РД 06-67 от 22.07.2021_3. 1Область применения 5 2 Нормативные ссылки 5

• Название: 1Область применения 5 2 Нормативные ссылки 5
• Дата: 10.11.2022
• Размер: 282.9 Kb.
• Имя файла: РД 06-67 от 22.07.2021_3.docx
• Тип: Документы; #781805
• страница: 5 из 7

Оформление результатов контрольных мероприятий при осуществлении Строительной инспекцией ПАО «Газпром» Корпоративного контроля (надзора)

1. 
   Результаты контрольных мероприятий СИ оформляются актами
   по форме Приложения А.
   
2. 
   Выявленные в ходе корпоративного контроля нарушения в области соблюдения требований производственной безопасности, отражаются
   в приложении к Акту проверки с возможностью отдельного учета.
   
3. 
   Один экземпляр Акта контрольного мероприятия остается
   у председателя комиссии, назначенного ответственным за проведение контрольного мероприятия распорядительным документом, по одному экземпляру Акта контрольного мероприятия вручается представителям заказчика и/или ДО и генподрядчику, при необходимости проводится совещание.
   
4. 
   Выявленные нарушения, отраженные в Акте контрольного мероприятия СИ, должны быть корректно изложены (не допуская при этом двоякого толкования), однозначно идентифицированы по месту и характеру несоответствия и иметь четкие ссылки на пункты действующих нормативных документов, проектной и рабочей документации, требования которых нарушены или не выполнены проверяемой организацией, а также сроки устранения нарушений, как правило, согласованные с уполномоченными представителями 1-го и 2-го уровней системы управления качеством
   на проверяемом объекте, за исключением ситуации, когда выявленный брак или нарушение строительных норм и правил, проектных решений требует немедленного устранения.
   
5. 
   Устанавливаемый в Акте контрольного мероприятия срок устранения нарушений, связанных с качеством поставленных МТР, включая вопросы отсутствия сопроводительных документов качества, сомнения в их подлинности, отсутствия в документах качества информации в объеме, предусмотренном НД об изделии, отсутствия и/или несоответствия маркировки на изделии представленным документам качества и/или НД, несоответствия поставленных МТР требованиям рабочей (проектной) документации,
   не допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также отсутствие отметок в сопроводительных документах качества (паспортах, сертификатах)
   о поставке через комплексного поставщика – для соответствующей номенклатуры МТР, сведений о приемке в организациях-изготовителях
   и специализированных организациях, привлекаемых в установленном порядке для ремонта технически сложного оборудования, эксплуатируемого
   ПAO «Газпром»), связанных с производством работ, может превышать 60 календарных дней со дня подписания акта проверки, при этом необходимо исключить установление дат снятия с контроля нарушений (в т.ч. дат согласованных переносов сроков устранения нарушений), совпадающих
   с последним числом отчетного месяца.
   
6. 
   Специалисты СИ при проведении контрольного мероприятия осуществляют фото-фиксацию, либо видеозапись выявленных нарушений, отражаемых в Акте контрольного мероприятия, и предъявляют указанные материалы по запросу заказчика и профильного Департамента.
   

Срок хранения фотографических либо видеоматериалов составляет не менее одного года от даты устранения нарушения.

7. 
   При установлении срока устранения нарушений на итоговом совещании специалистами СИ должен быть учтен период времени, необходимый для предоставления заказчиком отчетности по устранению нарушений в территориальное подразделение СИ.
   
8. 
   Выявленные специалистами СИ в ходе контрольного мероприятия, но устраненные на момент составления Акта контрольного мероприятия нарушения, при условии своевременного (не позднее 1 дня до даты проведения итогового совещания) предъявления организацией, допустившей нарушения документов, однозначно подтверждающих устранение) фиксируются
   в Приложении № 2 к Акту контрольного мероприятия. Не допускается внесение в приложение №2 к акту контрольного мероприятия пунктов нарушений, несоответствующих требованиям 11.3.
   
9. 
   Не допускается дублирование в Акте контрольного мероприятия СИ нарушений, ранее выявленных и отмеченных в Уведомлениях специалистов СК заказчика и числящихся на момент проведения контрольного мероприятия
   не устраненными при условии их полной идентичности, т.е. при совпадении сути, содержания, характера и места выявления.
   
10. 
    Результаты выборочных контрольных измерений, осмотров проведенных в ходе контрольных мероприятий специалистами СИ
    в присутствии представителей ССК, СО и СКК должны быть оформлены
    по форме приложения № 6 к акту контрольного мероприятия.
    
11. 
    Учет всех выявленных нарушений, зафиксированных в Актах контрольных мероприятий, рассмотрение обращений заказчика по снятию
    с контроля, либо продлению срока устранения нарушений осуществляется территориальными подразделениями СИ. Общий контроль устранения нарушений, зафиксированных в Актах контрольных мероприятий, осуществляется руководством СИ с использованием программного комплекса «АИС – Электронный Акт обследования» и «АРМ-Контроль качества ремонтных работ» ИСТС «Инфотех».
    
12. 
    В ходе проведения контрольного мероприятия специалисты СИ проводят рабочие совещания на участках строительства, реконструкции или капитального ремонта, с целью своевременного урегулирования возникающих во время проведения контрольного мероприятия вопросов у проверяемых сторон 1-го и 2-го уровней системы управления качеством, в том числе
    с обсуждением проблемных вопросов и проработкой возможных решений
    по ним, а также согласованием сроков устранения нарушений, за исключением ситуации, когда выявленный брак или нарушение строительных норм
    и правил/проектных решений, требует немедленного устранения).
    
13. 
    На этапе подписания Акта контрольного мероприятия со стороны ДО и генподрядчика допускается вносить отметку «С особым мнением», размещаемую рядом с подписью автора, указанное «особое мнение» должно быть сформировано в день подписания Акта контрольного мероприятия. Наличие «особого мнения» не дает права уполномоченным представителям ДО и генподрядчика не подписывать указанный Акт в день подписания.
    
14. 
    Для объектов строительства и реконструкции сформированное «особое мнение» может вносится записью в сам акт, либо направляться в СИ
    и профильный Департамент отдельно на бланке организации в течение 3-х рабочих дней после проверки. Решение в части устранения нарушений, отмеченных в «особом мнении», не принятых или частично принятых СИ, принимает профильный Департамент.
    
15. 
    Для объектов капитального ремонта при факте наличия «особого мнения» вопросы формирования, анализа и устранения замечаний урегулируются в рамках зоны ответственности заказчика и СИ, без привлечения 4-го уровня.
    
16. 
    В случае отказа кого-либо из уполномоченных представителей заказчика и/или генподрядчика от подписания Акта проверки, руководителем контрольного мероприятия со стороны СИ вносится соответствующая запись
    в Акте проверки: «От подписи отказался».
    
1. Порядок оформления результатов, снятия с контроля и продления сроков устранения нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных Строительной инспекцией ПАО «Газпром» в рамках Корпоративного контроля (надзора)
   1. 
      Снятие с контроля нарушений, зафиксированных в Акте контрольного мероприятия СИ, осуществляется в 2 этапа:
      

I этап – организация, ответственная за допущенное нарушение проводит работу по устранению нарушения, документальной фиксации устранения (выкопировки из журналов, копии актов и ведомостей, фотографии при необходимости и т.п.), формирует и направляет комплект материалов в срок за 5 рабочих дней до истечения срока устранения нарушения заказчику.

II этап – после проверки полученных материалов от организаций, ответственных за допущенное нарушение на предмет полноты, качества
и подлинности, заказчик направляет обращение в адрес территориального подразделения СИ, с приложением материалов, подтверждающих фактическое устранение нарушений в срок за 3 рабочих дня до истечения срока устранения нарушения, установленного в Акте контрольного мероприятия.

ДО, осуществляющее СК заказчика, вправе направлять обращение в адрес СИ самостоятельно в случае подтверждения факта устранения нарушений заказчиком.

2. 
   Материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений, отмеченных в Акте контрольного мероприятия, связанные с деятельностью участников 1-го системы управления качеством должны быть заверены подписью и штампом специалиста СК заказчика, закрепленного на объекте строительства, реконструкции и капитального ремонта распорядительным документом. Письма заказчика об устранении нарушений без приложения подтверждающих материалов к рассмотрению СИ не принимаются и не могут служить основанием для снятия с контроля выявленных СИ нарушений.
   
3. 
   СИ, в течение 3-х рабочих дней рассматривает полученное обращение с материалами об устранении нарушений и направляет заказчику
   до истечения срока устранения нарушения, установленного в Акте контрольного мероприятия, ответ о снятии с контроля, либо мотивированный отказ.
   

Датой устранения нарушения считается дата снятия с контроля нарушения СИ.

4. 
   Заказчик, либо территориальное подразделение заказчика, ежемесячно по состоянию на 30 число отчетного месяца направляет
   на согласование в адрес территориального подразделения СИ Акт сверки выявленных и не устраненных нарушений (в т.ч. с истекшим сроком устранения) по форме Приложения В.
   
5. 
   СИ на основании обращения заказчика вправе согласовать перенос сроков устранения нарушений.
   
6. 
   Обращение заказчика о переносе сроков должно содержать исчерпывающую информацию о проделанной работе, причинах и основаниях для переноса срока устранения нарушения.
   

Обращение должно быть направлено заблаговременно, не менее чем за 5 рабочих дней до истечения установленной даты устранения, указанного в Акте контрольного мероприятия.

7. 
   Территориальное подразделение СИ в течение 3-х рабочих дней рассматривает представленное обращение с аргументированным обоснованием продления срока устранения нарушения и направляет ответ о согласовании продления, либо мотивированный отказ.
   
8. 
   Повторный перенос срока устранения нарушений рассматривается
   в случаях, когда устранение нарушений зависит от согласования или участия третьих лиц, что должно быть отражено в письме заказчика с приложенными обоснованиями, направленными в адрес руководства СИ.
   
9. 
   Установленные сроки устранения нарушений, влияющих
   на безопасность и надежность строящегося, реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта, а также угрожающих жизни и здоровью людей продлению не подлежат.
   
10. 
    Длительно не устраненные нарушения (с превышением срока устранения свыше 3-х месяцев), подлежат рассмотрению рабочей группой, формируемой заказчиком, с целью установления причин не устранения данных нарушений, принятия совместных решений по безусловному устранению нарушений и согласования дальнейших действий. В рабочую группу обязательно включаются представители 1-го, 2-го и 3-го уровня системы управления качеством, представители авторского надзора и подрядных организаций включаются в состав рабочей группы по решению заказчика.