* силовой электроэнергии
* осветительной электроэнергии
* холодной воды
* горячей воды
* пара
* топлива (каменного угля)
За количеством потребления пара, сжатого воздуха, горячей и холодной воды ни кто не следит, поэтому данных не имеется. Количество заводских котельных 1 шт. Вид потребляемого топлива – уголь.
Таблица 3 Должностные оклады:
* ИТР (младшего звена);
* Служащих (младшего звена).
Категория работников
|
Количество человек
|
Месячный ФЗП (с учетом премий и персон. надбавок, тыс. руб.)
|
Годовой ФЗП,
тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Общее руководство
|
Директор
|
1
|
2500
|
27500
|
Главный инженер
|
1
|
1800
|
19800
|
Главный механик
|
1
|
1800
|
19800
|
Инспектор по кадрам
|
1
|
950
|
10450
|
Инженер по охране труда
|
1
|
1250
|
13750
|
Секретарь
|
1
|
950
|
10450
|
Инженер по безопасности движения
|
1
|
1250
|
13750
|
Экономическая группа
|
Ведущий экономист
|
1
|
1200
|
13200
|
Экономист 1 - ой категории
|
1
|
1300
|
14300
|
Бухгалтерия
|
Главный бухгалтер
|
1
|
1800
|
19800
|
Бухгалтер
|
2
|
1300
|
42900
|
Производственно коммерческая группа
|
Начальник
|
1
|
1350
|
14850
|
Инженер энерг.
|
1
|
625
|
13750
|
Продолжение таблицы 3
|
Сектор перевозок и маркетинга
|
Начальник
|
1
|
1350
|
14850
|
Инженер по организации перевозок
|
1
|
1250
|
13750
|
Мобильная диагностическая станция
|
Начальник диагностической станции
|
1
|
1300
|
14300
|
Вед. инженер по техосмотру
|
1
|
1250
|
13750
|
Инженер по техосмотру
|
2
|
1200
|
26400
|
Линейное руководство
|
Начальник мастерских
|
1
|
1300
|
14300
|
Начальник колонны
|
1
|
1300
|
14300
|
Мастер
|
2
|
1250
|
27500
|
Начальник гаража
|
1
|
1250
|
13750
|
Механик
|
2
|
1250
|
27500
|
Водители
|
100
|
1100
|
24000
|
Ремонтно-вспомогат. рабочие
|
7
|
1000
|
18000
|
ИТР,служащие,МОП
|
32
|
800
|
15000
|
Итого
|
164
|
36800
|
429900
|
1.7. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия за прошедший год.
Таблица 4 Основные показатели производственно-финансовой деятельности предприятия
Показатели
|
Единицы измерения
|
2013 г.
|
2014 г.
|
%
|
факт
|
план
|
факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Среднесписочное количество автомобилей
|
единиц
|
98
|
103
|
100
|
95,3
|
Общая грузоподъемность автомобиля
|
тонн
|
350
|
400
|
390
|
96,7
|
Автомобиле-дни на предприятии
|
а/дн.
|
22300
|
24125
|
23030
|
95,3
|
Автомобиле-дни в работе
|
а/дн.
|
14921
|
16235
|
15804
|
96,9
|
Общее время работы автомобилей за год
|
Час.
|
151794
|
153809
|
152518
|
99
|
Продолжение таблицы 4
|
Объем перевозок за год
|
Тыс.тн
|
149.1
|
160
|
155
|
96
|
Грузооборот (пассажирооборот)
|
Млн.ткм
|
12.50
|
13.10
|
13.20
|
100
|
КТГ
|
|
0.82
|
0.83
|
0.85
|
102
|
КИП
|
|
0.60
|
0.61
|
0.62
|
102
|
Режим работы автомобилей
|
Час.
|
10.3
|
9.5
|
9.7
|
103
|
Среднесуточный пробег
|
км
|
160
|
155
|
170
|
110
|
Коэффициент использования пробега
|
|
0.54
|
0.55
|
0.53
|
96.3
|
Коэффициент использования грузоподъемности
|
|
1.2
|
0.97
|
1.1
|
106
|
Общий пробег за год
|
Млн.км
|
2
|
2.1
|
2.122
|
105
|
Себестоимость
|
Руб.
|
16
|
14
|
15
|
107
|
Прибыль
|
Тыс.руб
|
3800
|
4600
|
4000
|
95
|
1.8. Недостатки в работе предприятия.
К внешним факторам следует отнести довольно агрессивную конкурентную среду, сложившуюся на рынке транспортных услуг. Значительную долю в общем объеме перевозок стали занимать частные грузоперевозки. Частные грузоперевозчики составляют значительную конкуренцию для автотранспортных предприятий. К внешним факторам относится и отмена государственного регулирования автотранспорта. В связи с этим отменены дотации автотранспортным предприятиям и с исчезновением источника финансирования значительно ухудшается ситуация на самом АТП
1. Износившийся подвижной состав.
2. Плохое техническое состояние ремонтной базы.
3. Отсутствие рекламной деятельности.
4. Небольшое количество долгосрочных договоров.
|
|
|
|
|
|
1.9. Перспективы развития предприятия на ближайшие годы.
- Поиск новых клиентов, и поиск большего количества заказов.
|
|
|
|
- Замена подвижного состава за счет муниципального бюджета или за счет федеральной программы по нац. проекту «развитие автотранспорта».
|
|
|
|
- Обновление ремонтной базы за счет прибыли полученной от сдачи в аренду не эксплуатируемых помещений предприятия.
|
|
|
|
- Заказ рекламы на радио, телевидение, газетах и т.п. для расширения круга своей деятельности и увеличения объема перевозок.
|
|
|
|
- Расширение поля своей деятельности, увеличение объема перевозок, снижение себестоимости перевозок.
|
|
|
|
- Уменьшение нулевых пробегов, искать грузы, которые можно перевозить в обратном направлении.
|
|
|
|
- Уменьшать простои без работы, увеличивать количество клиентов
|
|
2. Характеристика существующего положения по проектируемой зоне, участку, отделению.
2.1 Назначение проектируемой зоны (участка, отделения), перечень выполняемых работ, взаимосвязь с другими участками предприятия, установленный месячный, суточный план.
Моторный участок предназначен для протирки и шлифовки клапанов, замены поршневых пальцев, поршней, поршневых колец, замены вкладышей шатунных и коренных подшипников на вкладыши эксплуатационных размеров, замены прокладки головки блока, устранение трещин и пробоев ( в сварочном или агрегатном отделении).
Моторный участок неразрывно связан с зоной ТР, т.к. двигатель снимается в этой зоне и поступает на участок мойки.
После мойки двигатель поступает на промежуточный склад. По мере освобождения рабочих мест в моторном участке двигатели из промежуточного склада поступают в комплекс моторного участка.
2.2 Существующий технологический процесс и принятая организация работ в зоне (участке, отделении).
При ремонте двигателей изношенные детали заменяют на новые из основного склада.
После ремонта двигатель испытывают на компрессию и давление в ОТК.
Затем двигатель поступает на промежуточный склад и по указанию диспетчера он отправляется в комплекс ТР, где устанавливается на автомобиль.
|
Скачать 83.76 Kb.