|
|
бизнес- план. Бизнес-план_Щербова. Бизнесплан оборудования для первичной переработки молока Щербова Ирина Анатольевна
«Бизнес-план оборудования для первичной переработки молока» Идеи, цели, суть проекта Цель проекта – открытие нового комплекса по первичной переработке и очистке молока. Идеи: Работа нового комплекса по первичной переработке и очистке молока позволит снизить себестоимость продукции и энергетические затраты, повысить ее качество, в том числе и санитарные и потребительские характеристики. Кроме этого, такая реорганизация приведет к созданию новых рабочих мест и увеличения степени социальной защищенности работников предприятия. Суть проекта: Работа нового комплекса по первичной переработке и очистке молока позволит снизить себестоимость продукции и энергетические затраты, повысить ее качество, в том числе и санитарные и потребительские характеристики. Кроме этого, такая реорганизация приведет к созданию новых рабочих мест и увеличения степени социальной защищенности работников предприятия. Анализ рынка сбыта, конкуренции - Основными потребителями продукции ООО «Атон» являются:
- 1) Торговые сети:
- а) «Арена»;
- б) Сеть супермаркетов «Пятерочка»;
- в) Снабженческо-сбытовые предприятия, обслуживающие учреждения образования (госзаказ);
- г) Население, через собственную торговую сеть.
- В процессе хозяйственной деятельности предприятие закупает продукцию у населения, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий государственной, коллективной формы собственности. На предприятии имеется своя автомобильная база, которая в своем распоряжении насчитывает около 20 автомобилей предназначенных для перевозки молока. С отдаленными поставщиками договора подписываются на условиях доставки сырья своим транспортом.
- Предприятие не имеет проблем со сбытом продукции и доставкой сырья.
Привлекательность бизнеса - ЛПХ реализуют излишки произведенной продукции сельскохозяйственным кооперативам или без посредников на рынке. Повысить закупочную цену кооперативов на молоко можно административными и экономическими методами, причем последние должны играть главенствующую роль. Административные меры должны иметь место только на первоначальном этапе реализации предложенного комплекса экономических мер.
- Для развития производства молока в подсобных хозяйствах района мы предлагаем обеспечить первичную переработку молока на базе сельскохозяйственных кооперативов.
- ООО «Атон» осуществляет деятельность на рынке молочных продуктов по таким видовым направлениям:
- - изготовление пастеризованного молока;
- - изготовление сгущенного молока;
- - изготовление масла и сопутствующей ему продукции;
- - производство сырной продукции;
- - реализация отходов производства для сельхозпроизводителей.
План маркетинга Для создания узнаваемого образа необходим запоминающийся логотип и броский дизайн упаковки. Предполагается, что логотип и дизайн создаются собственными силами кооператива. Сочетание желтого и зеленого цветов должны создать у покупателя доброжелательное отношение к продукции и поднимать им настроение, поэтому планируется использование именно этого сочетания. В первый год логотип и название продукта будут нанесены на фургон, в котором будет перевозиться продукция. Стоимость виниловой печати 1407 руб. На следующий год необходима покупка ещё одного фургона, таким образом затраты на рекламу в этот год также составят 1407 руб. Кроме того предполагается при запуске завода выпустить репортаж в программе Вести-Кузбасс. Если на открытии завода будет присутствовать представители администрации Кемеровской области, то репортаж будет бесплатным. Возможно участие в выставках ярмарках. Таким образом, затраты на рекламу минимальны. Ценовая политика: отпускные цены для предприятий розничной торговли будут установлены на уровне среднерыночных, также с июля первого года будут установлены социальные цены для школ и дошкольных учреждений района. В первый год цена изменяется с 16,5 до 16 руб. за литр, во втором году снижается до 15,5 руб., в третьем до 15 руб. Сырье для молокоперерабатывающего комплекса будет поступать из следующих источников: ЛПХ - 350 л в летний период и 190 л в зимний. Закупочная цена 12 руб./л в базисный год. 14 руб./л на первый год, 15 руб./л на второй год. Собственная база сельскохозяйственного кооператива. Себестоимость собственного производства молока в базисный год -8,89 руб. на литр, в последующие года предполагается увеличение себестоимости на 10,21 % в год. План производства Для первичной переработки молока будет закуплена комплексная линия. Данный комплекс представляет собою единое техническое решение. Комплектная линия для производства питьевого молока со сроком хранения от 10 суток и более с автоматизированным пастеризационно-фасовочный модулем в п/э пакеты 1,0л. Финансовый план: Затраты на заработную плату (тыс. руб.)
Должности сотрудников
|
Количество
|
Заработная плата
| |
Премиальные
| |
Всего
| | | |
В месяц на 1 чел.
|
В год
|
В месяц
|
В год
| | | | | |
на 1 чел.
|
на 1 чел.
|
на 1 чел.
| |
Главный бухгалтер
|
1
|
5
|
60
|
1
|
12
|
72
|
Бухгалтер
|
1
|
3
|
36
|
0,6
|
7,2
|
43,2
|
Начальник участка
|
1
|
7
|
84
|
1,4
|
16,8
|
100,8
|
Электромонтажник
|
4
|
6
|
72
|
0,6
|
7,2
|
316,8
|
Оператор
|
2
|
6
|
72
|
0,6
|
7,2
|
158,4
|
Наладчик
|
4
|
5,7
|
68,4
|
0,57
|
6,84
|
300,96
|
Санитарный работник
|
2
|
0,7
|
8,4
|
0,07
|
0,84
|
18,48
|
Структура охраны
|
2
|
2,5
|
30
|
0,25
|
3
|
66
|
Итого
|
16
|
35,9
|
430,80
|
|
61,08
|
1075,59
| Финансовый план: Накладные расходы (тыс. руб.)
Виды
|
сумма
|
Эксплуатационные и расходы по содержанию
|
2479
|
Расходы в масштабах цеха и управленческие
|
1123,9
|
Административно-управленческие расходы
|
359
|
Заработная плата администрации, управления, производственных сотрудников
|
1363,1
|
Итого
|
5325
| Основные финансовые показатели проекта |
|
|
Скачать 308.57 Kb.