Курсовая работа по бизнес-планированию Вариант 22. Курсовая работа по Бизнес-планированию. 1. Меморандум о конфиденциальности Резюме
 Скачать 190.82 Kb.
|
7. Производственный планШаг 1. Технология производства продукции, контроль качества Основные операции технологического процесса производства продукции: - заготовительно-штамповочные; - токарные; - электромонтажные; - слесарно-сборочные. 2.Качественная характеристика используемой технологии. Используемая технология изготовления является автоматизированной. Способы осуществления контроля качества продукции. Необходим сплошной контроль качества производимой продукции. Шаг 2. Планируемый объем производства продукции по календарным периодам Планируемый объём продаж производства, шт. Таблица 7
Шаг 3. Потребность в основных производственных фондах Потребность в основных производственных фондах. Таблица 8
Трудоемкость работ i-го вида за год при освоенном производстве:  [5]Где:  – трудоемкость изготовления единицы изделия (№ варианта = 5,5); – удельный вес каждой операции (из нормативно-справочных данных); – планируемый объём производства в этом периоде в шт. = 52 800 [н.-час./год] = 35 200 [н.-час./год] =140 800 [н.-час./год] =123 200 [н.-час./год]Эффективный фонд времени работы единицы оборудования в этом периоде:  [6]Где:  – число рабочих дней в планируемом периоде (в среднем для года составляет 252 рабочих дня); – продолжительность смены (8 часов); – число предпраздничных и предвыходных рабочих дней в планируемом периоде (в среднем для года – 51 день); – число часов, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные и предвыходные дни, час. (1 час); - коэффициент потерь рабочего времени на ремонт оборудования по нормам (принимается равным 0,20); – сменность работы оборудования (2 смены) [ ч.]Расчет потребности в оборудовании i-го вида для комплектации технологической линии:  = [7]Где:  – трудоемкость работ i-го вида за год при освоенном производстве, нормо-час; – эффективный фонд работы единицы оборудования в это периоде, час; – планируемый коэффициент выполнения норм (принят равным 1). .−коэффициент многостаночного обслуживания (принят равным 3– для токарного оборудования); = = 17 [шт.] = = 34 [шт.] = = 45 [шт.] = = 39 [шт.]Затраты на приобретение технологической линии:  [8]Где: – количество единиц оборудования i-го вида, входящих в комплект технологической линии, ед; – контрактная стоимость единицы оборудованияi-го вида, у.е; – доля таможенной пошлины на ввозимое оборудование (составляет 5% от контрактной стоимости оборудования); – доля таможенного сбора (составляет 0,515% от контрактной стоимости оборудования). = 2 690 633 [у.е.] =2 511 257 [у.е.] = 142 445[у.е.] = 102 877 [у.е.] [у.е./год]Размер потребной производственной площади, необходимой для реализации проекта: Sпр= ∑𝑄об𝑖  𝑆уд𝑖[9]Где: 𝑆уд𝑖 – удельная производственная площадь, занимаемая единицей оборудованияi-го вида, м2. Sпр1= 17*14 = 238 [м2] Sпр2 = 34*8 = 272 [м2] Sпр3 = 45*5 = 225 [м2] Sпр4 = 39*5 = 195 [м2] Sпр.общ. = 930 [м2] Объем производственных зданий: Vпр = (Sпр+Sвсп+Sп) hпр[10]Где: Sвсп – вспомогательная площадь, м2; Sп – площадь, занимаемая проходами и проездами, м2; hпр – высота производственных зданий, м. Vпр=(930+0,25*930+0,2*930) 10 = 13 485 [м3].Объем административно-бытовых помещений: Vаб = (Sпр 0,4) hаб[11]Где: hаб–высота административно-бытовых помещений, м. Vаб = (  0,4) 3= 1 116[м3].Стоимость используемых производственных зданий и административно-бытовых помещений: Cзд= Vпр. Cп.р.+ Vа.б. Cаб.1[12]Где: Cпр – рыночная стоимость одного кубического метра производственных зданий; Cаб – рыночная стоимость одного кубического метра административно-бытовых помещений. Cзд= 13 485 *500+1 116*1 000= 7 858 500 [у.е.] Сумма амортизационных отчислений за год для основных фондов: Агод =  [13]Где: Сj – стоимость основных фондов i-го вида без НДС, у.е. Hа – норма амортизационных отчислений в год i-му виду основных фондов, %. Для производственного оборудования: Агод=  0,15 = 817 082 [у.е];Для производственных зданий и административно-бытовых помещений: Агод= 7 858 500 0,05 = 392 925 [у.е];Агод. общ.= 817 082 + 392 925 = 1 210 007 [у.е] Шаг 4. Планируемая потребность в материальных ресурсах. 1.Спецификация основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. Основные материалы: - Алюминиевые сплавы - Пластмасса - Стальной лист - Полиуретан. Комплектующие и готовые изделия: - электродвигатель - крепежные детали - привод - винты - стержни. 2. Потребность в основных материалах (ПФ, КИ) Оценка потребностей в материалах (определяется за год): См.(t)=См1.*Nпр.(t)[14] где, См.1– стоимость основных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий на единицу продукции по норме, (120 у.е.). См.1(t) = 120*64 000шт./год=7 680 000 [у.е./год.] 3.Поставщики материальных ресурсов, их надежность, условия поставки Поставщиками являются субъекты российского рынка. С ними предприятие работает долгое время, поэтому уже смогла наладить деловые отношения и полностью в них уверена. Шаг 5. Планируемая потребность в трудовых ресурсах. 1.Перечень необходимых профессий рабочих и служащих. Необходимы люди следующих профессий: - комплектовщик - транспортировщик - контролер - наладчик - станочник по ремонту - инженер-технолог - плановик - старший мастер - сменный мастер 2. Потребность в производственных и вспомогательных рабочих, других категорий персонала. Потребность в персонале и оплате труда. Таблица 9
Эффективный фонд времени работы одного рабочего: Фэф1(𝑡) = (𝑚р.д 𝑑см− 𝑚п.п 𝑑′см) (1−К𝑛)[15]Где: К𝑛 – коэффициент потерь рабочего времени (0,15). Фэф1(𝑡) = (252*8-51*1)*(1-0,15)= 1 670 [ч.] Численность производственных рабочих i-ой специальности: Qпр.рабi=  [16]Где: Фэф1раб – эффективный фонд времени работы одного рабочего в период t, час; квн = 1; Ti(t) – трудоёмкость i-го видаработ в период в условиях освоенного производства, нормо-час. Q пр.раб1 =  = 32 [чел.]Q пр.раб2=  = 21 [чел.]Q пр.раб3=  = 84 [чел.]Q пр.раб4=  = 74 [чел.]Тарифный фонд оплаты труда производственных рабочих: ФОТтар.(t) = ∑ Ti(t) × Чi[17] Где: Чi – тарифная ставка i-го разряда работ. ФОТтар.1(t) = 52 800 × 2,30 = 121 440 [у.е./г.] ; ФОТтар.2 (t) = 35 200 × 1,90 = 66 880 [у.е./г.] ; ФОТтар.3(t) =140 800 × 2,30 = 323 840 [у.е./г.] ; ФОТтар.4 (t) = 123 200 × 3 = 369 600 [у.е./г.]. ФОТтар.(t) = 881 760 [у.е./г.] Фонд оплаты труда производственных рабочих: ФОТпр.р(t) = ФОТтар(t). + Д(t) + П(t)[18] Где: Д(t) – планируемый размер доплат, у.е.; П(t) – планируемый размер премий, у.е. ФОТпр.р(t) = 881 760 +881 760 *0,2+881 760 *0,4 = 1 410 816 [у.е/г.] Фонд оплаты труда остальных категорий работающих: ФОТост. (t) = ∑ (Оj(t) + П(t))[19] Где: Оj(t)– принятый размер оклада работников j-ой профессии, у.е./ мес.        ФОТост.(t) = (4 620+4 620+3 360+1 120+1 400+3 500+2 800+2 800+6 160)*12 = 364 560 [у.е./год] Фонд оплаты труда всего персонала : ФОТ(t) =ФОТпр.р (t)+ФОТост. (t)[20] ФОТ(t) =1 410 816 +364 560 =1 775 376 [у.е./г.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5