гитарная мастерская. Гитарная_мастерская_Эсенбеков_Амантур_МТМб_1_192. Производство электрогитар
 Скачать 0.65 Mb.
|
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. РАЗЗАКОВА Кафедра: «Технология машиностроения» Инвестиционный проект По курсу: «Управление проектом» На тему: «Производство электрогитар» Выполнил: Томилов Денис МТМ-1-17 Руководитель: Омуралиев У.К. Бишкек 2020 Идентификация проекта Были взяты 2 идеи на проект: 1) Производство акустических гитар 2) Производство электрических гитар По данным сравнительного анализа 2 идей проекта, наибольшее количество баллов получила 2 идея – «Производство электрогитар». Аспекты Анализа Проект А: Акустические гитары оценка Проект Б: Электрогитары оценка Технический Оборудование и сырье доступно. Сложней в изготовлении. 8 Оборудование и сырье доступно. 9 Коммерческий Имеет спрос, как для новичков, так среди широкого круга гитаристов. 9 Имеет спрос, как для новичков, так среди широкого круга гитаристов. 9 Экологический Древесная пыль и лакокрасочные материалы. 8 Древесная пыль и лакокрасочные материалы. 8 Социальный Масштаб не большой, оборудование слегка шумное. 8 Масштаб не большой, оборудование слегка шумное. 8 Институциональный Проблем с законом нет. Сложней обучать персонал. 8 Проблем с законом нет. 9 Финансовый Могут быть проблемы с получение финансовой поддержки. 8 Могут быть проблемы с получение финансовой поддержки. 8 Экономический Больше затрат 8 Меньше затрат 9 Итого 57 60 Технически аспект Для реализации проекта необходимо арендовать помещение, провести в нем перечень необходимых работ. Установить необходимое оборудование, и разместить нужные инструменты. Оборудование: 1) Фрезерный станок с ЧПУ: Мощность шпинделя 2,2 КВт Рабочая область 1300x1300x200 мм. 2) Компрессор с краскопультом: Мощность 2 КВт Производительность 300 л/мин 3) Пресс для закатки ладов: Съемные радиусы. Инструменты: 1) УШМ Мощность 1,3 КВт Диаметр диска 125 мм Обороты 2800-11500 об/мин 2) Шуруповерт Мощность 1 КВт Аккумулятор 24V Обороты 2000 об/мин 3) Паяльная станция Мощность 50Вт Керамический нагреватель 200-480 0 C Коммерческий аспект После оборудования помещения все будет готово для производства электрогитар. Электрогитары будут производиться с разным типом дек и головок грифа, но электрогитары будут на 24 лада и с более широким грифом 52 мм у порожка. Гитары будут производиться в разных расцветках и с разным набором звукоснимателей: SSS; HSS; HSH; HH. Стоимость электрогитары будет составлять 17000 сом. Данный продукт будет рассчитан на любителей и будет дешевле, а так же качественней в сборке и звука извлечении среди прочих представителей данного ценового сегмента и соответственно будет иметь спрос. Ведь если электрогитара лучше по качеству и при этом дешевле, нет смысла переплачивать за брэнд. Реализация продукции будет осуществляться через интернет, а так же через магазины музыкальных инструментов. Экологический аспект При производстве выбросы пыли или мелких частиц, загрязняющих воздух окружающей среды практически сведены к нулю. Так как древесные опилки сразу попадают в систему отвода, а лакокрасочные работы проводятся в специальной стерильной, вентилируемой камере. Социальный аспект На этапе разработки проекта не были выявлены риски социального плана. Производство тихое и оно не загрязняет окружающую среду. Институциональный аспект Технология производства электрогитар не самая сложная, поэтому не требуют квалификацию. № Должность Кол-во З/П за месяц Кол-во месяцев Итого за год 1 Оператор ЧПУ 1 20000 12 240000 2 Гитарный маляр 1 25000 12 300000 3 Гитарный мастер 1 30000 12 360000 4 Бухгалтер 1 20000 12 240000 5 Директор 1 50000 12 600000 Итого 145000 1740000 Отчисления 17,75% 25737 308850 Итого 119263 1431150 Для малого производства достаточно 5 рабочих мест зарплата в месяц в валюте сом. К работе персонал приступает только после прохождения обучения. График работы является 6 дневным, с понедельника по пятницу 9:00 – 18:00, в субботу с 9:00 – 15:00. Финансовый аспект Расходы при разработке делятся на капитальные и текущие. К капитальным относятся все затраты, начиная от его реализации до запуска проекта. К текущим затратам относятся затраты на коммунальные услуги и затраты на выплату зарплаты. В технической спецификации содержаться затраты при разработке проекта, а так же затраты на 3 года после запуска производства. Отчисление в социальный фонд от зарплаты составляет 17,75%. Данный проект является инвестиционным и для его реализации был взят кредит. Сумма кредита 3000000 Процентная ставка 20% Срок, месяц 36 Сумма ежемесячного платежа 111491 Платеж по кредиту каждый год 1337892 Общая сумма выплаты 4013667 Переплат по кредиту 1013667 Затраты на коммунальные услуги за 1 год № Наименование Ед. изм. Период месяцев Цена за единицу Кол-во за месяц Оплата за месяц Оплата за год 1 Эл. Энергия кВт/час 12 2,21 6537 14447 173364 2 Интернет МгБ/сек 12 2500 Безлимит 2500 30000 3 Мусор 12 225 225 2700 Итого 17172 206064 Затраты на коммунальные услуги за 2 год № Наименование Ед. изм. Период месяцев Цена за единицу Кол-во за месяц Оплата за месяц Оплата за год 1 Эл. Энергия кВт/час 12 2,21 6781 14986 179832 2 Интернет МгБ/сек 12 2500 Безлемит 2500 30000 3 Мусор 12 225 225 2700 Итого 17711 212532 Затраты на коммунальные услуги за 3 год № Наименование Ед. изм. Период месяцев Цена за единицу Кол-во за месяц Оплата за месяц Оплата за год 1 Эл. Энергия кВт/час 12 2,55 6331 16144 193728 2 Интернет МгБ/сек 12 2500 Безлемит 2500 30000 3 Мусор 12 247 247 2964 Итого 18891 226692 Расходы за 1 год № Наименование Количество в месяц Кол-во месяцев Итого за год 1 Заработные платы 119263 12 1431150 2 Сырье и комплектующие 692700 12 8312400 3 Коммунальные платежи 17172 12 206064 4 НДС 204000 12 2448000 5 Процент по кредиту 111491 12 1337892 Итого 1144626 12 13735506 Расходы за 2 год № Наименование Количество в месяц Кол-во месяцев Итого за год 1 Заработные платы 119263 12 1431150 2 Сырье и комплектующие 644200 12 7730532 3 Коммунальные платежи 17711 12 212532 4 НДС 204000 12 2448000 5 Процент по кредиту 111491 12 1337892 Итого 1096676 12 13160106 Расходы за 3 год № Наименование Количество в месяц Кол-во месяцев Итого за год 1 Заработные платы 119263 12 1431150 2 Сырье и комплектующие 672100 12 8063028 3 Коммунальные платежи 18891 12 226692 4 НДС 204000 12 2448000 5 Процент по кредиту 111491 12 1337892 Итого 1125564 12 13506762 Калькуляция ожидаемых доходов № Наименование Ед. изм. Цена за 1 шт (сом) Ожидаемый спрос Кол-во за месяц Кол-во месяцев За год 1 Электрогитара Шт. 17000 100 1700000 12 20400000 НДС 12% 204000 2448000 Чистая прибыль 1496000 17952000 Текущий доход в месяц № Доходы Расходы Итог 1 1700000 1144626 555374 Время окупаемости № Доход в месяц Вложенные средства Кол-во месяцев 1 555374 1905220 3,43 Рентабельность № Доход в месяц Расходы Итог 1 555374 1144626 48,5% Показатель финансовой выгодности Расходы Доходы Кд ЧПЦ Год Капитальные Текущие 1 1905220 13735506 20400000 0,91 4330939,34 2 13160106 20400000 0,83 6009112,02 3 13506762 20400000 0,75 5169928,5 Итого 15509979,9 Экономический аспект В экономическом аспекте анализируется проект на выгодность относительно государства. Государство получает как минимум два варианта выгодности для себя: 1) Прямая – оплата налоговых платежей и коммунальных услуг. 2) Косвенная – появления новых рабочих мест. Организация закупок товаров, работ и услуг № Наименование Технические характеристики Единица измерения Количество Цена за единицу (сом) Общая стоимость 1 Персональный компьютер Core i5 3000 МГц, 16 Гб DDR4 2400МГц, HDD 500GB. Штука 1 37000 37000 2 Деревянный щит Ясень 500x400x45 мм Штука 3 900 2700 3 Доска Ясень 100x700x50 Штука 3 350 1050 4 Pickguard Standartstrat HSH Штука 3 2000 6000 5 Струны Electric guitar medium 0.011-0,049 Комплект 3 300 900 6 Колки Standartstrat Комплект 3 700 2100 7 Анкер 500 мм Штука 3 400 1200 8 Бридж Hardtail bridge 65мм Штука 3 500 1500 9 Лады Нержавейка electric guitar 24-2,2 Комплект 3 750 2250 10 Масло Органическое бук Литр 10 100 1000 11 Крепежные материалы Stratocaster fastenings Комплект 3 500 1500 12 Канцелярия Ручки шариковые, карандаши HB, линейка, бумага А4,А3. Комплект 1 1000 1000 13 Услуги 3D Фрезеровки Габариты стола 1050x1550 П/м 100 50 5000 14 Аренда офиса Готовый офис 25 кв/м Месяц 1 17000 17000 15 Ручка Шариковая Штуки 5 20 100 16 Бумага А4, 100 гр/м2 Листы 30 2 60 17 Услуги печати Принтер лазерный А4 Штуки 30 3 90 18 Электрогитара Изготовленная на стадии разработки Штуки 3 19 Медиатор 0.98 мм; 1,5 мм Штуки 1 30 30 20 Комбик 10 Вт, 2 канальный, с эквалайзером. Штуки 1 9000 9000 21 Кабель Толщина кабеля 6 мм, длина 3 м, Jack 6,3 мм. Штуки 1 300 30 22 Презентационный видео ролик Продолжительност ь 3 минуты, с озвучкой Видеофайл 1 7000 7000 23 Бумага А4, 100 гр/м2 Листы 30 2 60 24 Чай Черный, 200 г. Пачка 1 120 120 25 Пирожные Бисквитные 300 г Упаковка 1 150 150 26 Яблоки Сорт привосходные Килограмм 1 100 100 27 Услуга печати, ксерокса Принтер лазерный А4 Штуки 30 3 90 28 Бумага А4, 100 гр/м2 Листы 30 2 60 29 Ручка Шариковая, черная Штуки 1 20 20 30 Услуга печати, ксерокса. Принтер лазерный А4 Штуки 30 3 90 31 Деревянный щит Ясень 500x400x45 мм Штука 100 900 90000 32 Доска Ясень 100x700x50 Штука 100 350 35000 33 Pickguard Standartstrat HSH Штука 100 2000 200000 34 Струны Electric guitar medium 0.011-0,049 Комплект 100 300 30000 35 Колки Standartstrat Комплект 100 700 70000 36 Анкер 500 мм Штука 100 400 40000 37 Бридж Hardtail bridge 65мм Штука 100 500 50000 38 Лады Нержавейка electric guitar 24-2,2 Комплект 100 750 75000 39 Масло Органическое бук Литр 100 100 10000 40 Крепежные материалы Stratocaster fastenings Комплект 100 500 50000 41 Лак Гитарный Литр 100 150 15000 42 Краска Гитарная Литр 100 250 25000 43 Услуги грузоперевозок Грузоподъемность не менее 6 тон, будка не менее 36 куб. Час 3 900 2700 44 Бензин АИ-92 Литр 50 32 1600 45 Аренда ПП Готовое столярное помещение 50 кв/м. 3 фазы, вода, туалет. Помещение отапливается. Месяц 3 25000 75000 46 УШМ Мощность: 1300 Вт, диаметр диска: 125 мм, число оборотов: 2800- 11500 об/мин Штуки 3 6000 18000 47 Шуруповерт 24V 2000 об/мин. Штуки 3 4000 12000 48 Набор бит, насадок Большой универсальный Комплект 1 5000 5000 49 Набор щупок Толщина 0,02-2 мм длинна 70 мм Комплект 1 900 900 50 Сушильный шкаф Водонепронецаемы й с контролем влаги и циркуляцией Штуки 1 70000 70000 51 Верстак заказной 1500x750x900мм Штуки 1 5000 5000 52 Паяльная станция 50 Вт, 200° - 480°, керамический нагрев Штуки 1 3500 3500 53 Держатель гитар Универсальный настенный под 30 гитар Штуки 3 5000 15000 54 Тепловая пушка Мощность 150- 24000 Вт Производительност ь 1700 куб.м/ч Штуки 3 15500 46500 55 Портер такси Грузоподъемность не менее 2 тон. Час 3 450 1350 56 Фрезерный станок с ЧПУ 2,2 КВт, 1300x1300x200 мм, поворотная ось. Штуки 1 517000 517000 57 Компрессор с краскопультом Поршневой компрессор; мощность 2000 Вт; 300 л/мин Штуки 1 12000 12000 58 Пресс для установки ладов Со вставками на основные радиусы (6; 7,25; 9,5; 10; 12; 14; 16). Штуки 1 11000 11000 59 Услуги грузоперевозок Грузоподъемность не менее 3 тон. Час 2 550 1100 60 Бумага А5, 100 гр/м2 Упаковка 2 230 460 61 Услуги печати объявлений Принтер лазерный А4 Штуки 1000 10 10000 62 Медиа сети Большое количество пользователей 7000 63 Услуги расклейки объявлений Не менее 5 расклейщиков Штуки 1000 2 2000 64 Бумага А4 100 гр/м2, Упаковка 3 230 690 65 Бумага А3 Упаковка 2 340 680 66 Услуги типографии Визитки 500шт, Банер 1500-2000 мм 1шт, рекламные листовки 300шт. 20000 67 Интернет реклама Социальные сети, медиа ресурсы, видеохостинги, с большим количеством пользователей 100000 68 Рекламное видео Длительность 30 секунд, с озвучкой. Видеофайл 1 5000 5000 Итого_6442_644200_За_3_год'>Итого_6927_692700_За_2_год'>Итого_1730900__График_реализации_проекта_и_его_сетевая_модель__Сетевой_график__План_закупок'>Итого 1730900 График реализации проекта и его сетевая модель Сетевой график План закупок № Наименование Технические характеристики Единица измерения Количество Цена за единицу (сом) Общая стоимость За 1 год 1 Деревянный щит Ясень 500x400x45 мм Штука 100 900 90000 2 Доска Ясень 100x700x50 Штука 100 350 35000 3 Pickguard Standartstrat HSH Штука 100 2000 200000 4 Струны Electric guitar medium 0.011-0,049 Комплект 100 300 30000 5 Колки Standartstrat Комплект 100 700 70000 6 Анкер 500 мм Штука 100 400 40000 7 Бридж Hardtail bridge 65мм Штука 100 500 50000 8 Лады Нержавейка electric guitar 24-2,2 Комплект 100 750 75000 9 Масло Органическое бук Литр 100 100 10000 10 Крепежные материалы Stratocaster fastenings Комплект 100 500 50000 11 Лак Гитарный Литр 100 150 15000 12 Краска Гитарная Литр 100 250 25000 Итого 6927 692700 За 2 год 1 Деревянный щит Ясень 500x400x45 мм Штука 100 837 83700 2 Доска Ясень 100x700x50 Штука 100 326 32600 3 Pickguard Standartstrat HSH Штука 100 1860 186000 4 Струны Electric guitar medium 0.011-0,049 Комплект 100 279 27900 5 Колки Standartstrat Комплект 100 651 65100 6 Анкер 500 мм Штука 100 372 37200 7 Бридж Hardtail bridge 65мм Штука 100 465 46500 8 Лады Нержавейка electric guitar 24-2,2 Комплект 100 721 72100 9 Масло Органическое бук Литр 100 93 9300 10 Крепежные материалы Stratocaster fastenings Комплект 100 465 46500 11 Лак Гитарный Литр 100 140 14000 12 Краска Гитарная Литр 100 233 23300 Итого 6442 644200 За 3 год 1 Деревянный щит Ясень 500x400x45 мм Штука 100 862 86200 2 Доска Ясень 100x700x50 Штука 100 336 33600 3 Pickguard Standartstrat HSH Штука 100 1916 191600 4 Струны Electric guitar medium 0.011-0,049 Комплект 100 287 28700 5 Колки Standartstrat Комплект 100 971 97100 6 Анкер 500 мм Штука 100 360 36000 7 Бридж Hardtail bridge 65мм Штука 100 479 47900 8 Лады Нержавейка electric guitar 24-2,2 Комплект 100 720 72000 9 Масло Органическое бук Литр 100 96 9600 10 Крепежные материалы Stratocaster fastenings Комплект 100 356 35600 11 Лак Гитарный Литр 100 121 12100 12 Краска Гитарная Литр 100 217 21700 Итого 6721 672100 Заключение Приведенные финансовые расчеты проекта «Производство электрогитар» показали, что показатели его эффективности и анализа прогнозных денежных потоков свидетельствует о том, что проект является эффективным с точки зрения возврата вложенных денежных средств. |