«КАЗКОН» кондитерлік фабрикасы - «КАЗКОН» кондитерлік фабрикасы
- Э-41 Ишанова Алия
№1-кесте. «КАЗКОН» кондитерлік фабрикасының көрсетілген қызметтерінің даму динамикасы, 2015-2019 жж.
Жылдар
|
Көрсетілген қызмет көлемі, мың тг
|
Өсу қарқыны,%
| |
Орындалған мөлшері, мың тг.
|
Өсу қарқыны,%
| | | | |
базистік
|
тізбектік
| |
базистік
|
тізбектік
|
2015
|
3 288,2
|
100
|
100
|
3 292,1
|
100
|
100
|
2016
|
5 131,2
|
156,04
|
156,04
|
5 093,75
|
154,72
|
154,72
|
2017
|
7 562,5
|
229,98
|
147,38
|
7 518,7
|
228,38
|
147,6
|
2018
|
9 982
|
303,57
|
131,99
|
9 916
|
301,2
|
131,88
|
2019
|
11 776,7
|
358,15
|
117,87
|
11 705,9
|
355,57
|
118,05
|
Көрсетілген қызметтердің жылдық орташа өсу қарқыны
|
137,56
|
Орындалған қызметтердің жылдық өсу қарқыны
|
37,56
|
№2-кесте. Кәсіпорын қызметінің жоспарға сай орындалуын талдау
Қызмет түрі
|
t0
|
t1
| |
Жоспарлы орындау пайызы
| | | | |
Өндірілген өнім көлемі көлемі, дана
| |
t0
|
t1
| | | |
жоспар
|
нақты
| | |
Пряник мини шоколадный
|
2 925
|
3 525
|
3 195
|
9,2
|
-9,36
|
Potato хруст
|
3 495
|
3 600
|
4 245
|
21,4
|
17,92
|
Кукурузные палочки
|
3780
|
4 395
|
4 830
|
27,7
|
9,9
|
Хрумстер «шарики с какао»
|
1153
|
1 425
|
1 423
|
23,4
|
-0,11
|
Печенье «Керемет»
|
1070
|
1 170
|
1 128
|
5,47
|
-3,59
|
Барлығы
|
12 423
|
14 115
|
14 821
|
19,3
|
5
|
№3-кесте. «КAЗКОН» кондитерлік фабрикасының өнімдері ассортименті
бойынша жоспарды орындау
Өнім түрі
|
Өнімді өндіру көлемі жоспарлы бағамен, мың тг.
| |
Жоспарлы орындау,%
|
Ассортимент бойынша жоспарды орындауға есептелген өнім
| | |
жоспар
|
нақты
| | |
Пряник мини шоколадный
|
2 937,5
|
2 662,5
|
90,63
|
2 662,5
|
Pototo хруст
|
2 820
|
3 325,25
|
117,91
|
2 820
|
Кукурузные палочки
|
2 490,5
|
2 737
|
109,89
|
2 490,5
|
Хрумстер «шарики с какао»
|
1 662,5
|
1 660,75
|
99,89
|
1 660,75
|
Печенье «Керемет»
|
1 443
|
1 391,2
|
96,41
|
1 391,2
|
Барлығы
|
11 353,5
|
11 776,7
|
103,72
|
11 024,95
|
№4-кесте. «КАЗКОН» кондитерлік фабрикасының тауарлы өнім құрылымын талдау
Өнім
|
Өнімнің бірлігіне көтерме баға, тг
|
Өнім көлемі, шартты банкі
| |
Жоспар бағасындағы тауарлы өнім
| | |
Құрылым әсерінен тауарлы өнімнің өзгеруі
| | | |
Жоспар
|
Нақты
|
Жоспар
|
НӨ жоспарлы құрылым
|
Нақты
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Пряник мини шоколадный
|
375
|
3 535
|
3 195
|
881,25
|
925,35
|
798,75
|
-126,6
|
Pototo хруст
|
350
|
3 600
|
4 245
|
846
|
888,34
|
997,58
|
109,24
|
Кукурузные палочки
|
255
|
4 395
|
4 830
|
747,15
|
784,54
|
821,1
|
36,56
|
Хрумстер «шарики с какао»
|
525
|
1 425
|
1 425
|
498,75
|
523,7
|
498,23
|
-25,47
|
Печенье «Керемет»
|
560
|
1 170
|
1 128
|
432,9
|
454,56
|
417,36
|
37,2
|
Барлығы
| |
14 125
|
14 823
|
3 576,45
|
3 532,95
|
-43,515
| |
Сорт
|
Өнім бірлігінің бағасы, тг
|
Өнім өндірісі көлемі , бірлік
| |
Өнім құны
| | | | | | |
Жоспар
|
Нақты
|
Жоспар
|
Нақты
|
Сорт бойынша
| | | | | | | | |
Жоспар
|
Нақты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
I
|
1 250
|
9 585
|
9 090
|
7 987,5
|
7 575
|
7 985
|
7 575
|
II
|
1 100
|
3 015
|
3 897
|
2 212,1
|
2 860
|
2 515
|
3 250
|
III
|
950
|
1515
|
1 835
|
958,55
|
1 160
|
1 260
|
1 525
|
Барлығы
|
-
|
14 115
|
14 822
|
11 594,65
|
11 595
|
11 760
|
12 350
|
Кезеңдер
|
Өнім өндірісі, мың тг
| |
Үлес салмағы, %
| |
Жоспардың орындалмауы
|
Ырғақтылық б-ша
| | |
жоспар
|
нақты
|
жоспар
|
нақты
| | |
I
|
1 303,7
|
1 552,7
|
11,48
|
13,18
|
1 303,7
|
11,48
|
II
|
1 888,7
|
2 143,9
|
16,64
|
18,2
|
1 888,7
|
16,63
|
III
|
3 408,75
|
3 377,25
|
30,02
|
28,68
|
3 377,25
|
29.74
|
IV
|
4 752,25
|
4700
|
41,86
|
39,93
|
4 700
|
41,42
|
Барлығы
|
11 353,4
|
11 773,85
|
100
|
100
|
11 269,65
|
99,28
|
№7-кесте. «КАЗКОН» кондитерлік фабрикасының көрсетілген қызметтердің көлемін арттырудың резервтері
Резерв көздері
|
Өндіріс көлемін ұлғайтуға арналған резервтер, мың тг
| | | | |
Еңбек ресурстары
|
Еңбек құралдары
|
Еңбек объектілері
|
Ресурстар көлемін ұлғайту
|
1 584
|
718,5
|
3 150
|
Жұмыс уақытын толық пайдалану
|
562,5
|
2 160
|
-
|
Еңбек өнімділігінің артуы
|
915
|
450
|
-
|
Шикізат пен материалдардың артық қалдықтарын азайту
|
-
|
-
|
1 026
|
Шикізат пен материалдардың шығыс ормаларын төмендету
|
-
|
-
|
525
|
Барлығы
|
3 061,5
|
3 328,5
|
4 701
|
№8-кесте. «КАЗКОН» кондитерлік фабрикасының еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау
Жұмысшылар санаты
|
Жоспар
|
Нақты
|
Қамтамасыз етілу пайызы
|
Өндірістік персоналдың орташа тізімдік саны
|
40
|
40
|
100
|
Кондитер-технолог
|
28
|
31
|
110,7
|
Кондитер көмекшілері
|
4
|
5
|
125
|
Повар кондитер
|
8
|
4
|
50
|
№9-кесте. «КАЗКОН» кондитерлік фабрикасының категория бойынша қызметкерлер
санын талдау
Категория
|
t0
|
t1
|
+/-
|
%
|
>3 жыл
|
36
|
39
|
3
|
106,8
|
3-5 жж.
|
4
|
4
|
0
|
100
|
Барлығы
|
40
|
43
|
3
|
100
|
Білім деңгейі
|
t0
|
t1
|
+/-
|
%
|
Жоғары
|
23
|
26
|
3
|
113,04
|
Кәсіби
|
6
|
8
|
2
|
113,3
|
Орта кәсіптік
|
9
|
7
|
-2
|
77,7
|
Орта
|
2
|
2
|
0
|
100
|
Барлағы
|
40
|
43
|
3
|
107,5
|
№11-кесте. «КАЗКОН» кондитерлік фабрикасының жұмыс уақыт қорын пайдалануды талдау
Көрсеткіш
|
t0
|
t1
|
+/-
|
%
|
Күнтізбе
|
365
|
365
|
0
|
100
|
Демалыс /мейрам күндері
|
119
|
119
|
0
|
100
|
Жұмысқа келмей
|
37
|
38
|
1
|
102,7
|
Ауру салдарынан
|
13
|
16
|
3
|
123,08
|
Себепсіз жұмысқа шықпау
|
1
|
2
|
1
|
200
|
Басқа
|
2
|
2
|
0
|
100
|
Жұмыс уақытының тиімді қоры
|
257
|
253
|
-4
|
98,44
| №12-кесте. «КАЗКОН» кондитерлік фабрикасының жұмыс уақытын пайдалануды талдау
Көрсеткіштер
|
t0
|
t1
|
+/-
|
%
|
Жұмысшылардың орта саны
|
40
|
43
|
3
|
6,97
|
Жұмыс істейтін адам-күн саны
|
12,336
|
12,903
|
567
|
4,39
|
Жұмыс істейтін адам-сағат саны
|
98,688
|
103,224
|
4,536
|
4,39
|
Жұмыс күндері (1 жылғы)
|
2,056
|
2,024
|
-32
|
-1,58
|
Орташа жұмыс күні
|
8
|
8
|
0
|
0
|
Көрсеткіштер
|
Өлшем бірлігі
|
t0
|
t1
|
+/-
|
%
|
Тауарды сатудан түскен табыс
|
мың теңге
|
298 450
|
307 950
|
9 500
|
3,08
|
Орт жұмысшылар саны
|
адам
|
40
|
43
|
3
|
6,97
|
Мамандар
|
адам
|
35
|
38
|
3
|
7,89
|
1 маманға орт жылдық ЕӨ
|
мың теңге
|
8 527,14
|
8 103,94
|
-423,2
|
-5,2
|
1 маманға шаққандағы орт ЕӨ
|
теңге
|
33 179,55
|
32 031,4
|
-1 148,15
|
-3,58
| |
Скачать 67.62 Kb.