Бизнес- план Детского коворкинг-центра «House of professions»
Команда «Формула успеха»
Цель проекта - Создание высокодоходного предприятия, получение прибыли от деятельности предприятия, насыщение потребительского спроса в оказании услуг по профессиональному воспитанию, уходу, и дошкольному развитию детей, родители которых в силу личных обстоятельств ( активный образ жизни, занятость, отсутствие навыков и знаний), не имеют возможности заниматься со своими детьми самостоятельно.
Основные задачи - - оказание поддержки по профподготовке учащимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности;
- - формирование у детей младшего дошкольного и школьного возраста внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего профессионального развития;
- - формирование положительного отношения к труду как к ценности в жизни;
- - развитие познавательного интереса к разнообразным сферам трудовой деятельности;
- - формирование целеустремленности, предприимчивости, деловитости;
- - диагностика ценностных ориентаций, установок в выборе профессии, профессиональной предрасположенности.
Наша миссия - Профессиональная ориентация, допрофессиональная подготовка, развитие личностных качеств, возможностей, способностей и компетенций, обеспечивающих самоопределение и профориентацию обучающихся в условиях открытого общества с инновационной экономикой.
Преимущества : Преимущества : - наша благоприятная репутация, благодаря которой родители будут сами рекомендовать наш центр своим друзьям и знакомым;
- актуальность бизнеса;
- стабильность;
- низкую восприимчивость к кризисам;
- государственную поддержку сферы дошкольного образования
Недостатки: - необходимость присутствия предпринимателя в бизнесе;
- низкая маржинальность, обусловленная стоимостью аренды, заработной платой работников и стоимостью предоставляемых услуг.
Наиболее значимый фактор при выборе платных образовательных услуг Платные образовательные услуги, которые хотели бы видеть родители Анализ целевой аудитории
Услуга
|
Возрастная группа
|
Описание
|
Целевая аудитория
|
Работа по профподготовке
|
6-15 лет
|
Она определяется направленностью на формирование профессиональных притязаний человека и ситуацией на рынке труда, на активизацию возможностей человека по обеспечению индивидуальной занятости, на формирование побуждения к профессиональному обучению как средству повышения гарантии занятости. Профессиональная ориентация является одной из функций центров занятости, как основной элемент государственной политики занятости.
|
770 человек
|
Группа продленного дня (ГПД)
|
6-10 лет
|
Формирование познавательной, трудовой, общественной активности школьников, их интересов, развитие и совершенствование личностных способностей.
|
360 человек
|
Скорочтение
|
4-7 лет
|
Быстрое восприятие текстовой информации при использовании специальных методов чтения.
|
90 человек
|
Курсы английского языка
|
группы: 9-10 лет, 16-18 лет
|
Изучение иностранного языка, использование языковых навыков в общении. Подготовка к экзаменам, ЕГЭ.
|
420 человек
| Сравнительный анализ конкурентов
Наименование
|
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
ИП «Назаров»
|
-месторасположение и вместительная парковка
-готовая клиентская база
|
-обучение только английскому языку; отсутствие программ для детей
-ограниченная целевая аудитория
-небольшая площадь
-отсутствие классов
|
ООО «Прана»
|
-современные и удобные классы
-продвинутые методики, опытные преподаватели и инструкторы
|
-творческая и оздоровительная направленность
-маленький перечень реализуемых программ обучения
-месторасположение
| Цены на основные услуги коворкинг-центра
Услуга
|
Абонемент
|
Кол-во в нед.
|
Цена за 1 занятие, руб.
|
Стоимость абонемента, руб.
|
Работа по профподготовке
|
1 мес.
|
2
|
150
|
1200
|
|
3 мес.
|
2
|
120
|
2880
|
|
6 мес.
|
2
|
100
|
4800
|
Группа продленного дня (ГПД)
|
1 мес.
|
5
|
50
|
1000
|
|
3 мес.
|
5
|
45
|
2700
|
|
6 мес.
|
5
|
40
|
4800
|
Скорочтение
|
1 мес.
|
2
|
150
|
1200
|
|
3 мес.
|
2
|
120
|
2880
|
|
6 мес.
|
2
|
100
|
4800
|
Курсы английского языка
|
1 мес.
|
2
|
300
|
2400
|
|
3 мес.
|
2
|
280
|
6720
|
|
6 мес.
|
2
|
260
|
12480
| SWOT – анализ
Внутренние стороны
|
Сильные стороны:
1) Возможность расширения спектра услуг;
2) Возможность выбора благоприятной для ведения бизнеса территории;
3) Возможность установления сотрудничества с педагогами школы;
4) Широкий спектр услуг, позволяющий охватывать большую целевую аудиторию;
5) Наличие опыта работы с детьми у педагогов.
|
Слабые стороны:
1) Отсутствие собственной клиентской базы;
2) Высокая ответственность за детей;
3) Отсутствие собственных авторских методик;
4) Необходимость искать персонал и сложности с поиском квалифицированных педагогов.
|
Внешние стороны
|
Возможности:
1) Возможность расширения бизнеса;
2) Государственная поддержка социально значимого проекта;
3) Возможность получения субсидий для открытия и развития социально значимого бизнеса;
4) Рост спроса даже в период экономического спада, что гарантирует стабильность доходов.
|
Угрозы:
1) Высокий уровень конкуренции в сегменте;
2) Снижение уровня доходов населения и, как следствие, снижение прибыли;
3) Вероятность изменения законодательства и ужесточения требований, которые усложнят производственные процессы.
|
Баннер
Объявление
Буклет
Оценка вероятности рисков и ущерба от них
Вид риска
|
Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль от реализации проекта
|
Меры по предотвращению
|
Отношение местных властей
|
Возможность введения ими дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта
|
Соблюдение законодательства, приобретение лицензии
|
Доступность клиентов на месте
|
Опасность завышения стоимости услуг из-за монопольного положения
|
Поиск альтернатив
|
Недостатки проектно - изыскательских работ
|
Рост стоимости монтажа
|
Детальная проработка технической документации
|
Снижение цен конкурентами
|
Снижение цен
|
Расширение рынка сбыта
|
Рост налогов
|
Уменьшение чистой прибыли
|
Использование налоговых льгот
|
Платежеспособность потребителей
|
Падение продаж
|
Реклама, поиск новых каналов сбыта
|
Чрезвычайные обстоятельства (кража, пожар)
|
Потери средств
|
Страхование имущества фирмы
| Первоначальные инвестиции в открытии детского коворкинг-центра
Первоначальные инвестиции в открытие детского коворкинг центра
| |
Наименование
|
Стоимость (руб.)
|
Затраты на оформление документов
| |
Регистрационные мероприятия по открытию фирмы. Организационно-правовая форма — структурное подразделение
|
от 4 900
|
Гос. пошлина
|
4 000
|
Открытие счета в банке
|
1 500
|
Итого
|
10 400
|
Закупка материалов
| |
Итого
|
62 790
|
Проведение ремонтных работ
| |
Итого
|
239 460
|
Инвестиции в рабочее оборудование
| |
Мебель
|
150 000
|
Пособия и расходные материалы
|
10 000
|
Установка пожарно-охранной системы
|
25 000
|
Итого
|
185 000
|
Текущие расходы в первый месяц работы
| |
Постоянные расходы
| |
Налог на прибыль (20% с дохода)
|
-
|
Итого
|
-
|
Переменные расходы
| |
Расходы на маркетинг( создание собственного сайта, печатные материалы, размещение в газетах)
|
23 000
|
Взносы СП в ПФР, ФОМС (раз в квартал)
|
34 146
|
Взносы в ФСС (каждый месяц)
|
1 218
|
ФОТ
|
42 000
|
Коммунальные платежи
|
3 500
|
Связь и Интернет
|
1 000
|
Прочие расходы*
|
3 000
|
Итого
|
89 864
|
Всего
|
321 264
| Доходы от продаж (прогноз) за 2 год при реализации проекта | |
Сен
|
Окт
|
Нояб
|
Дек
|
Янв
|
Фев
|
Месяц работы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Количество проданных абонементов
|
200
|
190
|
205
|
220
|
240
|
230
|
Средняя цена абонемента, руб.
|
300
|
300
|
300
|
400
|
400
|
400
|
Доходы всего, руб.
|
60 000
|
57 000
|
61 500
|
88 000
|
96 000
|
92 000
|
Расходы всего, руб.
|
68 000
|
64 600
|
63 450
|
68 800
|
71 366
|
70 016
|
Коммунальные платежи
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
ФОТ (оклад)
|
42000
|
42 000
|
42 000
|
42 000
|
42 000
|
42 000
|
Налог на прибыль (20% от дохода)
|
-
|
-
|
-
|
4 800
|
6 158
|
5 496
|
Взносы в ФСС (ежемесячно)
|
1450
|
1 450
|
1 450
|
1 450
|
1 450
|
1 450
|
Взносы в ПФР и ФОМС (ежемесячно)
|
13550
|
13 550
|
13 550
|
13 550
|
13 550
|
13 550
|
Маркетинг
|
6000
|
2 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
Связь и коммуникации
|
1000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Прочие расходы
|
500
|
600
|
450
|
500
|
510
|
400
|
Чистая прибыль, руб.
|
-8 000
|
- 7 600
|
- 1 950
|
19 200
|
24 634
|
21 984
| | |
Март
|
Апр
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Авг
|
Месяц работы
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Количество проданных абонементов
|
235
|
220
|
240
|
245
|
250
|
240
|
Средняя цена абонемента, руб.
|
450
|
450
|
450
|
500
|
500
|
500
|
Доходы всего, руб.
|
105 750
|
99 000
|
108 000
|
122 500
|
125 000
|
120000
|
Расходы всего, руб.
|
71 830
|
70 440
|
72 320
|
75 196
|
75 736
|
74 760
|
Коммунальные платежи
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
ФОТ (оклад+процент от выручки)
|
42 000
|
42 000
|
42 000
|
42 000
|
42 000
|
42 000
|
Налог на прибыль (20% от дохода)
|
8480
|
7 140
|
8 920
|
11 826
|
12 316
|
11 310
|
Взносы в ФСС (ежемесячно)
|
1 450
|
1 450
|
1450
|
1450
|
1450
|
1450
|
Взносы в ПФР и ФОМС (ежемесячно)
|
13 550
|
13 550
|
13 550
|
13 550
|
13 550
|
13 550
|
Маркетинг
|
1 500
|
1 500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
Связь и коммуникации
|
1 000
|
1 000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Прочие расходы
|
350
|
300
|
400
|
370
|
420
|
450
|
Чистая прибыль, руб.
|
33 920
|
28 560
|
35 680
|
47 304
|
49 264
|
45 240
| Action план - Реализация 8 голов КРС и 1 лошади( 2 дня)
- Ремонт помещения в соответствии с нормами (6 мес.)
- Анализ рынка (6 дней)
- Разрабатываем и изготавливаем логотип (5 дней)
- Разработка программы по работе с детьми (7 дней)
- Закупка мебели (3 дня)
- Закупка канцтоваров (2 дня)
- Прочие закупки для нужд (2 дня)
- Реклама (7 дней)
- Поиск персонала (14 дней)
- Заключение договора с персоналом (1 день)
- Разработка программы обучения персонала (3 дня)
- Обучение персонала (7дней)
- Запись первых клиентов (1 день)
- Открытие детского коворкинг-центра
- Открытие через 8 месяцев
|
Скачать 2.24 Mb.