|
Практикум Тема 1. Методы финансово-экономических расчетов. (3). Анализировать динамику, структуру выручки от реализации услуг ООО мау. Оценить выполнения плана реализации Динамика выручки ООО мау по видам деятельности за 20132015год
Задача 6. Проанализировать динамику, структуру выручки от реализации услуг ООО «МАУ». Оценить выполнения плана реализации
Таблица 1 – Динамика выручки ООО «МАУ» по видам деятельности за 2013-2015года
В тысячах рублей
Показатель
|
Сумма
|
Динамика
|
Темп роста, %
|
2013
|
2014
|
2015
|
2014-2013
|
2015-2014
|
2014-2013
|
2015-2014
|
Международные (мультимодальные) контейнерные перевозки «от двери к двери» из любой страны мира
|
22708
|
24423
|
22992
|
1715
|
-1431
|
108
|
94
|
Таможенное оформление и декларирование импортных, транзитных и экспортных грузов
|
29175
|
53984
|
51923
|
24809
|
-2061
|
185
|
96
|
Железнодорожные перевозки грузов
|
4040
|
4604
|
3165
|
564
|
-1439
|
113
|
69
|
Итого
|
55923
|
83011
|
78080
|
27088
|
-4931
|
148
|
94
|
Таблица 2 – Выручка ООО «МАУ» повидам деятельности за2013-2015 года
В процентах
Наименование показателей
|
Сумма
|
Динамика
|
2013
|
2014
|
2015
|
2014-2013
|
2015-2014
|
Международные (мультимодальные) контейнерные перевозки «от двери к двери» из любой страны мира
|
40.6
|
29.4
|
29.4
|
6,33
|
29,02
|
Таможенное оформление и декларирование импортных, транзитных и экспортных грузов
|
52.1
|
65
|
66.5
|
91,5
|
41,79
|
Железнодорожные перевозки грузов
|
7.2
|
6
|
4
|
2,08
|
29,18
|
Итого
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Таблица 3 - Выполнения плана продаж ООО «МАУ» по видам деятельности за 2013-2015 года
Номенклатура
|
2013
|
2014
|
2015 г.
|
в % к плану
|
в % к 2014
|
план
|
факт
|
Международные (мультимодальные) контейнерные перевозки «от двери к двери» из любой страны мира
|
22708
|
24423
|
25000
|
22992
|
92
|
94
|
Таможенное оформление и декларирование импортных, транзитных и экспортных грузов
|
29175
|
53984
|
40000
|
51923
|
129
|
96
|
Железнодорожные перевозки грузов
|
4040
|
4604
|
5000
|
3165
|
63.3
|
69
|
Итого
|
55923
|
83011
|
70000
|
78080
|
111.5
|
94
|
В 2013 году показатели не планировались. Анализируя данные таблицы 2.5 можно отметить выполнение плана по объему услуг и работ на 11%.Однако, такой результат сложился в результате перевыполнения плана на 30% от таможенного оформления и декларирования импортных, транзитных и экспортных грузов из-за роста цен т таможенных пошлин, по услугаммультимодальныхперевозок 8% недовыполнение плана, а от железнодорожных перевозок на 37% план не выполняется. |
|
|
Скачать 25.99 Kb.