РД 06-67 от 22.07.2021_3. 1Область применения 5 2 Нормативные ссылки 5

• Название: 1Область применения 5 2 Нормативные ссылки 5
• Дата: 10.11.2022
• Размер: 282.9 Kb.
• Имя файла: РД 06-67 от 22.07.2021_3.docx
• Тип: Документы; #781805
• страница: 6 из 7

Приложение А
Форма акта проверки

ПАО «Газпром»

Строительная инспекция ПАО «газпром»

АКТ проверки № _____

выполнения требований нормативных документов и проекта при (строительстве, реконструкции, капитальном ремонте) объекта ПАО «Газпром»: (наименование Объекта).

«____» _________ 20___г. (место подписания Акта)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Инициалы, фамилия – должность;

Заместители председателя комиссии:

Инициалы, фамилия – должность;

Члены комиссии:

Инициалы, фамилия – должность;

Инициалы, фамилия – должность;

Инициалы, фамилия – должность,

(*: Мною, должность филиал – ФИО, …) в присутствии уполномоченных представителей заказчика (наименование проверяемой организации), строительного контроля (далее – СК) заказчика: (наименование проверяемой организации/подразделения), генподрядных организаций: (наименование проверяемой организации), подрядных строительных организаций: (наименование проверяемой организации), в соответствии с «План-графиком проверок важнейших и вводных объектов строительства и реконструкции ПАО «Газпром» Строительной инспекции ПАО «Газпром» в 20__ году» (*: «План-графиком проверок важнейших объектов капитального ремонта ПАО «Газпром» в 20__ году»), в период с __________ по _________, провела (*: дена) выборочную (*: ая) проверку (*: а) выполнения требований (*: технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, строительных норм и правил, а также качество, полнота и своевременность ведения исполнительной документации и ее соответствие проектной документации, организация и осуществление СК заказчика и авторского надзора, эффективность функционирования службы контроля качества генподрядной организации, качество организации и выполнения работ (выборочно), оформления разрешительной документации) нормативных документов, стандартов ПАО «Газпром», проекта при строительстве важнейшего объекта капитального строительства (*: ремонта) ПАО «Газпром»: (наименование Объекта).

Участники строительства:

Заказчик – (наименование проверяемой организации).+ (ИНН);

Проектная организация – (наименование проверяемой организации).+ (ИНН);

Организация, осуществляющая строительный контроль заказчика за качеством выполнения комплекса работ – (наименование проверяемой организации).+ (ИНН);

Генеральный подрядчик – (наименование проверяемой организации).+ (ИНН).

Подрядные организации: (наименование проверяемой организации и выполняемые виды работ).+ (ИНН).

В процессе проверки проведено обследование подобъектов в составе:

- (наименование подобъекта);

- (наименование подобъекта);

- (наименование подобъекта);

В период проверки производились следующие виды работ:

- (наименование вида работ);

- (наименование вида работ);

- (наименование вида работ); 

С момента начала строительства Объекта (указать месяц/год) по (дата начала текущей проверки) Строительной инспекцией ПАО «Газпром» проведено Х проверок, в том числе: Х – проверок под руководством СИ, Х –проверок филиала (наименование Управления) ООО «Газпром газнадзор», Х – комплексных проверок администраций дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», включая выборочную проверку отдельных структурных подразделений (филиалов) дочерних обществ, Администрацией ООО «Газпром газнадзор» (в части контроля организации строительного контроля), Х – целевых проверок филиала (наименование Управления) ООО «Газпром газнадзор», по результатам которых выявлено ХХ нарушений. По состоянию на (дата начала текущей проверки) остаются не устраненными Х нарушений. Детализированные сведения о не устраненных нарушениях Корпоративного контроля представлены в Приложении 1.

(*:С момента начала капитального ремонта Объекта (указать месяц/год) по (дата начала текущей проверки) ООО «Газпром газнадзор» проведено Х проверок, по результатам которых выявлено ХХ нарушений. По состоянию на (дата начала текущей проверки) остаются не устраненными Х нарушений. Детализированные сведения о не устраненных нарушениях Корпоративного контроля представлены в Приложении № 1.)

При осуществлении СК заказчика по состоянию на (текущую дату) с начала строительства (*: капитального ремонта) Объекта выдано ХХ Уведомлений о выявленных нарушениях, из них закрыто – ХХ, не закрыто – ХХ Уведомлений (ХХ нарушений), в т.ч. с истекшим сроком – ХХ Уведомлений (ХХ нарушений). Детализированные сведения о не устраненных нарушениях, отраженных в Уведомлениях СК заказчика представлены в Приложении № 2.

За период с начала строительства объекта (наименование) управлением Ростехнадзора проведены Х выездных проверок, по результатам которых выявлено ХХ нарушений, не устранено – ХХ нарушений. Детализированные сведения о ходе устранения нарушений представлены в Приложении № 3 (Преимущественно по объектам строительства и реконструкции).

В процессе проверки выявлены нарушения выполнения требований нормативных документов, ведомственных стандартов ПАО «Газпром» и проектной документации, но устраненные на момент окончания проверки. Сведения об устраненных нарушениях на момент окончания проверки объекта представлены в Приложении № 4

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений с привязкой по объектам	Наименование нормативного документа, № пункта	Предлагаемый срок устранения нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
Заказчик – наименование организации
Проектная организация – наименование организации
СК Заказчика – наименование организации/подразделения
Генподрядчик – наименование организации
СКК генподрядной организации – наименование организации
Подрядчик – наименование организации

В графе «Примечание» могут быть указаны необходимые материалы, обосновывающие выявленные нарушения (наличие фотографий или скан-копий документов, подтверждающих нарушение, применяемые средства контроля,
№ и дата поверки и др.).

Нарушения, указанные в пунктах __________ (номера пунктов в таблице), выявленные _____________________________ (при производстве строительно-монтажных (ремонтных) работ, выполнении складирования и хранения материалов, оформлении исполнительной документации и т.п.) отражены (внесены) в Журнале замечаний и предложений по введению строительно-монтажных работ по форме № 1.5 ВСН 012-88 № ___________ (номер журнала) (суб)подрядной организации _______________________ (наименование).
Заключение об уровне эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядной организации.
На основании результатов проверки приведена общая информация
об организации системы контроля качества строительства Объекта и текущем уровне эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядной организации:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________
Проблемные вопросы, влияющие на обеспечение качества строительства (реконструкции, капитального ремонта) Объекта:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключительная часть

В целях обеспечения качества строительства заказчику (наименование проверяемой организации) предлагается:

• 
  довести до всех участников производства работ (проектировщиков, подрядных и субподрядных организаций) Акт проверки для своевременного устранения выявленных нарушений;
  
• 
  обеспечить контроль за устранением выявленных нарушений участниками строительства;
  
• 
  информацию по устранению выявленных и отмеченных в Акте проверки нарушений по (наименование Объекта проверки), с приложением подтверждающих материалов (фото, копии соответствующих журналов и актов и т.д.), направлять в филиал (наименование Управления) ООО «Газпром газнадзор», по адресу: индекс; город, улица, дом; тел./факс; адрес электронной почты.
  

Приложение:	Сведения о не устраненных нарушениях, ранее выявленных Строительной инспекцией ПАО «Газпром» с начала строительства Объекта, на __ л.
	Сведения о не устраненных нарушениях, выявленных специалистами СК заказчика (наименование организации/подразделения) при строительстве Объекта, на __ л.
	Сведения о не устраненных нарушениях по результатам проверок Ростехнадзора по Объекту: (Преимущественно по объектам строительства и реконструкции).
	Сведения о нарушениях, выявленных Строительной инспекцией ПАО «Газпром», но устраненных на момент окончания проверки Объекта, на __ л. Акт на проведение выборочного контрольного измерения, осмотра на Объекте, на __ л.
Председатель комиссии: Представитель СИ			_____________(должность, ФИО)
Заказчик: Представитель дочернего общества ПАО «Газпром»		_____________(должность, ФИО)

С Актом проверки ознакомлены:

СК заказчика (наименование)	_____________(должность, ФИО)
СКК генподрядной организации (наименование)	_____________(должность, ФИО)
Авторский надзор (наименование)	_____________(должность, ФИО)

* – информация для включения в Акт проверки для оформления в части проверок, осуществляемых на объектах капитального ремонта.

Приложение № 1

к Акту проверки от №
Сведения о не устраненных нарушениях, ранее выявленных Строительной инспекцией ПАО «Газпром» с начала строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта: (наименование Объекта).

(по состоянию на )

№ п/п	Реквизиты Акта проверки, № пункта	Формулировка выявленных нарушений	Установленный срок устранения	Примечание*
Организация, в отношении которой выявлено нарушение:

Итого:

не устранено – Х нарушений

в т.ч. с истекшим сроком устранения – Х нарушений
* Примечание: в случае просрочки выявленного нарушения, в графе «Примечания» указывается: «Срок истек».

Представитель СИ
(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Представитель заказчика
(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Акту проверки от №
Сведения о не устранённых нарушениях, выявленных специалистами строительного контроля заказчика (наименование организации/ подразделения) при строительстве объекта»: (наименование Объекта).
(по состоянию на )

№ п/п	Реквизиты Уведомления	Формулировка выявленных нарушений	Установленный срок устранения	Примечание*
1	2	3	4	5
Организация, за которой числится нарушение:

Итого:

не устранено – Х нарушений

в т.ч. с истекшим сроком устранения – Х нарушений
Примечание: в случае просрочки выявленного нарушения, в графе «Примечания» указывается: «Срок истек».

Представитель СК заказчика
(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Представитель СИ
(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Приложение № 3*

к Акту проверки от №
Сведения о не устранённых нарушениях по результатам проверок Ростехнадзора по объекту: (наименование Объекта).
(по состоянию на )

№ п/п	Реквизиты акта/ предписания	Формулировка выявленных нарушений	Установленный срок устранения	Примечание
1	2	3	4	5
Организация, за которой числится нарушение:

Итого:

не устранено – Х нарушений

в т.ч. с истекшим сроком устранения – Х нарушений
*Примечание: данное Приложение, как правило, оформляется по результатам проверок объектов строительства и реконструкции.

Представитель Заказчика (Агента)
(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Акту проверки от №
Сведения о нарушениях, выявленных Строительной инспекцией ПАО «Газпром», но устраненных на момент окончания проверки объекта: (наименование Объекта).

(по состоянию на )

№ п/п	Формулировка выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, (№ пункта)
Наименование Организации, в отношении которой выявлено нарушение:
1.
2.
3.
Наименование Организации, в отношении которой выявлено нарушение:
…

Итого:

устранено в ходе проверки – Х нарушений

Представитель СИ
(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Приложение № 5

к Акту проверки от №
АКТ

на проведение выборочного контрольного измерения, осмотра

на объекте: (наименование Объекта).

№_______ «__»_________ 2017 г.
Представители:

Строительной инспекции ПАО «Газпром»: Ф.И.О., должность, реквизиты квалификационного удостоверения (№, область распространения, срок действия);

СК заказчика (Наименование организации): Ф.И.О., должность, реквизиты квалификационного удостоверения (№, область распространения, срок действия);

СКК генподрядной организации (Наименование организации): Ф.И.О., должность, реквизиты квалификационного удостоверения (№, область распространения, срок действия);

Специалист, ответственный за операционный контроль подрядчика (Наименование организации): Ф.И.О., должность, реквизиты квалификационного удостоверения (№, область распространения, срок действия).
провели выборочный контроль (наименование контрольной процедуры) на участке (ПК… - ПК…/ км … - км …/площадочное сооружение) при производстве (наименование работ) подрядной организации (наименование организации).

Для проведения выборочных контрольных измерений, осмотров применены следующие средства измерений:

1. 
   (Наименование средства измерения) – (реквизиты Свидетельства о поверке (калибровке);
   
2. 
   …
   

Контроль 1-го уровня выполнен в (соответствии (или нарушением), наименование действующих норм и правил, технических регламентов, нормативных документов, разделов (с указанием номеров листов) ППР, проектной и рабочей документации).

По результатам проведенных контрольных измерений, осмотров выявлены следующие несоответствия:

№ п/п	Выявленное несоответствие (вид дефекта, отклонения)	Фактические параметры дефекта, отклонения (размер и т.д.)	Нормативные параметры по требованиям НД, проекта	Наименование НД (№ пункта), проекта (лист/пункт ПД чертежа)	Примечание
1.
2.
3.

Заключение по результатам проведенного контрольного измерения, осмотра: _________________________________________________
Представитель Строительной инспекции ПАО «Газпром»:

(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Представитель СК заказчика:

(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Представитель СКК генподрядной организации:

(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Представитель СКК подрядной организации:

(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Приложение Б
Форма оперативного сообщения по фактам поставки, хранения и использования МТР, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», бракованных, а также контрафактных

Оперативное сообщение* № ____

о поставке, хранении, использовании бракованных, контрафактных,

не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром»,

не имеющих надлежаще оформленных документов качества МТР

Наименование территориального подразделения (филиала) ООО «Газпром газнадзор»

________ Дата выявления:

Наименование эксплуатационного дочернего Общества:

Наименование ЛПУМГ, УМГ, УДТГ:

Заказчик:

Проектная организация:

Наименование генеральной подрядной организации:

Наименование подрядной организации:

Наименование организации, осуществляющей СК Заказчика:

Наименование объекта строительства, реконструкции, ремонта:

(КС, ГРС, участок газопровода и др.)

Обстоятельства выявления:

(при входном контроле, монтаже, плановой проверке и др.)

Кто выявил:

(управление ООО «Газпром газнадзор», СК Заказчика, Ростехнадзор и др.)

Наименование продукции и количество:

(труб, СДТ, оборудования, изоляционных, сварочных материалов, и др., № партии, № изделия)
Реквизиты документа производителя,

устанавливающие требования к продукции:____________________________

(ГОСТ, ТУ и т. д.)
Организация изготовитель:

(наименование, адрес)

Организация поставщик:

(наименование, адрес)

Вид нарушения и его краткое описание:



(несоответствие требованиям НТД, механические повреждения, отсутствие или ненадлежащее оформление документов качества (в т.ч. на трубы повторного применения) и др.)
Принятые меры:
Срок устранения нарушения:

Передал	Подпись
Принял	Подпись

Дата и время (московское) приема

Причина задержки в сроках передачи информации ________________________________

Начальникуправления (наименование управления) (подпись)			Ф.И.О.

Примечание: * оперативное сообщение в формате pdf и word направляется на электронный адрес ответственного исполнителя в отдел по контролю за применением материально-технических ресурсов не позднее 24 часов с момента выявления факта поставки, хранения, использования бракованных, контрафактных, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», не имеющих надлежаще оформленных документов качества МТР