Тыс. руб., без НДС
|
2010 год
|
отклонение
|
2011 год
|
отклонение
|
2012 год
|
отклонение
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
РАСХОДЫ, всего
|
7 955 582
|
8 627 632
|
672 050
|
7 591 378
|
7 583 204
|
-8 174
|
8 614 694
|
8 569 443
|
-45 251
|
1.
|
Материалы
|
2 705 004
|
2 388 582
|
-316 422
|
2 246 414
|
2 276 654
|
30 240
|
2 620 678
|
2 574 010
|
-46 668
|
1.1.
|
Сырьё и основные материалы
|
2 302 920
|
2 000 385
|
-302 535
|
1 816 034
|
1 803 793
|
-12 241
|
1 788 670
|
1 758 422
|
-30 248
|
1.2.
|
Вспомогательные материалы
|
402 084
|
388 197
|
-13 887
|
430 380
|
469 824
|
39 444
|
421 728
|
408 768
|
-12 960
|
2.
|
Газ на собственные нужды
|
170 241
|
163 371
|
-6 870
|
240 339
|
232 706
|
-7 633
|
418 060
|
397 542
|
-20 518
|
3.
|
Энергия покупная
|
306 817
|
313 535
|
6 718
|
391 209
|
405 695
|
14 486
|
473 065
|
476 861
|
3 796
|
4.
|
Затраты на оплату труда
|
2 062 632
|
2 060 488
|
-2 144
|
2 184 241
|
2 180 067
|
-4 174
|
2 406 239
|
2 393 867
|
-12 372
|
|
- фонд заработной платы
|
1 802 121
|
1 777 561
|
-24 560
|
1 888 823
|
1 884 688
|
-4 135
|
2 086 729
|
2 074 372
|
-12 357
|
|
- выплаты социального характера
|
260 511
|
282 726
|
22 215
|
295 169
|
295 130
|
-39
|
319 418
|
319 403
|
-15
|
|
- прочие выплаты в пользу работников
|
|
201
|
201
|
249
|
249
|
0
|
92
|
92
|
0
|
5.
|
Амортизация
|
79 009
|
52 484
|
-26 526
|
64 279
|
58 988
|
-5 291
|
88 530
|
87 787
|
-743
|
|
- основных средств
|
79 009
|
52 483
|
-26 526
|
64 279
|
58 986
|
-5 293
|
88 522
|
87 772
|
-750
|
|
- нематериальных активов
|
|
1
|
1
|
|
2
|
2
|
15
|
13
|
7
|
6.
|
Аренда основных средств
|
1 176 189
|
1 094 392
|
-81 797
|
1 100 751
|
1 099 687
|
-1 064
|
1 166 475
|
1 173 072
|
6 597
|
|
- аренда основных средств у ОАО "Газпром"
|
1 168 974
|
1 063 868
|
-105 106
|
1 084 580
|
1 084 253
|
-327
|
1 148 163
|
1 154 760
|
6 597
|
|
- прочая аренда
|
7 215
|
30 524
|
23 309
|
16 171
|
15 434
|
-737
|
18 312
|
18 312
|
0
|
7.
|
Лизинг
|
112 768
|
98 621
|
-14 147
|
117 849
|
116 743
|
-1 106
|
125 823
|
121 013
|
-4 810
|
8.
|
Налоги
|
24 429
|
21 768
|
-2 661
|
22 562
|
23 229
|
667
|
40 560
|
40 657
|
97
|
|
- другие налоги, включаемые в себестоимось продукции (работ, услуг)
|
24 429
|
21 768
|
-2 661
|
22 562
|
23 229
|
667
|
40 560
|
40 657
|
97
|
|
водный налог
|
519
|
302
|
-217
|
316
|
271
|
-45
|
312
|
279
|
-33
|
|
транспортный налог
|
1 467
|
1 527
|
60
|
1 704
|
2 306
|
602
|
2 358
|
2 483
|
125
|
|
земельный налог
|
|
106
|
106
|
106
|
106
|
0
|
108
|
106
|
-2
|
|
плата за загрязнение окружающей природной среды
|
149
|
1 268
|
1 119
|
1 484
|
908
|
-576
|
1 098
|
923
|
-175
|
|
обязательное страхование от несчастных случаев
|
3 817
|
5 828
|
2 011
|
5 843
|
6 157
|
314
|
6 260
|
6 568
|
308
|
|
прочие налоги
|
|
|
|
1
|
45
|
44
|
1 400
|
1 602
|
202
|
|
налог на имущество
|
18 477
|
12 737
|
-5 740
|
13 108
|
13 436
|
328
|
29 024
|
28 696
|
-328
|
9.
|
Затраты по договорам страхования
|
2 295
|
1 757
|
-538
|
5 919
|
5 714
|
-205
|
5 592
|
5 454
|
-138
|
10.
|
Капитальный ремонт (подрядный способ без МТР)
|
400 000
|
406 431
|
6 431
|
382 156
|
379 119
|
-3 037
|
339 458
|
339 459
|
1
|
11.
|
Прочие расходы
|
630 250
|
1 682 361
|
1 052 111
|
589 068
|
551 419
|
-37 649
|
670 714
|
669 481
|
-1 233
|
|
Услуги стороннего транспорта
|
80 279
|
67 486
|
-12 793
|
80 777
|
73 734
|
-7 043
|
83 975
|
82 291
|
-1 684
|
|
- авиатранспорт
|
|
2 312
|
2 312
|
3 645
|
3 645
|
0
|
4 123
|
4 124
|
1
|
|
- железнодорожный транспорт
|
10 500
|
471
|
-10 029
|
13 200
|
7 647
|
-5 553
|
6 500
|
4 952
|
-1 548
|
|
- водный транспорт
|
7 991
|
7 996
|
5
|
9 932
|
9 040
|
-892
|
11 483
|
11 291
|
-192
|
|
- автотранспорт
|
61 788
|
56 708
|
-5 080
|
54 000
|
53 402
|
-598
|
61 869
|
61 924
|
55
|
|
Услуги по диагностике
|
17 075
|
17 177
|
102
|
6 924
|
6 917
|
-7
|
19 857
|
19 683
|
-174
|
|
Услуги по пусконаладочным работам
|
41 042
|
40 571
|
-471
|
32 838
|
31 933
|
-905
|
28 699
|
28 179
|
-520
|
|
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту
|
54 058
|
50 971
|
-3 087
|
45 947
|
45 723
|
-224
|
65 193
|
64 953
|
-240
|
|
Услуги связи
|
17 550
|
18 177
|
627
|
18 314
|
18 112
|
-202
|
14 227
|
14 098
|
-129
|
|
Услуги по обеспечению пожарной безопасности и охране
|
97 342
|
97 530
|
188
|
105 940
|
105 940
|
0
|
121 315
|
121 346
|
31
|
|
Услуги по охране труда и технике безопасности
|
4 177
|
3 432
|
-745
|
2 847
|
2 847
|
0
|
2 180
|
2 170
|
-10
|
|
Услуги по подготовке кадров
|
28 165
|
26 438
|
-1 727
|
16 131
|
15 626
|
-505
|
14 714
|
13 542
|
-1 172
|
|
Услуги по программному обеспечению и сопровождению
|
10 111
|
16 741
|
6 630
|
27 537
|
28 059
|
522
|
18 101
|
17 961
|
-140
|
|
Энергоаудит
|
|
|
|
1 300
|
1 300
|
0
|
957
|
958
|
1
|
|
Юридические и консультационные услуги
|
863
|
1 942
|
1 079
|
700
|
644
|
-56
|
642
|
644
|
2
|
|
Услуги по водоснабжению и водоотведению
|
131
|
76
|
-55
|
80
|
99
|
19
|
115
|
119
|
4
|
|
Прочие услуги сторонних организаций
|
134 490
|
1 115 826
|
981 336
|
130 303
|
112 590
|
-17 713
|
150 804
|
130 005
|
-20 799
|
|
Расходы на командировки
|
7 642
|
9 301
|
1 659
|
7 073
|
6 664
|
-409
|
7 722
|
7 569
|
-153
|
|
Расходы на представительские нужды
|
2 264
|
1 006
|
-1 258
|
1 675
|
77
|
-1 598
|
420
|
152
|
-268
|
|
Другие расходы
|
131 890
|
215 269
|
83 379
|
110 682
|
101 154
|
-9 528
|
75 065
|
103 246
|
28 181
|
Скачать 294.71 Kb.