РД 06-67 от 22.07.2021_3. 1Область применения 5 2 Нормативные ссылки 5
 Скачать 282.9 Kb.
|
Порядок взаимодействия Строительной инспекции ПАО «Газпром» с профильными Департаментами при организации Корпоративного контроля (надзора)Профильные Департаменты обеспечивают координацию работы СИ по осуществлению корпоративного контроля (надзора) в рамках исполнения функций 4-го Уровня управления качеством. Взаимодействие СИ с профильными Департаментами осуществляется по вопросам: составления Плана работы на год и формированию графиков в соответствии с Положением [1]; формирования положений договора на оказание услуг в части корпоративного контроля (надзора) на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта ПАО «Газпром»; участия специалистов СИ в контрольных мероприятиях, организованных профильными Департаментами или ДО на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта ПАО «Газпром»; осуществления технического аудита подрядных организаций и поставщиков МТР; контроля за организацией строительного производства и качеством работ на объектах ПАО «Газпром»; исполнения Корпоративного контроля (надзора) предоставления отчетной и справочной информации. Профильные Департаменты в соответствии с их зонами ответственности определяют формат, содержание и объем отчётной информации по результатам работы СИ. Отчетные и справочные формы СИ предоставляются в адрес профильных Департаментов ПАО «Газпром». В отчетах, в виде отдельного раздела должна содержаться информация о деятельности ДО, выполняющих функции СК заказчика, для их оценки профильными Департаментами в системе годового бонуса. План-график КСиР и План-график КР формируются в следующем порядке: СИ ежегодно до 01 декабря, после подписания и утверждения инвестиционной программы, направляет в Департамент (А.С. Фик) запрос о предоставлении перечня реализуемых в предстоящем году объектов капитального строительства и реконструкции для проведения контрольных мероприятий в рамках осуществления корпоративного контроля (надзора), в части объектов капитального ремонта обмен информацией между СИ и Департаментом (С.В. Скрынников) организован в соответствии с Регламентом [5] в «АРМ-Контроль качества ремонтных работ» ИСТС «Инфотех». Департамент (А.С. Фик) в течение 30 календарных дней после получения запроса направляют в СИ соответствующие перечни по направлениям капитального строительства и реконструкции ПАО «Газпром». Для объектов капитального ремонта ПАО «Газпром» формирование, согласование, утверждение и корректировка План-графика КР осуществляется в «АРМ-Контроль качества ремонтных работ» ИСТС «Инфотех». План-графики КСиР и КР ежегодно утверждаются и согласовываются в рамках заключения дополнительных соглашений к договору ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газнадзор». Корректировка утвержденного План-графика КСиР, связанная с отменой, заменой или переносом сроков проведения проверок объектов, осуществляется по согласованию с Филиалом 644 на основании письменного обращения руководства СИ с приложением документальных обоснований от заказчиков, подтверждающих необходимость внесения корректировки. Отступления от План-графика КР подлежат согласованию с Департаментом (С.В. Скрынников) при условии изменения: сроков проведения проверок более чем на 90 дней; количества проверок; объектов контроля. Внеплановые проверки реализуются СИ на основаниях, предусмотренных пунктом 5 Положения [1]. Результаты контрольных мероприятий Объектов ПАО «Газпром» оформляются Актами проверок по форме, указанной в Приложении А. В срок не более 3-х рабочих дней от даты окончания проверки СИ направляет в рабочем порядке по каналам электронной почты на адреса ответственных специалистов профильных Департаментов Акт проверки. В срок не более 15 календарных дней после проведения проверки, готовится письмо, с анализом результатов, которое официально направляется в профильный Департамент. Результаты проверок СИ объектов капитального ремонта вносятся назначенными ответственными специалистами СИ в «АРМ-Контроль качества ремонтных работ» ИСТС «Инфотех». Доведение отчетных форм (ежемесячных, ежеквартальных, годовых и т.п.) до профильных Департаментов осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в договоре, заключенном между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газнадзор». Обобщенную информацию в случаях выявления поставки, хранения и применения бракованных, фальсифицированных, контрафактных, имеющих не надлежащим образом оформленные документы качества, не допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром» или закупленных в нарушение требований об осуществлении проведения закупки через комплексного поставщика МТР, сформированную на основании анализа полученных «Оперативных сообщений по фактам поставки, хранения и использования МТР, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром» по 9.5, СИ направляет в ПАО «Газпром» в составе ежегодного комплексного отчета. При осуществлении контроля за сварочно-монтажными работами СИ, в рамках исполнения План-графика КСиР и План-графика КР осуществляет сбор, обобщение, анализ и направление в профильные Департаменты: отчета об уровне качества и количестве сваренных и проконтролированных сварных стыков при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром» (форма СВ-2 газ); отчета о нарушениях, выявленных СИ при осуществлении проверок качества производства сварочно-монтажных работ (приложение к форме СВ-2 газ). Направляемая информация должна содержать анализ фактов превышения предельно допустимого уровня брака с установлением причин его превышения. СИ в рамках осуществления Корпоративного контроля над организацией и проведением входного контроля МТР при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром», входящих в утвержденные План-график КСиР и План-график КР проводит проверки и осуществляет учет, систематизацию, обобщение и анализ случаев поставки, хранения и применения бракованных, фальсифицированных, контрафактных, имеющих ненадлежащим образом оформленные документы о качестве, не допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром» или закупленных в нарушение требований об осуществлении проведения закупки через комплексного поставщика МТР, при выявлении которых письменно уведомляет профильные Департаменты для принятия управленческих решений. и генеральными подрядными организациями По письменному обращению СИ с целью качественного осуществления контрольных мероприятий Заказчик организовывает: транспортное обеспечение специалистов СИ на период проведения проверки; временное проживание специалистов СИ на период проведения проверки в труднодоступных, удалённых районах; рабочие места, обеспеченные компьютерной и офисной техникой, телефонной связью; предоставление необходимой информации о ходе и качестве строительства реконструкции и капитального ремонта Объектов ПАО «Газпром», в том числе оперативной информации по фактическому состоянию объектов ПАО «Газпром». Заказчик обеспечивает участие уполномоченных представителей всех участников 1-го и 2-го уровней управления качеством при проведении контрольных мероприятий СИ. При проведении контрольных мероприятий на объектах ДО, на которых осуществляется переустройство по инициативе и в интересах сторонних заказчиков заблаговременно обеспечивает уведомление указанных лиц о предстоящей проверке. Взаимодействие СИ с ДО при подготовке и проведении контрольных мероприятий осуществляется по следующим вопросам: организация, сопровождение и проведение контрольных мероприятий; предоставление необходимой информации, касающейся хода и качества строительства реконструкции и капитального ремонта Объектов ПАО «Газпром»; предоставление отчетности о результатах работы СК заказчика. Взаимодействие СИ с организациями 1-го и 2-го уровней управления качества при проведении контрольных мероприятий должно осуществляться по следующим вопросам: организация и проведение контрольных процедур, измерений и т.п.; проверка соответствия организаций - участников системы управления качеством, требованиям действующих нормативных документов и регламентирующих документов ПАО «Газпром», а также градостроительного законодательства Российской Федерации; выявление недостатков и нарушений в деятельности проверяемых организаций по управлению качеством; контроль за устранением нарушений, ранее отмеченных в Актах контрольных мероприятий СИ, государственных надзорных органов, а также Уведомлениях о выявленных нарушениях, выданных специалистами СК заказчика. Заказчик и/или ДО должны представлять СИ: На основании письменных запросов в установленные запросом сроки отчетную информацию о сроке, качестве и результатах выполнения работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром», о наличии неурегулированных вопросов, а также сведения о результатах проведения контроля 1-го и 2-го уровня управления качеством. В срок до 30 числа каждого месяца отчетную информацию о сроках и результатах проведенных контрольных мероприятий объектов ПАО «Газпром» государственными надзорными органами, о не устраненных нарушениях, с предоставлением подтверждающих материалов: копии актов, предписаний и постановлений, а также извещений об устранении нарушений. Не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения мероприятий по допускным испытаниям технологий сварки и НК генподрядчик по согласованию с заказчиком направляет в соответствующий филиал СИ извещение о начале работ. При подготовке к проведению работ по очистке, калибровке, испытаниям и осушке, контролю очистки трубопроводов и оборудования генподрядчик во взаимодействии с заказчиком направляет в СИ, не позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения указанных мероприятий, уведомление о начале испытаний с приложением документов (специальные рабочие инструкции по очистке, калибровке, испытаниям, осушке и контролю очистки трубопроводов и оборудования). Взаимодействие СИ с участниками системы управления качеством осуществляется в соответствии с правилами общепринятой деловой переписки, уделяя особое внимание работе с документами, содержащими коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию. Особенности организации контрольных мероприятий согласно План-графику КСиР и План-графику КР. После утверждения План-графика КСиР, СИ в течение 10 рабочих дней направляет выписки по объектам проверки заказчику и ДО в части, касающейся объектов зоны ответственности отдельно каждого ДО. Выписки из План-графика КР по объектам каждого ДО размещаются в течение 10 рабочих дней в «АРМ-Контроль качества ремонтных работ» ИСТС «Инфотех». При подготовке к проведению контрольных мероприятий, осуществляемых на основании План-графика КСиР и План-графика КР, не менее чем за 10 календарных дней СИ направляет информационное письмо в адрес заказчика, с приложением Плана и Программы проведения контрольного мероприятия, для объектов капитального ремонта План и Программа размещается в «АРМ-Контроль качества ремонтных работ» ИСТС «Инфотех». Программа может быть скорректирована в ходе проверки. Заказчик по объектам строительства и реконструкции доводит План и Программу до ответственного подразделения ДО, закрепленного за объектом, подлежащим проверке. СИ осуществляет контрольные мероприятия в соответствии с утвержденными Планом и Программой. В рамках Корпоративного контроля (надзора) СИ проводит выборочные контрольные мероприятия и осуществляет учет, систематизацию, обобщение и анализ случаев поставки, хранения и применения бракованных, фальсифицированных, контрафактных, имеющих ненадлежащим образом оформленные документы о качестве, несоответствующих требованиям проекта и по своим характеристикам техническим требованиям ПАО «Газпром». Поставленные МТР должны проверяться специалистами СИ на всех этапах вовлечения в производство работ, с момента поступления для проведения освидетельствования на временные базы (площадки) хранения, включая проверку условий хранения, до применения в строительном производстве. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ специалистов СИ к проведению проверок качества МТР, хранящихся на базах временного хранения и вовлекаемых в производство работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. По запросу СИ предоставляет необходимую информацию о поставленных и примененных МТР на объектах строительства реконструкции и капитального ремонта, в том числе МТР поставки подрядчика. При проверке организации и проведения входного контроля МТР специалистами СИ контролируется: обеспечение необходимых условий для транспортировки, складирования и хранения поставленных МТР; проведение входного контроля применяемых МТР и своевременное оформление его результатов; соответствие характеристик МТР документам о качестве, требованиям проектной и рабочей документации, техническим регламентам, стандартам и сводам правил; наличие в сопроводительных документах о качестве (паспортах, сертификатах) отметок проведения контроля качества и приемки МТР, в соответствии с номенклатурой материально-технических ресурсов для ПАО «Газпром», в организациях-изготовителях; наличие видимых повреждений и/или дефектов, фактический размер которых превышает величину, регламентированную НД на изготовление. При выявлении в ходе проведения проверки СИ фактов поставки, использования бракованных, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также применения МТР без документов о качестве контрафактных МТР, специалисты СИ фиксируют нарушения в Акте проверки наряду с другими выявленными нарушениями. На основании зафиксированных в Акте проверки нарушений территориальное подразделение СИ оформляет «Оперативное сообщение по фактам поставки, хранения и использования МТР, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром» корпоративной периодической и годовой статистической отчетности по форме Приложения Б и направляет по каналам электронной почты руководству СИ. Руководство СИ анализирует поступившее «Оперативное сообщение по фактам поставки, хранения и использования МТР, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром» и, при подтверждении фактов несоответствия направляет запрос изготовителю продукции для проверки подлинности документов о качестве. В случае выявления признаков фальсификации или контрафакта уведомляет заказчика о необходимости приостановки применения МТР до принятия мер, исключающих применение контрафактной продукции. В случае выявления фактов применения МТР, не соответствующих по своим характеристикам техническим требованиям ПАО «Газпром» СИ информирует заказчика для принятия мер по исключению такой продукции из процесса производства работ. В случае выявления в ходе осуществления СК заказчика фактов поставки МТР, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», бракованных, а также контрафактных, специалисты СК заказчика, в течение 2 суток с момента обнаружения направляют в территориальное подразделение СИ информацию по данному факту по форме приложения Б. Обобщенную информацию о случаях поставки, хранения и применения бракованных, фальсифицированных, контрафактных, имеющих ненадлежащим образом оформленные документы качества, не соответствующих по своим характеристикам техническим требованиям ПАО «Газпром», СИ направляет в ПАО «Газпром» в составе ежегодного комплексного Отчета. В случае выявления в период проведения проверки грубых нарушений угрожающих жизни и здоровью людей и которые могут повлечь брак при производстве работ, и как следствие, негативно сказаться на дальнейшей безопасной и безаварийной эксплуатации объекта, СИ вправе, согласно Положению [1] зафиксировать их в Акте проверки наряду с другими выявленными нарушениями, а также незамедлительно оформить проект Уведомления о необходимости приостановки работ по форме Приложения Г, с указанием реквизитов Акта проверки и номеров пунктов нарушений. Нарушениями, выявление которых в ходе проведения проверки на объектах ПАО «Газпром» может послужить основанием для формирования проекта Уведомления о необходимости приостановки работ, являются: Отсутствие специалистов, осуществляющих операционный контроль на месте производства работ; Вовлечение в производство работ контрафактных МТР; Не принятие действенных мер со стороны генподрядчика по устранению грубых нарушений требований норм и правил при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром», способных привести к браку, либо угрожающих жизни и здоровью людей и отмеченных в ранее выданных Уведомлениях специалистов СК заказчика и других контролирующих органов, срок устранения которых истек. Не принятие действенных мер со стороны представителей 1-го и 2-го уровней системы управления качеством по своевременной приостановке видов (этапов) работ, при фактическом выявлении нарушений. Нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровья людей. Территориальное подразделение СИ направляет в оперативном порядке руководству СИ копию Акта проверки и проект Уведомления о необходимости приостановки видов работ для согласования. Проект уведомления о необходимости приостановки работ направляется СИ в адрес заказчика и профильного Департамента для принятия управленческих решений. |