Бизнес-план:
«Продажа специализированных
косметических средств для ппр
предприятий НГК»
Мауль Андрей Викторович
НТТз-20-2
Сутью изложенного ниже проекта является реализация специалазированных косметических средств в городе Сургут. Компания будет специализироваться на розничной торговле косметики. Несмотря на обилие игроков, действующих на рынке, конкуренция в данном направлении не столь сильна, как на рынке обычной косметики, и представляет место для развития представителям малого предпринимательства.
Суть проекта
Описание плана
- Основной целью составления этого плана является обзор и долгосрочное планирование производственной деятельности с учетом потребностей рынка и конкуренции.
- В отличие от обычной такая косметика отличается необходимыми для очищения кожи рук, лица и тела от нефтепродуктов, для защиты от обморожения
- Магазины специализированной косметики будет располагаться в городе Суругт, в арендованных помещениях.
Описание рынка: портрет потребителя
Вопрос
|
Критерий
|
Ответ
|
Кто Ваши потребители?
|
ФЛ
|
Работники НППР
|
Зачем они делают покупки?
|
Для личной гигиены
|
Для защиты кожи от хим. ожогов, пониженных температур
Для очищения кожи от нефтепродуктов
|
Когда Ваши клиенты делают эти закупки?
|
Шт
|
Два раза в месяц
|
Где Ваши клиенты делают эти покупки ?
|
Оффлайн точки, через интернет
|
Собственные магазины
Сайт
Маркетплейсы
| КАРТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА
Критерий
|
«Армакон»
|
«ТМ Барьер»
|
Продукт:
- качество
-
|
- Отличное
|
- Нормальное
|
Цена:
- стоимость
- процент скидки с цены;
|
- дорого
- нет
|
- средне
- 10% по карте лояльности
|
Каналы сбыта:
- прямая доставка
- через посредников (транзитная станция)
- степень охвата рынка
- система транспортировки
|
- да
- да
- 70 %
- собственная логистика
|
- нет
- да
- 10 %
- Через курьерские службы доставки
|
Продвижение на рынке:
- реклама
- индивидуальная продажа
|
- да
- да
|
- да
- нет
|
Продвижение продукта по каналам торговли:
- продажа на конкурсной основе;
- премии торговым посредникам;
|
- Нет
- Фиксированный процент от продаж
|
- Нет
- Нет
| Конкурентные преимущества
Преимущества по сравнению с аналогичными товарами (работами, услугами) конкурентов
|
Меры по реализации преимуществ
|
1. Цены ниже чем у конкурентов
|
Установленный тарифный план ниже чем у компаний, занимающихся этой же деятельностью, скидки по лояльной карте
|
2. Качество реализации услуг высшего качества
|
Поставки напрямую от зарубежного производителя, сертификат качества.
| План маркетинговых мероприятий первого года работы предприятия
Мероприятие
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
Ответственный
|
Стоимость, руб.
|
Реклама в соц.сетях, контекстная реклама, SEO
|
Ежедневно
|
|
SMM-специалист
|
50 000
|
Таргетированная
реклама
|
Ежедневно
|
|
Таргетолог
|
50 000
|
Реклама на пилларсах в ТЦ, Авиа и ЖД вокзалах
|
Два раза в месяц сроком на 4 дня
|
|
Маркетолог
|
80 000
|
Буклеты и визитки в специализированных магазинах
|
Пополнять при каждом окончании
|
|
Маркетолог
|
30 000
|
Закупка рекламы на маркетплейсах
|
Два раза в месяц сроком на 4 дня
|
|
Маркетолог
|
30 000
|
Пресс-релиз
|
При каждом выходе нового продукта
|
|
Маркетолог
|
50 000
|
Специализированные выставки и различные форумы
|
Три раза в год
|
|
Специалисты отдела продаж
|
80 000
| Производственный план Описание процесса
Разработка ассортимента товаров и заказ у производителя
Размещение информации о товаре
Приём заказов через сайт/с оффлайн точек
Продажа (реализация) товаров
Расчёт по проданным товарам
Закупка товаров для пополнения склада
Инвентаризация
Производственный план Производственная мощность
№
|
Показатель
|
Ед.измерения
|
Значение
|
1
|
Производительность складов/магазина :
|
| | | |
Производительность
|
Кг/м3
|
250
| | |
Площадь
|
М3
|
85
|
2
|
Расчёт количества рабочих дней:
| | | | |
Частота поставки
|
Раз/год
|
12
|
3
|
Объём поставки:
|
Кг/год
|
255 000
| | |
В месяц
|
Кг/год
|
21 250
| | |
В сутки
|
Кг/год
|
698
| Организационный план
Должность
|
Функции
|
Кол-во человек
|
Заработная плата
|
Директор по маркетингу
|
Разработка и реализация маркетинговой стратегии
Взаимодействие с рекламными агенствами
Анализ конкурентов
|
1
|
100 000
|
Маркетолог
|
Выполнение задач
|
2
|
60 000
|
Отдел продаж (оффлайн и онлайн)
|
Приём заявок, консультации, реализация товара
|
4
|
40 000
|
Грузчик
|
Загрузка и выгрузка товаров на склады и магазины
|
1
|
25 000
|
Водитель
|
Доставка товаров на склад и в магазины
|
1
|
30 000
|
Бухгалтер, юрист, охрана – сторонние организации
Финансовый план. Оптимальный объём
Объём реализации, шт
|
Цена, руб за шт
|
Валовая выручка, тыс. руб
|
Валовые издержки, тыс.руб
|
Прибыль, тыс.руб
|
0
|
|
|
70
|
-70
|
500
|
400
|
200
|
250
|
-50
|
1000
|
400
|
400
|
250
|
150
|
1500
|
400
|
600
|
255
|
345
|
2000
|
400
|
800
|
267
|
533
|
2500
|
400
|
1000
|
290
|
710
|
3000
|
400
|
1200
|
340
|
860
|
3500
|
400
|
1400
|
350
|
1050
|
4000
|
400
|
1600
|
410
|
1190
|
4500
|
400
|
1800
|
450
|
1350
|
5000
|
400
|
2000
|
500
|
1500
| Финансовый план. Калькуляция
Статья затрат
|
Объём продаж в шт
| | | | | | | | | | | | |
0
|
500
|
1000
|
1500
|
2000
|
2500
|
3000
|
3500
|
4000
|
4500
|
5000
|
Закупочная стоимость 1 шт, тыс руб
| |
50
|
100
|
150
|
200
|
250
|
300
|
350
|
400
|
450
|
500
|
Аренда, тыс руб
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
Зарплата, тыс руб
|
435
|
435
|
435
|
435
|
435
|
435
|
435
|
435
|
435
|
435
|
435
|
Начисления на оплату труда — 30% к оплате труда основных производственных рабочих, тыс. руб.
|
131
|
131
|
131
|
131
|
131
|
131
|
131
|
131
|
131
|
131
|
131
|
Расходы сторонних организаций, тыс. руб.
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Транспортные расходы, тыс руб
|
15
|
30
|
45
|
60
|
75
|
90
|
105
|
120
|
135
|
150
|
300
|
7. Расходы на рекламу, тыс. руб.
|
370
|
370
|
370
|
370
|
370
|
370
|
370
|
370
|
370
|
370
|
370
|
8. Общая себестоимость, тыс. руб.
|
1051
|
1116
|
1181
|
1246
|
1311
|
1376
|
1451
|
1566
|
1671
|
1776
|
1881
| Финансовый план. Экономические показатели
Показатель
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
Выручка, тыс. руб.
|
1214
|
1254,6
|
1300,8
|
1334,8
|
1375,5
|
Затраты, тыс. руб.
|
1056
|
1091
|
1126
|
1161
|
1196
|
Прибыль, тыс. руб.
|
158
|
163,6
|
174,8
|
173,8
|
179,5
|
ДД, тыс. руб.
|
118,5
|
92,025
|
74,74
|
54,9
|
42,6
|
К дисконтирования = 8% + 25% = 0,33
Сумма затрат = 5 630
ЧДД за 5 лет = 382,765
Рентабельность инвестиций = 7 %
Срок окупаемости = 15
ЧДД = |
Скачать 419.14 Kb.