Речь к защите презентации. Доклад основные параметры бюджета Кемеровской области представлены на слайде 2
 Скачать 21.18 Kb.
|
|
ДОКЛАД Основные параметры бюджета Кемеровской области представлены на слайде 2. Бюджет Кемеровской области в 2022 году был исполнен с профицитом. Таким образом, профицит регионального бюджета составил 14,4% от доходов. Изначально бюджет региона на 2022 год был принят с более низкими показателями доходов и расходов. В последующие прогнозные годы планируется рост показателей доходов и расходов, при этом в прогнозные показатели заложен дефицитный бюджет. Дефицит 2023 года будет полностью обеспечен за счет сформированных резервов. В 2024-2025 годах покрытие дефицита бюджета планируется как за счет остатков, так и за счет привлечения кредитных ресурсов. _____________________________________________________________________________ На слайде 3 представлен рейтинг Кемеровской области среди других регионов СФО и по РФ в целом. _____________________________________________________________________________ Как видно из слайда 4 наибольшую долю в структуре доходов занимают налоговые доходы, свыше 77%. _____________________________________________________________________________ В прогнозные годы – слайд 5 - структура бюджета существенно не изменилась. Говоря о факторах, которые легли в основу формирования доходной части бюджета на 2023 год, власти ожидают снижения цен на уголь, сокращения бюджетной отдачи от неугольных видов экономической деятельности (снижение финансовых результатов металлургического и химического производства, а также производства кокса и нефтепродуктов). Третий фактор - предполагаемое изъятие рентного дохода угольной отрасли и производителей минудобрений за счет введения экспортной пошлины и повышенного НДПИ. _____________________________________________________________________________ В 2022 году в основном увеличения доходов удалось добиться за счет налогов от прибыли угольных компаний области. Несмотря на снижение экспорта и уровня добычи, финансовые показатели предприятий остаются на хорошем уровне благодаря значительному росту цен на сырье. Такие поступления в бюджет увеличились в 3,8 раза или на 84,7 миллиарда рублей. Также доходы увеличились по налогу на добычу полезных ископаемых, который теперь имеет повышенную ставку и рассчитывается в зависимости от курса валют. Таких налогов уплачено больше в 3,2 раза, чем в прошлом году, или на 5,14 миллиарда рублей. Кроме того, на 20% больше стало доходов от налогов физических лиц (на 3,8 миллиарда рублей), что связано с увеличением средней зарплаты в регионе. Также из-за изменения нормативов зачисления акцизов на алкоголь и роста производства такой продукции в кузбасский бюджет поступило на 30% больше доходов по акцизам (на 1,7 миллиарда рублей). _____________________________________________________________________________ Среди неналоговых доходов наименьшую долю в структуре занимают прочие неналоговые доходы. Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов занимают платежи при использовании природных ресурсов. _____________________________________________________________________________ Безвозмездные поступления Кемеровской области укрупнённо представлены 4 разделами, а именно: безвозмездные поступления от субъектов бюджета бюджетной системы РФ; безвозмездные поступления от государственных организаций; безвозмездные поступления от негосударственных организаций; прочие безвозмездные поступления. Наибольшую долю безвозмездных поступлений занимают субсидии. ____________________________________________________________________________ Что касаемо расходов бюджета. Основное увеличение расходной части бюджета в 2022 году произошло в части следующих разделов: - рост по статье «Национальная экономика» составил на 23,31%; - рост по статье «Образование» на 11,91%; - рост по статье «Национальная безопасность и оборона» на 20,64%; - рост по статье «Физическая культура и спорт» 4,03%. Основное уменьшение по статьям расходов в 2022 году произошло по разделу «межбюджетные трансферты» на 67,47%, также уменьшился такой раздел. ____________________________________________________________________________ Рассмотрим структуру расходов по разделам классификации, утверждённую на 2023 год. Разделы «социальная политика» и «образование» занимают почти половину всех расходов областного бюджета. В разделе «национальная экономика» расходы на дорожное хозяйство и транспорт составят 84% (или 45,9 млрд рублей) от общей суммы расходов на национальную экономику. 8% от общей суммы расходов приходятся на дотации и иные МБТ другим бюджета. Разделы по расходам менее 7 млрд рублей занимают долю в общей сумме расходов 2% и менее. _____________________________________________________________________________ На слайде представлена динамика расходов по госпрограммам 2023-2025 годы. Рассмотрим более подробно структуру расходов по государственным программам на 2023 год. Государственная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности» занимает наибольшую долю в «программных» расходах (5-я часть) по сравнению с другими госпрограммами Государственные программы по развитию образования, здравоохранения и социальной поддержке кузбассовцев занимают половину (50%) «программных» расходов областного бюджета. Государственные программы по расходам менее 5 млрд рублей занимают долю в общей сумме расходов менее 2%. _____________________________________________________________________________ Государственная программа жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности основные мероприятия на 2023 год: компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов); строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология»; строительство сетей газоснабжения (г. Новокузнецк) в рамках регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». _____________________________________________________________________________ Развитие системы образования Кемеровской области: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов, на эту статью выделено 1,6 млрд. рублей реализация мероприятий по капремонту и оснащению образовательных организаций – 1,2 млрд. рублей выплаты учителям, прибывшим на работу в сельскую местность – 6,0 млн. рублей. 535,2 млн. рублей предусмотрено на жилищные сертификаты для лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей _____________________________________________________________________________ Программа развития здравоохранения на 2023 год включает в себя следующие целевые расходы: 463,7 млн. рублей на приобретение и монтаж фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) 407,3 млн. рублей на дооснащение и переоснащение оборудование медорганизаций для оказания медицинской помощи 120,8 млн. рублей единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность 125,0 млн. рублей единовременная компенсационная выплата выпускникам, трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, а также фельдшерам, трудоустроившимся на участки терапевта или педиатра ____________________________________________________________________________ Доклад окончен, спасибо за внимание! |