Приложение 2
Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах
Наименование ресурса
|
Ед. изм.
|
Норма расхода на ед. услуги, НР
|
Цена, Ц
|
По годам реализации проекта
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Количество, К
|
Общая стоимость, тыс. Br, ОС
|
Количество, К
|
Общая стоимость, тыс. Br, ОС
|
Количество, К
|
Общая стоимость, тыс. Br, ОС
|
Количество, К
|
Общая стоимость, тыс. Br, ОС
|
Количество, К
|
Общая стоимость, тыс. Br, ОС
|
1. Электроэнергия
|
кВт
|
х
|
х
|
х
|
12 092,00
|
х
|
14 338,35
|
х
|
16 853,64
|
х
|
18 293,54
|
х
|
18 293,54
|
1.1 переменные издержки
|
Br
|
1
|
623
|
400,0
|
2492,00
|
600,0
|
4018,35
|
800,0
|
5759,64
|
1 000,0
|
7199,54
|
1 000,0
|
7199,54
|
1.2 постоянные издержки
|
Br
|
х
|
х
|
х
|
9600,00
|
х
|
10320,00
|
х
|
11094,00
|
х
|
11094,00
|
х
|
11094,00
|
2. Теплоэнергия
|
ГКм
|
х
|
х
|
х
|
5250,00
|
х
|
5643,75
|
х
|
6067,03
|
х
|
6067,03
|
х
|
6067,03
|
2.1 переменные издержки
|
Br
|
х
|
х
|
х
|
0,00
|
х
|
0,00
|
х
|
0,00
|
х
|
0,00
|
х
|
0,00
|
2.2 постоянные издержки
|
Br
|
х
|
х
|
х
|
5250,00
|
х
|
5643,75
|
х
|
6067,03
|
х
|
6067,03
|
х
|
6067,03
|
3. Итого затрат на ТЭР
|
|
х
|
х
|
х
|
17342,00
|
х
|
19982,10
|
х
|
22920,67
|
х
|
24360,58
|
х
|
24360,58
|
3.1 переменные издержки
|
Br
|
х
|
х
|
х
|
2492,00
|
х
|
4018,35
|
х
|
5759,64
|
х
|
7199,54
|
х
|
7199,54
|
3.2 постоянные издержки
|
Br
|
х
|
х
|
х
|
14850,00
|
х
|
15963,75
|
х
|
17161,03
|
х
|
17161,03
|
х
|
17161,03
|
Приложение 3
Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате, тыс. Br.
Категория работающих
|
По годам реализации проекта
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Кол-во работаю-щих, чел., Ч
|
Среднеме-сячная з/пл, ЗП
|
Расходы на оплату труда
|
Кол-во работаю-щих, чел., Ч
|
Среднеме-сячная з/пл, ЗП
|
Расходы на оплату труда
|
Кол-во работаю-щих, чел., Ч
|
Среднеме-сячная з/пл, ЗП
|
Расходы на оплату труда
|
Кол-во работаю-щих, чел., Ч
|
Среднеме-сячная з/пл, ЗП
|
Расходы на оплату труда
|
Кол-во работаю-щих, чел., Ч
|
Среднеме-сячная з/пл, ЗП
|
Расходы на оплату труда
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
11
|
12
|
13
|
1. Рабочие осн. производства
|
3
|
400
|
14 400
|
5
|
430
|
25 800
|
10
|
462
|
55 470
|
13
|
500
|
78 000
|
13
|
500
|
78 000
|
2. Рабочие вспом. производства
|
1
|
300
|
3 600
|
2
|
323
|
7 740
|
4
|
347
|
16 641
|
6
|
375
|
27 000
|
6
|
375
|
27 000
|
3. Администрация
|
2
|
х
|
12 600
|
2
|
х
|
13 545
|
2
|
х
|
14 561
|
2
|
х
|
16 200
|
2
|
0
|
16 200
|
3.1 Директор
|
1
|
550
|
6 600
|
1
|
591
|
7 095
|
1
|
636
|
7 627
|
1
|
700
|
8 400
|
1
|
700
|
8 400
|
3.3 Гл.бухгалтер
|
1
|
500
|
6 000
|
1
|
538
|
6 450
|
1
|
578
|
6 934
|
1
|
650
|
7 800
|
1
|
650
|
7 800
|
Итого:
|
6
|
х
|
30 600
|
9
|
х
|
47 085
|
16
|
х
|
86 672
|
21
|
х
|
121 200
|
0
|
х
|
121 200
| |
Скачать 92.89 Kb.