Договором № 1 от 01._.0_г. Меню Документы →Закупки → Заказ поставщику. С помощью кнопки Цены и валюта выберете цену – Закупочная (Север) Поступление: 04._._г. Оплата: 03. _._г. С помощью кнопки Подбор заполните табличную часть товаром в соответствии с табл. 1. Проведите документ. В соответствии с заказом выпишите платёжное поручение на оплату поставки товаров. На основании документа Заказ поставщику сформируйте документ Платёжное поручение исходящее. Кнопка Действия→Ввести на основании→Платёжное поручение исходящее. Установите флажок – Оплачено . Проведите документ. От ООО «Север» в соответствии с заказом и Договором № 1 на поставку поступили товары (товарная накладная № 15). На основании документа Заказ поставщику сформируйте документ Поступление товаров и услуг. Кнопка Действия→Ввести на основании→Поступление товаров и услуг. Проведите документ. Сформируйте документ «Счет-фактура», полученный от поставщика в электронном виде. Документ «Счет-фактура» заполняется на основании созданного документа Поступление товаров и услуг (кнопка Счёт-фактура). Проведите документ. Выведите структуру подчинённости документов, открыв документ Заказ поставщику и воспользовавшись кнопкой Перейти. Образец необходимых документов представлен в презентации 1. Таблица 1
Продажа товаров из текущего остатка по предоплате по безналичному расчёту Выполните последовательно действия: Для ЗАО «ГУМ» сформируйте договор № 1 на отпуск товаров от 14._ Меню Справочники →Контрагенты → Покупатели → ЗАО «ГУМ» Перейти на вкладку Счета и договоры. Создайте новый договор со следующими реквизитами: Наименование:– Договор № 1 Вид договора: – С покупателем Взаиморасчёты ведутся: – По заказам Условия договора: – Без дополнительных условий Контролировать сумму задолженности – Размер предоплаты – 100% Тип цен– оптовая (на вкладке Дополнительно) В соответствии с Договором № 1 сформируйте заявку на основании полученного от ЗАО «ГУМ» заказа. Исходные данные – табл. 2. Меню Документы →Продажи →Заказы покупателей С помощью кнопки Подбор, введите в табличную часть товар в соответствии с табл. 2. Дата отгрузки –16._. Дата оплаты – 15._. Получены на счёт в банке денежные средства от ЗАО «ГУМ» за будущую поставку товара. На основании документа Заказ покупателя сформируйте документ Платёжное поручение входящее. Установите флажок Оплачено – . Произведите отгрузку товара и выпишите товарную накладную. На основании документа Заказ покупателя сформируйте документ Реализация товаров и услуг. Выпишите документ Счёт-фактура выданный. На основании документа Реализация товаров и услуг сформировать документ Счёт фактура выданный. Выведите структуру подчинённости документов, открыв документ Заказ покупателя и воспользовавшись кнопкой Перейти. Таблица 2
Образец необходимых документов представлен в презентации 2. Результат выполнения задания: документы закупки и продажи, сформированные и сохраненные в формате Excel и высланные на проверку виде файла; отчет – ведомость по денежным средствам; отчет – ведомость по товарам на складах. |