практика. Для достижения цели поставлены следующие задачи
 Скачать 294.71 Kb.
|
|
Прочие операционные | - | - | 4 413 | 12 921 | 12 921 | - | - | -8 508 | ||||||||||
| 2. | Внереализационные, включая чрезвычайные | - | - | 13 966 | 210 930 | 210 930 | - | - | -196 964 | |||||||||
| 3. | Расходы из прибыли | - | - | | 0 | | - | - | 0 | |||||||||
| III. | ВСЕГО по филиалу | - | - | 10 948 330 | 7 762 576 | 7 635 973 | 126 603 | 0 | 3 185 754 | |||||||||
| Тыс. руб., без НДС | 2010 год | Отклонение | 2011 год | Отклонение | 2012 год | Отклонение | ||||||||||||
| План | Факт | абсол. | Относит.% | План | Факт | абсол. | Относит.% | План | Факт | абсол. | Относит.% | |||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 1. | ДОХОДЫ, всего | 9 754 088 | 10 602 270 | 848 182 | 108,7 | 10810 858 | 10 980486 | 169 628 | 110,6 | 10 967 103 | 10 948 330 | -18773 | 99,8 | |||||
| | в т. ч. ОАО «Газпром» | 8 327 593 | 9 051 732 | 724 139 | 108,7 | 8 386 742 | 8 699 848 | 313 106 | 103,7 | 9 795 908 | 9 732 388 | -63520 | 99,4 | |||||
| | в т. ч. Сторонних | 1 426 495 | 1 550 538 | 124 043 | 93 | 2 424 116 | 2 280 638 | -143 478 | 94,1 | 1 171 195 | 1 215 942 | 44747 | 103,8 | |||||
| 1.1. | Выручка от продажи углеводородного сырья и продуктов его переработки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 686 656 | 1 683 631 | -3 025 | 99,8 | 485 770 | 489 711 | 3941 | 100,8 | |||||
| - | от продажи продуктов переработки сторонним организациям | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 686 656 | 1 683 631 | -3 025 | 99,8 | 485 770 | 489 711 | 3941 | 100,8 | |||||
| - | стабильный газовый конденсат | - | - | - | - | 1 629 354 | 1 630 597 | 1 243 | 100,0 | 399 447 | 402 621 | 3174 | 100,8 | |||||
| - | прочие продукты переработки | - | - | - | - | 57 302 | 53 034 | -4 268 | 92,6 | 86 323 | 87 090 | 767 | 100,9 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
| 1.2. | Выручка от оказания услуг по переработке сырья | 8 931 466 | 9 708 115 | 776 649 | 108,7 | 8 958 926 | 9 122 161 | 163 235 | 101,8 | 10 283 991 | 10 208 047 | -75944 | 99,3 |
| 1.2.1. | принадлежащего ОАО «Газпром» (НГКС) | 8 327 593 | 9 051 732 | 724 139 | 108,7 | 8 386 742 | 8 596 012 | 209 270 | 102,5 | 9 655 358 | 9 587 884 | -67474 | 99,3 |
| 1.2.2. | принадлежащего сторонним организациям | 603 872 | 656 383 | 52 511 | 108,7 | 572 184 | 526 149 | -46 035 | 92 | 628 633 | 620 163 | -8470 | 98,6 |
| 1.3. | Выручка от прочих видов деятельности | 822 623 | 894 155 | 71 532 | 108,7 | 165 276 | 174 694 | 9 418 | 105,7 | 181 852 | 216 549 | 34697 | 119,1 |
| 1.3.1. | для ОАО «Газпром», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 836 | 103 836 | 0 | 140 550 | 144 504 | 3954 | 102,8 |
| | прочие | | | | | - | 103 836 | 103836 | 0 | 140 550 | 144 504 | 3954 | 102,8 |
| 1.3.2. | для сторонних организаций, всего | 822 623 | 894 155 | 71 532 | 108,7 | 165 276 | 70 858 | -94 418 | 42,9 | 41 302 | 72 045 | 30743 | 174,4 |
| - | автотранспорт | - | - | - | | 12 | 25 | 13 | 208 | - | 11 | 11 | 0 |
| - | социальная сфера | 1 581 | 1 719 | 138 | 108,7 | 661 | 1 965 | 1 304 | 297 | 1 941 | 2 158 | 217 | 111,2 |
| - | прочие услуги и работы | 212 764 | 231 265 | 18 501 | 108,7 | 164 603 | 68 868 | -95 735 | 41,8 | 39 361 | 68 587 | 29226 | 174,3 |
| 1.4. | Операционные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 490 | 20 057 | 4567 | 129,5 |