Приложение 4.
Табл. И
Производственные мощности
Производственные мощности
|
Количество
|
Цена
|
Сумма
|
Место закупки
| Компьютеры
|
25
|
70 000 руб.
|
1 750 000 руб.
|
Самостоятельный сбор
|
Кассовый терминал
|
1
|
5 000 руб.
|
5 000 руб.
|
Ситилинк
|
Столы
|
25
|
4 000 руб.
|
100 000 руб.
|
Ozon
|
Стойка ресепшн
|
1
|
10 000
|
10 000 руб.
|
Гипермаркет мебели
|
Стулья
|
25
|
1 760
|
43 000 руб.
|
ДНС
| Мышки Defender Forced GM-020L |
25
|
320
|
8 000 руб.
|
Ситилинк
| Вывеска |
1
|
5 732
|
5 732 руб.
|
| Мониторы |
25
|
10 120
|
253 432 руб.
|
Яндекс Маркет
| Клавиатуры Оклик COVEN |
25
|
773
|
19 321 руб.
|
Ozon
| Унитаз |
3
|
5 000
|
15 000 руб.
|
Ситилинк
| Итого |
|
|
2 209 485 руб.
|
|
Табл. К
План реализации
Вид услуги
|
1 год (час или шт. /человек)
|
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
Компьютерные игры
|
163/95 ч/ч
|
222/115 ч/ч
|
200/100 ч/ч
|
187/118 ч/ч
|
186/150 ч/ч
|
193/128 ч/ч
|
204/148 ч/ч
|
183/162 ч/ч
|
222/164 ч/ч
|
171/122 ч/ч
|
185/140 ч/ч
|
217/167 ч/ч
|
Ксерокопии
|
54/45 шт./ч
|
61/58 шт./ч
|
58/57шт./ч
|
67/64 шт./ч
|
55/55 шт./ч
|
60/57 шт./ч
|
69/65 шт./ч
|
77/63 шт./ч
|
70/68 шт./ч
|
64/58 шт./ч
|
73/68 шт./ч
|
66/59 шт./ч
|
Интернет
|
89/77 ч/ч
|
101/83 ч/ч
|
105/79 ч/ч
|
94/70 ч/ч
|
85/68 ч/ч
|
87/65 ч/ч
|
92/86 ч/ч
|
105/88 ч/ч
|
114/96 ч/ч
|
119/99 ч/ч
|
108/83 ч/ч
|
122/99 ч/ч
|
Сканировании
|
47/47 шт./ч
|
54/51 шт./ч
|
50/47 шт./ч
|
59/55 шт./ч
|
63/63 шт./ч
|
65/64 шт./ч
|
60/56 шт./ч
|
64/61 шт./ч
|
68/66 шт./ч
|
70/65 шт./ч
|
69/66 шт./ч
|
74/70 шт./ч
|
Распечатка
|
50/48 шт./ч
|
56/50 шт./ч
|
63/50 шт./ч
|
65/60 шт./ч
|
69/63 шт./ч
|
74/69 шт./ч
|
77/66 шт./ч
|
79/68 шт./ч
|
75/72 шт./ч
|
81/79 шт./ч
|
84/76 шт./ч
|
83/75 шт./ч
|
Всего
|
252/ 172 ч/ч
240/140
шт./ч
|
323/ 198 ч/ч
171/159
шт./ч
|
305/179
ч/ч
171/154
шт./ч
|
281/188 ч/ч
191/179
шт./ч
|
271/218 ч/ч
187/181
шт./ч
|
280/193
ч/ч
212/190
шт./ч
|
296/234 ч/ч
206/187
шт./ч
|
288/250 ч/ч
220/192
шт./ч
|
336/260
ч/ч
213/206
шт./ч
|
290/221 ч/ч
215/202
шт./ч
|
293/223 ч/ч
226/210
шт./ч
|
339/266 ч/ч
223/204
шт./ч
|
Вид услуг
|
2 год (час или шт./человек)
|
3 год (полностью)
|
1 полугодие
|
2 полугодие
|
3 полугодие
|
4 полугодие
|
Полностью
|
Компьютерные игры
|
600/400 ч/ч
|
635/420 ч/ч
|
650/455 ч/ч
|
678/500 ч/ч
|
2749/2100
ч/ч
|
Ксерокопии
|
200/158
шт./ч
|
230/172 шт./ч
|
260/201 шт./ч
|
290/225 шт./ч
|
1100/979 шт./ч
|
Интернет
|
350/300 ч/ч
|
395/321 ч/ч
|
432/388 ч/ч
|
456/422 ч/ч
|
1708/1665 ч/ч
|
Сканирование
|
189/187 шт./ч
|
242/239 шт./ч
|
269/250 шт./ч
|
300/295 шт./ч
|
1110/1000 шт./ч
|
Распечатка
|
178/160 шт./ч
|
200/185 шт./ч
|
254/237 шт./ч
|
288/270 шт./ч
|
1050/1000 шт./ч
|
Всего
|
950/700 ч/ч
567/505
шт./ч
|
1030/741 ч/ч
672/596
шт./ч
|
1082/843 ч/ч
783/688
шт./ч
|
1134/922
ч/ч
878/790
шт./ч
|
4457/3765 ч/ч
3260/2979
шт./ч
|
Приложение 6.
Табл. Л
Доход клуба по годам
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Месяц
|
Средняя стоим.посещ.
|
Доход
|
Средняя стоим. Посещ.
|
Доход
|
Средняя стоим.посещ.
|
Доход
|
Январь
|
325,5
|
150 000
|
360,5
|
1 000 000
|
395,5
|
10 679 351
|
Февраль
|
325,5
|
190 520
|
Март
|
325,5
|
240 375
|
Апрель
|
325,5
|
350 680
|
425,5
|
1 564 000
|
Май
|
325,5
|
412 555
|
Июнь
|
325,5
|
430 050
|
Июль
|
325,5
|
455 250
|
425,5
|
2 100 243
|
Август
|
325,5
|
520 625
|
Сентябрь
|
325,5
|
565 497,50
|
Октябрь
|
325,5
|
630 665
|
425,5
|
2 969 631
|
Ноябрь
|
325,5
|
723 645
|
Декабрь
|
325,5
|
824 465
|
Всего
|
|
5 494 327
|
|
7 633 874
|
|
|
|
Скачать 86.74 Kb.