МИ ДЦКИ 8.5.2-01-21 Прослеживаемость (идентификация) в процессе. Система менеджмента качества ао нпц аспект
 Скачать 143.5 Kb.
|
|
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АО «НПЦ «АСПЕКТ» ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ МИ ДЦКИ 8.5.2-01-21 2021 год Содержание
Внимание: Все внутренние документы системы менеджмента качества являются собственностью АО «НПЦ «АСПЕКТ», поэтому представление их сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения Генерального директора АО «НПЦ «АСПЕКТ».
Прослеживаемость (идентификация) в процессе производства изделий МИ ДЦКИ 8.5.2-01-21 Дата введения: «__»____________ 2021 г. 1 Область применения Стандарт устанавливает порядок идентификации и прослеживаемости продукции с сопроводительной документацией на всех этапах производства изделий. Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9000, ГОСТ РВ 0015-002 и является документом по стандартизации системы менеджмента качества АО «НПЦ «АСПЕКТ». Стандарт является обязательным для руководства и исполнения всеми должностными лицами и работниками АО «НПЦ «АСПЕКТ». 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; ГОСТ РВ 0015-002-2020 СРПП Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования. РК ДЦКИ 4.3-01-21 СМК АО «НПЦ «АСПЕКТ». Руководство по качеству. МИ ДЦКИ 8.4.2-01-21 СМК АО «НПЦ «АСПЕКТ». Верификация закупленной продукции. МИ ДЦКИ 8.7.-01-21 СМК АО «НПЦ «АСПЕКТ». Управление несоответствующей продукцией МИ ДЦКИ 8.7-02-21 СМК АО «НПЦ «АСПЕКТ». Управление несоответствующей продукцией. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. МИ ДЦКИ 8.3-01-21 СМК АО «НПЦ «АСПЕКТ». Порядок разработки, утверждения, изменения технологической документации. МИ ДЦКИ 8.3-02-21 СМК АО «НПЦ «АСПЕКТ». Постановка на производство изделий военной техники (составных частей изделий военной техники). 3 Определения и сокращения 3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: Идентификация - процесс, предполагающий маркирование, этикетирование, клеймение и паспортизацию продукции (единицы, партии) и сопроводительной документации; Прослеживаемость - возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается; Бирка (пластина, табличка маркировочная) опознавательная - деталь в виде таблички с нанесенной на ней идентификационной информацией об изделии (материале, ПКИ, детали и т.д.) к которому она прикрепляется; Паспорт - документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия; Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса; Выпуск – разрешение на переход к следующей стадии процесса; Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. 3.2 В настоящем стандарте применяют следующие сокращения: ВП - военное представительство; КД – конструкторская документация; ОТК – отдел технического контроля; ПКИ – покупные комплектующие изделия; ТД – технологическая документация; ТУ – технические условия; ЭД – эксплуатационная документация; ВЭД- ведомость эксплуатационной документации. 4 Общие положения 4.1 Работы по идентификации и прослеживаемости осуществляются на всех этапах жизненного цикла продукции и охватывают все основные элементы производства. Идентификация должна обеспечивать: - снижение рисков; - учета и подтверждения статуса всех объектов, подлежащих идентификации и прослеживаемости; - определение места и времени несоответствия; - определение местонахождения всего объема продукции с выявленным дефектом; - отзыва, изоляции и учета дефектной продукции; - проведение систематического и оперативного анализа причин дефектов и разработки корректирующих действий; - учета продукции для оперативного управления производства. Процесс прослеживаемости и идентификации продукции включает в себя: а) информацию, определяющую свойства продукции, её назначение и отличия от других единиц изделий и партий; б) определение места, формы и способы нанесения информации на продукцию; в) отслеживание продукции на этапах производства. Работы по идентификации осуществляются на всех этапах производства от входного контроля материалов до сдачи готовой продукции заказчику. 4.2 Механизм идентификации позволяет совместно с другими документами по стандартизации прослеживаемости определить движение каждого элемента готовой продукции на всех этапах производства. 4.3 В зависимости от условий производства идентификация продукции может быть единичной или на партию продукции: - идентификация единицы продукции предполагает обозначение каждой детали или сборочной единицы, с помощью маркировочных бирок в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации; - идентификация партии продукции предусматривает обозначение совокупности заготовок, деталей, материалов, комплектующих изделий либо в размере партий (или её частей), либо комплекта в сборочном производстве, а сопроводительный паспорт оформляется на партию или комплект. 5 Обеспечение идентификации 5.1 Идентификация в процессе поступления, входного контроля и хранения материалов и покупных комплектующих изделий 5.1.1 Материалы и ПКИ приобретаются в организацию ОМТО в соответствии с договорами на поставку. 5.1.2 При получении у поставщика материалов, ПКИ и документов на них работники склада и СКиИП обязан проконтролировать наличие, комплектность и правильность оформления документов в соответствии с п. 4.1.8 МИ 8.4.2-01. 5.1.3 Номенклатура и комплектность сопроводительной документации на поставляемую продукцию (сертификаты, ТУ, паспорта, этикетки, формуляры или их копии) определяется в договорах на поставку. 5.1.4 Продукция, поступившая от поставщиков, до проведения верификации идентифицируется ярлыком по форме Приложения 3 МИ 8.4.2-01 и хранится отдельно от верифицированной продукции. 5.1.5 Продукция, прошедшая верификацию с отрицательным результатом и не получившая разрешение на выдачу в производство, идентифицируется ярлыком по форме Приложения 4 МИ 8.4.2-01и изолируется. 5.1.6 Закупленная продукция, прошедшая верификацию и получившая разрешение на выдачу в производство, идентифицируется ярлыком по форме Приложения 5 МИ 8.4.2-01. При выдаче в производство в ярлык вносится запись о дате и количестве выданной продукции. 5.1.7 Результаты верификации закупленной продукции вносятся в Журнал верификации закупленной продукции (по форме Приложения 2,2а МИ 8.4.2-01). 5.1.8 Результаты верификации продукции, применяемой при изготовлении оборудования для ОИАЭ, фиксируются в Актах по результатам верификации закупленной продукции по форме Приложения 6 МИ 8.4.2-01. 6 Идентификация продукции в процессе производства 6.1 Выдача со складов в производство материалов, ПКИ, прошедших входной контроль, производится по лимитно-заборным картам, где отражается следующая информация: - номер и дата; - наименование изделие и его децимальный номер; - заказ и серийный счет; - номер служебной записки (при необходимости); - наименование и количество выданных изделий. 6.2 Количество выданной и остаток продукции работники складов отмечают в ярлыках на продукцию (Приложение 5 МИ 8.4.2-01). 6.3 Мастер участка проверяет соответствие наименований и количества выданных материалов, ПКИ и оформляет сопроводительный паспорт на изделие (Раздел 11 МИ ДЦКИ 8.3-01). В сопроводительном паспорте на изделие указывается последовательность выполняемых при изготовлении изделий операций, а также исполнители и контролирующие лица. Сопроводительный паспорт является сопроводительным документом по всему указанному технологическому маршруту изготовления изделия. Сопроводительный паспорт оформляют на каждое особо ответственное изделие (деталь, сборочную единицу, комплект) по перечню, утвержденному в установленном порядке. Состав операций, подлежащих включению в паспорт, определяется ответственным работником СКиИП. При необходимости для изготовления типовых изделий в сопроводительном паспорте может быть использован сокращенный перечень операций. В графах сопроводительного паспорта указывают следующую информацию: - номер графы - содержание графы - наименование участка - номер операции в технологической последовательности изготовления и контроля изделия - наименование операций в технологической последовательности изготовления и контроля изделия - фамилия исполнителя операции (рабочего, бригадира, испытателя) - дата и подпись исполнителя операции - дата и подпись руководителя участка (мастера, инженера-испытателя, старшего мастера) - дата и подпись или гриф контролера ОТК или гриф исполнителя операции, работающего с «личным клеймом», или гриф руководителя участка — для операций, выполняемых под ответственность производства (в этом случае при разработке паспорта против этих операций в графе делают отметку «производство»). 6.4 На изготовленные и принятые ОТК изделия маркируются шильдиками, где указывают: - серийный номер; - сокращённое наименование блока; - знаки соответствия продукции; - наименование организации; - месяц и год выпуска изделия (по требованию потребителя). Принятые ОТК изделия сдаются вместе с сопроводительной документацией на склад готовой продукции 6.5 Готовое изделие маркируется и пломбируется в соответствии с КД. 6.6 Эксплуатационная документация, состав которой определяется ВЭД, входит в комплект поставки изделия и отправляется вместе с изделием заказчику (потребителю). 6.7 Все записи в эксплуатационной документации производит представитель ОТК, закрепленный за этой работой. 7 Идентификация продукции в процессе ремонта 7.1 Идентификация изделий, поступивших на гарантийный и/или негарантийный ремонт производится в соответствии с «Положением об организации проведения ремонта изделий в АО «НПЦ «АСПЕКТ» (Приложение №1 к Приказу № 30-02 от 26.03.2021г., Приложение №1 к Приказу № 74-02 от 21.07.2021г.) 8 Техническое обеспечение идентификации 8.1 К техническому обеспечению идентификации относятся процедуры: а) маркирования продукции; б) этикетирования продукции; в) пломбирования продукции. 8.2 Маркирование продукции 8.2.1 Маркирование деталей, сборочных единиц и изделий осуществляется по техническим требованиям чертежей и технических условий. 8.2.2 Маркирование производится путем нанесения шильдиков, непосредственно на изделие, на тару или упаковку ярлыка, карман с копией упаковочного листа, манипуляционных знаков. 8.2.3 Методы нанесения маркировки указываются в чертежах и ТД. 8.2.4 Маркировку наносят работники производственного участка, выполняющего работу. СОГЛАСОВАНО:
РАЗРАБОТАЛ: Инженер по качеству 2 кат. Е.В. Бусыгина ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||