План производства
В основе технологии производства древесных топливных брикетов лежит процесс прессования мелко измельченных отходов древесины (опилок) под высоким давлением при нагревании, связующим элементом является ЛЕГНИН, который содержится в клетках растений. Брикеты получаться прямым прессованием на гидравлическом или механическом прессе. Кроме того, можно использовать метод шнекового прессования, когда продукция выходит непрерывно (как на мясорубке). Известные шнековые пресса австрийской фирмы Pini-Kay, выпускаемые уже несколько десятков лет, имеют производительность до 400 кг/ч. Для сушки 400кг/час по выходу требуется мощность около 400 кВт. Следовательно, схема с использованием теплогенераторов тепловой мощностью до 500 кВт с теплообменниками в комплекте со шнековыми прессами оказалось оптимальной.
Технологии производства топливных брикетов из отходов деревообрабатывающей и агропромышленности одинаковы.
Этапы производства:
дробление;
сушка до влажности 8%-12%;
прессование шнековым методом.
Объемы производства представлены в таблице 1.
Таблица 1 - План производства
-
Наименование продукции
|
Период (год)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1кв
|
2кв
|
3кв
|
4кв
|
Итого
|
|
|
|
|
Топливные брикеты (тонн)
|
576
|
576
|
500
|
500
|
2152
|
2200
|
2300
|
2400
|
2500
|
Необходимые условия для установки комплекса: площадь помещения от 120м2, электричество 380В (100 КВт), минимальное аспирационное оборудование. Стоимость оборудования такого помещения не превысит 100 тысяч рублей. Необходимое оборудование представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Стоимость оборудования для производства 1 т/час
-
Стоимость оборудования для производства 1000 кг/час
|
Количество, шт.
|
Срок полезного
использования, лет
|
Первоначальная стоимость, руб.
|
Балансовая стоимость, руб.
|
Дробилка
|
1
|
10
|
150 000
|
120 000
|
Сушка
|
1
|
15
|
225 000
|
191 250
|
Пресс-экструдер
|
3
|
10
|
639 000
|
511 200
|
Комплект ЗИП
для ZBJ-III
|
3
|
2
|
192 000
|
96 000
|
Ленточный конвейер для подачи сырья после сушки к прессам
|
1
|
10
|
166 000
|
132 800
|
Шнековый конвейер
|
1
|
10
|
166 000
|
132 800
|
Итого
|
|
|
1 638 000
|
1 184 050
|
Таблица 3 - Перечень ОФ и амортизация
-
Наименование
|
Норма амортизации, %
|
Балансовая стоимость, руб.
|
Амортизационные отчисления
|
Дробилка
|
10
|
120 000
|
12 000
|
Сушка
|
6,7
|
191 250
|
12 814
|
Пресс-экструдер
|
10
|
511 200
|
51 120
|
Комплект ЗИП для ZBJIII (НА 6 МЕСЯЦЕВ
РАБОТЫ)
|
50
|
96 000
|
48 000
|
Ленточный конвейер для подачи сырья после
сушки к прессам
|
10
|
132 800
|
13 280
|
Шнековый конвейер
|
10
|
132 800
|
13 280
|
Прочее
|
5
|
500 000
|
25 000
|
Итого
|
|
1 684 050
|
175 494
|
Таблица 4 - Расчет потребности в ресурсах на производственную программу
-
Наименование
|
Период (год)
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1. Сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во, нат. единицы
|
768
|
768
|
768
|
768
|
768
|
768
|
667
|
667
|
667
|
Цена единицы, тыс. руб/ед
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Стоимость, тыс. руб.
|
153,6
|
153,6
|
153,6
|
153,6
|
153,6
|
153,6
|
133,4
|
133,4
|
133,4
|
2.Топливо
|
49,6
|
51,52
|
59,52
|
60
|
78
|
81
|
90
|
87
|
75
|
3. Энергия
|
168
|
168
|
168
|
168
|
168
|
168
|
145,8
|
145,8
|
145,8
|
ИТОГО
|
371,2
|
373,12
|
381,12
|
381,6
|
399,6
|
402,6
|
369,2
|
366,2
|
354,2
|
Таблица
-
Наименование
|
Период (год)
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
10
|
11
|
12
|
Итого
|
1. Сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во, нат. единицы
|
667
|
667
|
667
|
8610
|
8800
|
9200
|
9600
|
10000
|
Цена единицы, тыс. руб/ед
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Стоимость, тыс. руб.
|
133,4
|
133,4
|
133,4
|
1722
|
1760
|
1840
|
1920
|
2000
|
2.Топливо
|
66
|
60
|
72
|
829,64
|
840
|
860
|
865
|
870
|
3. Энергия
|
145,8
|
145,8
|
145,8
|
1882,8
|
1925
|
2012,5
|
2100
|
2187,5
|
ИТОГО
|
345,2
|
339,2
|
351,2
|
4434,44
|
4525
|
4712,5
|
4885
|
5057,5
|
Таблица 5 - Расчет фонда оплаты труда
-
Должность
|
Число рабочих мест
|
Среднемесячная зарплата 1 работника, тыс. руб
|
Форма оплаты труда: сдельная или повременная
|
Итого
|
1. Заработная
плата ППП
|
4
|
25
|
сдельная
|
100
|
2.
Административноуправленческий персонал
|
3
|
30
|
повременная
|
90
|
Таблица 6 - Расчет коммерческих и управленческих расходов
-
Наименование
|
Период (год)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого
|
1 Коммерческие издержки, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на рекламу, тыс. руб.
|
40
|
50
|
50
|
40
|
30
|
30
|
20
|
20
|
15
|
15
|
15
|
15
|
340
|
250
|
250
|
250
|
250
|
- расходы на создание и поддержку сайта, тыс. руб.
|
30
|
20
|
10
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
105
|
60
|
60
|
60
|
60
|
2. Управленческие расходы
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
ИТОГО
|
100
|
100
|
90
|
75
|
65
|
65
|
55
|
55
|
50
|
50
|
50
|
50
|
805
|
670
|
670
|
670
|
670
|
Таблица 7 - Состав сметы затрат на производство и реализацию
-
Затраты, тыс. руб.
|
Период (год)
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. Сырье и материалы
|
1722
|
1760
|
1840
|
1920
|
2000
|
2. Топливо
|
829,64
|
840
|
860
|
865
|
870
|
3. Энергия
|
24,02
|
24,71
|
26,53
|
28,02
|
28,67
|
4. Заработная плата
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
5. Отчисления с ФОТ
|
64,6
|
64,6
|
64,6
|
64,6
|
64,6
|
6. Амортизация
|
175,5
|
175,5
|
175,5
|
175,5
|
175,5
|
7. Прочие
|
805
|
670
|
670
|
670
|
670
|
8. Всего затрат на производство
|
3810,76
|
3724,81
|
3826,63
|
3913,12
|
3998,77
|
9. Затраты на услуги и работы непроизводственного характера
|
30
|
15
|
0
|
0
|
0
|
10. Себестоимость валовой продукции
|
3780,76
|
3709,81
|
3826,63
|
3913,12
|
3998,77
|
11. Изменение себестоимости остатков незавершенного производства
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
-
12. Производственная себестоимость товарной продукции
|
3760,76
|
3689,81
|
3806,63
|
3893,12
|
3978,77
|
13. Внепроизводственные расходы
|
60
|
40
|
20
|
20
|
20
|
14. Полная себестоимость продукции
|
3820,76
|
3729,81
|
3826,63
|
3913,12
|
3998,77
|
15. Изменение себестоимости остатков нереализованной продукции
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
16. Себестоимость реализованной продукции
|
3770,76
|
3679,81
|
3776,63
|
3863,12
|
3948,77
|
17. Себестоимости единицы реализованной продукции
|
1,75
|
1,67
|
1,64
|
1,61
|
1,58
|
|
Скачать 149.87 Kb.