курс работа-1. Бизнесплан по возделыванию сельскохозяйственных культур в крестьянском хозяйстве Шемонайхинского района. Оглавление
 Скачать 285.35 Kb.
|
1 2 Курсовая работа. Бизнес-план по возделыванию сельскохозяйственных культур в крестьянском хозяйстве Шемонайхинского района. Оглавление 1.Резюме проекта. 2.Информация о проекте. 2.1 Существо предлагаемого проекта. 2.2 Местоположение проекта. 2.3 Инициатор проекта. 3 Основные характеристики проекта. 4 Маркетинговый план. 4.1 Описание целевого рынка. 4.2 Динамика и структура валового сбора зерна в Казахстане. 4.3 Динамика и структура валового сбора зерна в Шемонайхиском районе. 4.4 Анализ потребления зерна в Казахстане. 4.5 основные конкуренты. 5 План производства. 5.1 Потребность проекта в ресурсах. 5.2 Обеспечение проекта производственными площадями . 5.3 Обеспечение производства оборудованием. 5.4 Обеспечение проекта сырьем и оборудованием. 5.5 Потребность проекта в оборудование. 5.6 Технология производства. 5.7 Планирование объемов производства и реализация. 5.8 Персонал и условия и условие оплаты труда. 5.9 эксплуатационные расходы 5.10 калькуляция переменных затрат. 5.11 Постоянные расходы. 6 Инвестиционный план. 6.1 Источники финансирования проекта. 6.2 Направление вложений и график инвестиций. 7 Финансовый план. 7.1 планирование прочих доходов. 8 Оценка рисков и управление рисками. 8.1 Качественный анализ рисков. 8.2 Научно технические риски. 8.3 Риски производства и технологий. 8.4 Рыночные риски. 8.5 Операционные риски. 8.6 Финансовые риски. 1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. В рамках представленного проекта рассматривается выход на рынок производителей сельскохозяйственной продукции Шемонайхинского района путем создания предприятия по выращиванию зерновых на территории Шемонайхинског района. Цели проекта: получение статуса кх освоение залежных земель на территории Шемонайхинского района, насыщения внутреннего рынка качественной продукцией, достижения планового уровня рентабельнсти производства.
Потребность в финансирование проекта. Источники финансирования: Собственные средства: 10 млн. тенге Кредитные средства: 10 млн. тенге ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 2.1 Существо предлагаемого проекта предлагаемого проекта. Проект представляет собой открытие сельскохозяйственного предприятия по выращиванию зерна, а именно рапса, пшеницы, льна. В рамках развития крестьянского хозяйства. В период работы на территории Шимонайхинского района будет приобретена новая автотехника и новое современное сельскохозяйственное оборудование, что позволит максимально эффективный производственный процесс выращивания, сбора и реализации зерновых на территории Шемонахинскго района с учетом климатических , географических особенностей региона. Основные цели проекта. Получение статуса крестьянского хозяйства. Создание в Шемонайхинском районе сельскохозяйственное предприятие предприятия по выращиванию рапса, льна и пшеницы . Освоение залежных земель на территории Шемонайхинского района. Окупаемость инвестиций в запланированные сроки Географический сбыт готовой продукции: Шемонайхинский район и другие районы Республики Казахстан. Основные каналы сбыта: оптовые поставки перерабатывающим компаниям. 2.2 Местоположение проекта восточно-казахстанская область, Шемонайхинский район город Шемонаиха. Посевные площади расположены в Шемонайхинском районе вблизи города Шемонаиха. Преимущество местоположения проекта : Транспортная доступность расстояние от города Шемонаиха до посевных площадей порядка 20 км, расстояние до Усть-Каменогорска 110 км . Наличие помещений в городе Шемонаиха. 2.3 инициатор проекта крестьянское хозяйство создаваемая для реализации данного проекта на выращивания зерна. 3 Основные характеристики продукта В качестве продукции для предприятия по выращиванию зерновых культур были выбраны пшеница, лен и лен. Это связано не только с накопительным опытом возделывания данных культур на других предприятиях. А с тем что у данных зерновых стабильный показатель урожайности в условиях Шемонайхинского райна а так же имеется высокий спрос на данные зерновые. 4 Маркетинговый план. 4.1 Описания целевого рынка: Зерновое производство является основой аграрной отрасли Республики Казахстан, имеет системообразующий характер не только для других отраслей сельского хозяйства, но и других отраслей экономики страны. 4.2 Динамика и структура валового сбора зерна в Республики Казахстан. Крупнейшая культура Казахстана - это пшеница, которую он экспортирует. Он занимает шестое место в мире по производству пшеницы.   Запасы пшеницы в Казахстане на 1 января 2022 года составили 9425 млн тонн, ячменя 1351 млн тонн. Диаграмма. Запасов пшеницы и ячменя в РК по состоянию на 1 января за последние 9 лет( по данным нацбюро статистики РК)  4.3 сбора зерна Шемонайхинского района. Шемонаихинские аграрии успешно завершили уборку зерновых и масличных культур. В целом они собрали более 118 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, 58 тысяч тонн подсолнечника, более 10 тысяч тонн картофеля 4.4 анализ потребности зерна в Казахстане Анализ проблем зернового рынка Казахстана Зерновое хозяйство является одной из главных составляющих агропромышленного комплекса Республики Казахстан, также стратегическое значение имеет само зерно и продукты его переработки. Экспорт является ведущим направлением казахстанского зернового рынка, ключевым механизмом его регулирования. Состояние зернового рынка характеризует как мировую, так и национальную безопасность. Доля вовлеченных в зерновую отрасль ресурсов в Казахстане определяет общее состояние экономики республики. Зерно также является важнейшим объектом внешнеэкономических торговых связей. Северный регион Казахстана преимущественно обеспечивает республику основным объемом производства зерновых культур, потому что имеет благоприятные природно- климатические условия. Главными зерносеющими регионами являются Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, которые занимают 75% всех посевных площадей и 85% всего урожая. Казахстан - один из ведущих стран - производителей продовольственной пшеницы, входящий в 10-ку лидирующих стран-поставщиков пшеницы и муки на мировые рынки сбыта. Казахстанская пшеница пользуется на мировом рынке большим спросом ввиду своих главных конкурентных преимуществ. Качество зерна является главным сдерживающим фактором развития экспорта продукции. Республика имеет отличные возможности, но не производит достаточного количества зерна пшеницы с требуемыми мукомольными и хлебопекарными качествами. В Республике Казахстан всего 70% валового сбора занимает пшеница 1-3 классов. Данный товар широко используется многими странами для повышения хлебопекарных свойств производимой муки. Производство зерновых культур в Республике нестабильное, высокоурожайные годы могут резко смениться засухой. К примеру, валовой сбор зерна за последние годы изменялся от рекордно высоких урожаев в 2009 и 2011 гг. до очень низких в 2010 и 2012 гг. (рис 1). По причине географической удаленности от морских портов на конкурентоспособность казахстанского зерна на мировых рынках существенное влияние оказывают транзитные и экспортные тарифы, дополнительные сборы при прохождении через территории сопредельных стран, устаревшая методика сертификации зерна. Перспективным направлением для экспорта казахстанской пшеницы становится Китай; урожай, собранный с полей республики, по-прежнему востребован в странах ЕС и Ближнего Востока. В то же время на пути нашего качественного зерна на зарубежные рынки существует целый ряд труднопреодолимых препятствий. Даже в низкоурожайные годы Казахстан не только полностью обеспечивает внутренние потребности в зерне, которые равны в среднем 7-9 млн. тонн, но и поддерживает относительно высокий экспортный потенциал благодаря запасам прошлых лет. С 2010 по 2014 гг. нами было экспортировано 27 млн. тонн зерна и 14,4 млн. тонн муки в зерновом эквиваленте более чем 40 странам мира. Рисунок 1. Производство зерновых культур в РК в 2010-2014 гг., млн тонн [1] Главными импортерами являются страны СНГ, которые импортируют около 73%, 9% зерна и зерновых продуктов импортируют страны Европейского союза и 8% страны Ближнего Востока. Также экспорт производится в Египет, Монголия, Афганистан, Норвегия, Ливия, Китай. Их масштабное освоение требует улучшения транспортных коммуникаций. Казахстан осуществляет отгрузку зерна в эти страны морским путем, только через порты Черного, Азовского и Балтийского морей. Данные порты принадлежат Российской Федерации и Украине, которые являются главными конкурентами Казахстана в черноморском регионе и в первую очередь они заинтересованы в отгрузке собственного зерна. В числе приоритетных направлений экспорта Казахстан рассматривает маршрут поставок зерна в Иран и транзитом через его территорию в страны Персидского залива. Главной задачей для роста экспорта отечественного зерна является создание эффективной транспортно–логистической инфраструктуры на ключевые направления экспорта. поВ Казахстане ежегодно уменьшаются посевные площади под пшеницу. Если в 2004 - 2009 гг. они достигали своего максимального значения, то уже к 2014 году площади уменьшились на 2,4 млн. га или 16%, а к 2020 году планируется их уменьшение до 11,5 млн. га в пользу ячменя, гречихи, овса, проса и т.д. [4]. Учитывая невысокие объемы внутреннего потребления пшеницы, Казахстан может себе позволить проводить такую смелую политику снижения посевных площадей под выращивание одного из главных конкурентоспособных товаров в пользу развития альтернативной продукции. Данная тенденция не повлияет на позиции Казахстана в мировой торговле зерном, поскольку объемы производства позволяют ежегодно направлять на экспорт не менее 5 млн. тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте. В 2014 году отечественные производители зерна столкнулись с тяжелой ситуацией, вызванной неблагоприятными погодными условиями в период созревания и уборки зерна. Холодное лето и проливные дожди в Северо-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях не позволили зерну созреть к началу уборочных работ. Из-за этого большинство хозяйств северного региона приступили к уборке намного позже запланированных сроков. Дожди не прекращались и в период уборки, которую многим хозяйствам так и не удалось завершить до выпадения зимних осадков. В результате часть урожая не была убрана, и зерно осталось под снегом. Зерно, убранное в поздние сроки, под воздействием осадков поступало на элеваторы влажное, в связи с чем, крестьяне понесли дополнительные расходы на его просушку. Данные условия привели к ухудшению качества зерна, что повлекло уменьшение экспорта зерна на данный период. Для отечественных компаний, занимающихся агропромышленной сферой, главную роль играет стоимость импортных товаров, которые впоследствии используют для производства конечной продукции на внутреннем рынке. Цены на импортируемые сельскохозяйственную технику и оборудование, материалы, комплектующие изделия, семена, удобрения, гербициды и т.п. формируют себестоимость отечественной сельхозпродукции и, в конечном счете, воздействуют на конкурентоспособность этой продукции на рынках сбыта. Рост цен на вышеуказанные импортные товары заставляет многие хозяйства применять дешевые средства производства, что негативно сказывается на урожайности и качестве производимой сельхозпродукции. Также одним из ключевых вопросов в деятельности казахстанских сельхозтоваропроизводителей является поиск возможностей привлечения дешевых займов на долгосрочный период. В связи с этим, состояние банковского сектора страны и мирового финансового рынка, в том числе размеры %-ных ставок, залоговая политика финансовых институтов и т.д. имеют большое влияние на стратегические планы аграрных компаний, нуждающихся в долгосрочном финансировании [3]. Серьезным испытанием для субъектов отечественного АПК является необходимость принятия Казахстаном условий ВТО по ограничению прямой поддержки сельского хозяйства. Так, например, Казахстан не сможет больше использовать субсидии по возмещению транспортных расходов экспортерам зерна, которые применялись ранее в высокоурожайные годы в целях поддержания внутреннего рынка и стимулирования экспорта. В целом можно отметить, что на казахстанском рынке зерна существует ряд проблем сдерживающих развитие зернового производства и экспортного потенциала, но несмотря на это, Казахстан заметно расширил географию экспорта своей пшеницы за счет достаточного производства и хорошего качества зерна, что несомненно является важным показателем продовольственной безопасности и экономической независимости страны. 4.4 основные конкуренты Профиль «Камышинское» — крестьянское хозяйство, которое специализируется на разведении КРС, а также на производстве молока. «Камышинское» основано в октябре 1996 г. Руководитель предприятия «Камышинское» — Владимир Акулов. Профиль бизнеса «Камышинское» Направления деятельности компании «Камышинское»: разведение и выращивание КРС, переработка молока, производство семян зерновых культур и маслосемян подсолнечника, производство кормов, создание зеленого конвейера для скота, продажа молока. «Камышинское» входит в тройку лидеров по производству молока в 2019 г. Производство молока составило — 10 тыс. тонн. Разведение КРС представлено Симментальской породы КРС, поголовье стада составляет около 5,5 тыс. голов. 2014 г. — поголовье стада насчитывает около 6,4 тыс. голов КРС, из них 2 тыс. дойных коров. Предприятие «Камышинское» около 10 лет сотрудничает с американской фирмой «Таурус-сервис» по воспроизводству стада КРС. 2008-2014 гг. — на предприятии «Камышинское» удой коров составляет 6,2 тонн молока жирностью 3,84%, от 20 коров в среднем получено по 9,2 тонн молока жирностью 4,02%. 2017 г. — «Камышинское» завершило реконструкцию МТФ на 360 голов. За счет реконструкции молочно товарной фермы увеличилось маточное поголовье КРС на 100 голов и произведено молока 9,3 тыс. тонн. История развития 20 октября 2017 г. — введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма. 2016 г. — начало строительства молочно-товарной фермы. 2010 г. — «Лучшим племенным хозяйством по разведению КРС молочного направления красно-пестрого типа» признано крестьянское хозяйство «Камышинское». 1996 г. — в процессе реформирования бывшего колхоза «Имени Ленина» было организовано крестьянское хозяйство «Камышинское». Социальная ответственность Предприятие «Камышинское» предоставляет жилье своим работникам, а также содержит социальные объекты. 2012 г. — работникам хозяйства выделяются беспроцентные кредиты по 3-5 млн. тенге. 2012 г. — на средства компании «Камышинское» открыт парк с памятником погибшим в Великой Отечественной войне, детской игровой площадкой и мини-зоопарком. Финансы За счет собственных средств на сумму 450 млн тенге в «Камышинское» завершило реконструкцию МТФ. Предприятие «Камышинское» принимает участие в государственном субсидировании, в 2011 г. размер субсидий полученных от государства составили около 350 млн тенге. 2016 г. — на оборудование для молочно-товарной фермы потрачено около 181 млн тенге. 2012 г. — инвестиции вложенные в обновление сельскохозяйственного парка крестьянского хозяйства «Камышинское» составили около 900 млн тенге, также приобретены и запущены в эксплуатацию молокопроводы на общую сумму 230 млн тенге. 5 План производства
5.1 потребности проекта в ресурсах. Обеспечение проекта производственными площадями . Имеются здания и сооружения для реализации данного проекта. Помещение обеспеченно всеми необходимыми энергетическими ресурсами для нормальной работы персонала, ремонта техники и хранение зерна. Проведен ремонт помещения механической мастерской. 5.2 обеспечение проекта оборудованием. С целью реализации проекта представленного проекта силами крестьянского хозяйства восстановлена арендуемая техника в количестве 2 тракторов мтз-82, 2 плугов плн-3-35, 2 культиватора, и один прицеп. Для дальнейшего развития крестьянского хозяйства планируется преобрести трактора и автомобили на условиях лизинга. Поставщиком оборудвания станет АО”БРК-Лизинг” 5.3 Обеспечение проекта сырьем и материалами. Основными видами сырья и материалов при выращивание зерновых по проекту являются :посевной материал (семена) , удобрение, средства защиты растений ( пестициды), и топливо для работ автотехники и сельскохозяйственного оборудования. 5.4 Потребности проекта в оборудование. В рамах представленного проекта предприятие планирует поэтапную закупку автотехники и нового современного сельскохозяйственного оборудования. Перечень приобретаемого в рамках проекта оборудования.
5.5 технология производства. Выращивание и сбор зерновых сельскохозяйственных культур как правил включает в себя несколько этапов. Предпосевная обработка почвы. Удобрение почвы Посев Рост и развитие зерновых Уборка Предпосевная обработка почвы : Подготовка почвы к севу, должна быть нацелена на обеспечение аэрации корневой системы, сохранение влаги ,истреблении сорняков, максимальной заделки растительных остатков от предыдущей культуры. Предпосевная обработка должна обеспечит оптимально выровненную поверхность грунта и семенного ложа, для дальнейшей заделки семян. Предпосевная обработку напрямую зависит от погодных условий, располагаемой техники, состояния пашни и предшествующей культуры. Классической обработкой пашни является боронование и культивирование, агрегатами с катками или боронами. Поле перед севом должно иметь уплотненную структуру почвы, предпосевной пласт, в посевном пласте не допускается наличие крупных комьев. После проведенных агротехнических процедур, через две недели проводится вспашка плугом, с культиваторными отвалами и предплужниками на глубину около двадцати сантиметров, заделывая пласт на дно борозды для того что бы не смог прорости сорняк. Удобрение почвы: Общее количество элементов питания, которое зерновая культура использует для формирования урожая, достигает значительных величин. Вынос питательных веществ определяется конкретными почвенно-климатическими условиями, продуктивностью культуры, агротехнических и организационными условиями. Удобрение вносят осенью под вспашку зяби или весной локально-ленточным способом одновременно с посевом. Посев: Технология посева отличается по видам выращиваемых зерновых культур . Зерновые в рамках проекта планируется высеивать в мае, при достижении температуры почвы 3-5 градусов норма высева семян яровой пшеницы составляет примерно 5-5.5 млн. на минеральных почвах и 3.5-4 млн. – на торфяных. Высаживают зерна этой культуры на глубину в 5-6 см на легких грунтах и в 3-4 см – на тяжелых. Посев рапса осуществляют сплошным рядовым способом . Ширина междурядий -12-15 см. Для сева используют сеялки для зерновых культур, оснащенные функцией микровысева. Основной способ сева льна масляничного – обычный строчный. Широкорядный способ с шириной междурядий 45 см можно использовать в семенных посевах и на участках для размножения сортов. Глубина заделки семян льна 2-3 см. Для улучшения контакта семян с почвой поле после сева почву укатывают кольчато-зубчатыми катками. Рост и развитие зерновых: Рост и развитие зерновых происходят по фазам . У большинства злаков такие фазы. Всходы- первые зеленые листья появляются на 7-10й день после посева семян. Кущение еще через 10-20 дней у растений появляются первые боковые побеги и вторичные узловые корни. Выход в трубку- через 12-18 дней после кущения начинается рост нижних междоузлий, растет стебель. Колошение ( выметывание метелки)-на верхушке стеблей появляются соцветие. Цветение и созревание- завершающие фазы. Сбор урожая. Для определения созревания или спелости зерна выделяют три фазы; молочную, восковую, и полную спелость. В фазе молочной спелости зерно имеет зеленую окраску и содержит до 50% воды. Зерно восковой спелости подсыхает , становится желтым, а содержимое его пластичным как воск. Это период раздельной уборки урожая. При полной спелости зерно затвердевает, оно легко высыпается из цветочных чешуек. В этой фазе спелости зерно убирают только прямым комбайнированием . Планирование объемов производства и реализация. В рамках проекта будет осуществляться выращивание следующих зерновых рапс, пшеница, лен. Целевая урожайность зерновых: рапс-1.5 тонн/га, пшеница 1.6 тонн/га, лен 1.0 тонн/га. В процессе уборки урожая (включают операции по доработке продукции т.е. доведение ее до нормальной кондиции) возможны потери. В рамках планирования объемов готовой продукции по проекту предусмотрены следующие показатели потерь по видам зерновых.
План производства готовой продукции тонн
персонал и условия оплаты труда для реализации проекта требуется персонал в количестве 7 человек. Штатное расписание.
В первый год реализации проекта не предусматривает создания новых рабочих мест. Далее по годам вместе с поэтапным ростом посевных площадей планируется и наем дополнительного персонала. На предприятии планируется повременная система оплаты труда с премией за выполнение плана. Тарифный фонд оплаты труда формируется с учетом тарифных ставок (окладов) по должностям. Предусмотрена индексация тарифных ставок ежегодно на уровень плановой инфляции. На предприятии предлагается сезонный характер работы персонала. В период сезонных работ (с мая по сентябрь) предусмотрено премирование работников. Для работы на предприятии потребуется наем сотрудников со средним специальным и начальным профессиональным образованием в сфере сельского хозяйства. Программа дополнительного найма предполагает необходимое обучение персонала. Эксплуатационные расходы. Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на семена, заработную плату, ГСМ, химпрепараты, удобрения и услуги элеватора. Согласно технологическим картам возделывания зерновых ( технологические карты представлены в финансовой Модели) расходы ( в тыс. тенге в год)
Общие и административные расходы предприятия в месяц (тыс. тг. в месяц)
Калькуляция переменных затрат К прямым переменным затратам проекта относятся расходы, которые зависят от объемов производства: это затраты на приобретение топлива, удобрений, пестицидов, семян, а также расходы на запасные части для работы сельскохозяйственной техники. Топливо Затраты на топливо в рамках проекта запланированы в соответствии с видами выполняемых сельскохозяйственных работ, сроком их проведения и площади охватываемых сельскохозяйственных земель. Расчет потребности в топливе проведен на основании плановых норм расхода топлива на 100 га обрабатываемой площади.
Рапс
Пшеница
Лен
Цена закупки топлива запланирована на уровне текущих значений в размере 260000 тенге за тонну. Семена На предприятии планируется использовать 2-3 сортов семян зерновых разных экотипов , отличающихся по биологии. Это может повысить устойчивость урожаю в различные годы. На посев используются семена прошедшие послеуборочное дозревание и имеющие высокую (не менее 92 %) всхожесть и энергию проростания. Планирование закупочных цен на семена
Запасные части: Затраты на запасные части запланированы с учетом продолжительности работы сельскохозяйственной техники, норм замены расходников, специальных жидкостей и материалов, а также с учетом панируемых расходов на текущий ремонт.
1 2 |