Карты процессов пример. 4.4.1 Карта процесса СМК (форма и пояснения) - вариант 2021 г.. Форма карты процесса смк
 Скачать 123.5 Kb.
|
|
Форма карты процесса СМК
Карта процесса КП Номер-год. Наименование процесса
Примечания: 1 В состав человеческих ресурсов (п. 5.1) должны обязательно войти исполнители или подразделения, которые осуществляют мониторинг и измерения всех первичных (исходных) показателей (фактически измеряемая информация), необходимых для последующего определения показателей результатов деятельности процесса. 2 Выход процесса (п. 7) должен соответствовать цели процесса (п. 1). 9 Показатели и критерии оценки результативности процесса, ответственные за мониторинг и измерения процесса, регистрацию записей
Условные обозначения: ПР - цель достигнута, процесс результативен; следует рассмотреть возможности улучшения процесса за счет корректировки критериев оценки (установления новых целевых значений ПР, ПЧР, ПНР) и/или установление новых показателей результатов деятельности; ПЧР - цель частично (практически) достигнута, процесс частично (практически) результативен; требуется проведение анализа и оценки рисков возникновения проблем, выбор подходящих вариантов воздействия на риск, разработка и реализация мероприятий по снижению рисков и улучшению процесса (достижения целевых значений ПР); ПНР - цель не достигнута, процесс нерезультативен; требуется проведение мониторинга и пересмотра рисков возникновения проблем, выбор подходящих вариантов воздействия на риск, разработка и реализация мероприятий по снижению рисков для достижения процессом намеченных результатов (целевых значений ПЧР или ПР). Примечания: 3 Должность исполнителя или наименование подразделения, которые регистрируют и сохраняют фактически измеряемую информацию (записи). Все исполнители или подразделения (п. 9) должны войти в состав человеческих ресурсов (п. 5.1). 4 Минимальная периодичность (или интервал), с которой регистрируется и сохраняется фактически измеряемая информация – для каждой записи. Периодичность мониторинга должна быть должна быть чаще (меньше) периодичности проведения анализа и оценки процесса (п. 8). Размерность периодичности может быть любой (например, день, неделя, месяц или ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т.п.) 5 Первичные записи (документы), в которых регистрируется и сохраняется фактически измеряемая информация (записи), по которой проводится определение показателей результатов деятельности процесса при анализе и оценке процесса (п. 8). Записи могут быть на любом носителе (бумажном или электронном), и их может быть несколько для каждого из показателей результатов деятельности процесса. Руководитель процесса СОГЛАСОВАНО Представитель руководства по СМК Пояснения к карте процесса системы менеджмента качества 1 Цели в области качества процесса СМК 1.1 При установлении целей в области качества процессов СМК обеспечивается: - согласованность целей с политикой в области качества; - измеримость целей; - учет применимых требований; - связь с реализацией соответствия продукции и услуг и повышением удовлетворенности потребителей; - осуществление мониторинга целей. 1.2 При разработке целей в области качества процессов СМК в общем случае могут учитываться: - фактические и будущие потребности организации, определяемые ее стратегией и политикой в области качества; - изменяющиеся требования рынков сбыта продукции, определенные по результатам маркетинговых работ; - результаты анализа СМК со стороны руководства; - достигнутые за предыдущий период показатели качества продукции, процессов и функциональной деятельности; - уровень удовлетворенности руководства организации достигнутыми результатами и функционированием СМК; - уровень удовлетворенности потребителей продукцией организации; - результаты анализа продукции конкурентов, в том числе лучших аналогов, достижений и поведения конкурентов на рынке; - потенциальные возможности для улучшения, выявленные при реализации методологии непрерывного улучшения качества труда, процессов и продукции; - возможности по обеспечению необходимыми ресурсами работ, связанных с достижением целей в области качества. 1.3 При установлении целей в области качества процессов СМК учитываются в соответствии с СТО 002 риски и возможности, связанные с достижением установленных целевых показателей результатов деятельности, по которым будет оцениваться достижение целей и результативность процессов СМК, и при необходимости планируются и внедряются действия, обеспечивающие уверенность в достижение процессом СМК намеченных результатов. 2 Руководитель процесса СМК 2.1 Руководитель процесса СМК назначается генеральным директором из состава высшего руководства организации, что обеспечивает демонстрацию лидерства высшего руководства посредством, в том числе, содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления, и принятия ответственности за результативность СМК. 2.2 Руководитель процесса СМК имеет полномочия и несет ответственность за обеспечение: - доступности ресурсов, необходимых для процесса. - результативного функционирования процесса; - улучшения процесса. 3 Ответственный исполнитель процесса СМК 3.1 Ответственный исполнитель процесса СМК назначается руководителем процесса СМК из состава руководителей подразделений или специалистов организации, которые участвуют в данном процессе, и административно подчинены руководителю процесса СМК. 3.2 Ответственный исполнитель процесса СМК имеет полномочия и несет ответственность за: - разработку карты процесса СМК; - организацию работы по процессу СМК; - надлежащее функционирование процесса СМК, в том числе мониторинг и измерение показателей результатов деятельности; - проведение анализа и оценки процесса СМК. 4 Основные потребители процессов СМК 4.1 Основные потребители процессов СМК могут быть как внутренними, так и внешними. 4.2 В качестве внутренних потребителей могут быть подразделения организации, которые не участвуют в данном процессе, а также другой(ие) процесс(ы) СМК. 4.3 В качестве внешних потребителей могут быть конкретные предприятия - потребители продукции и услуг, или их обобщенное наименование, а также другие внешние заинтересованные стороны в соответствии с Пер 05. 5 Ресурсы 5.1 Человеческие ресурсы 5.1.1 В состав человеческих ресурсов следует включать: - персонал подразделения, руководитель которого является ответственным исполнителем процесса СМК; - исполнителей или персонал подразделений, осуществляющих мониторинг и измерения всех первичных (исходных) показателей (фактически измеряемая информация), необходимых для последующего определения показателей результатов деятельности процесса, а также оформляющих соответствующие записи (п. 9); - персонал подразделений или отдельных работников (специалистов), необходимых для функционирования и управления процессом СМК. 5.1.2 Степень детализации описания человеческих ресурсов определяется ответственным исполнителем процесса СМК. При этом следует использовать ссылки на имеющуюся в организации документированную информацию, содержащую данные о человеческих ресурсах. 5.2 Инфраструктура 5.2.1 В состав инфраструктуры следует включать следующие объекты (элементы): - здания и/или помещения (производственные, офисные), инженерные сети и системы; - оборудование (технологическое, офисное), технические и программные средства; - транспортные ресурсы; - информационные и коммуникационные технологии, необходимые для функционирования процесса СМК с целью достижения процессом намеченных результатов, и в том числе достижения соответствия продукции и услуг. 5.2.2 Степень детализации описания инфраструктуры определяется ответственным исполнителем процесса СМК. При этом следует использовать ссылки на имеющуюся в организации документированную информацию, содержащую данные об элементах инфраструктуры. 5.3 Среда для функционирования процессов 5.3.1 Среда для функционирования процессов может представлять сочетания человеческих (социальных, психологических) и физических факторов, необходимых для функционирования процесса СМК с целью достижения процессом намеченных результатов, и в том числе достижения соответствия требованиям к продукции и услугам. 5.3.2 Человеческие (социальные, психологические) факторы частично могут быть изложены в локальных документах организации (Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор, Положение о премировании, Кодекс профессиональной этики и др.). 5.3.3 Физические факторы для персонала (температура, влажность, шум, тяжесть трудового процесса, освещение) изложены в документах по специальной оценке условий труда на рабочих местах (отчет о проведении специальной оценки условий труда, включающий сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда, карты специальной оценки условий труда на рабочие места). 5.3.4 Физические факторы для продукции (температура, влажность, запыленность и др.) изложены в технической документации на продукцию (ДС, ТУ, техпроцессы и др.). 5.3.5 Степень детализации описания среды для функционирования процессов определяется ответственным исполнителем процесса СМК. При этом следует использовать ссылки на имеющуюся в организации документированную информацию, содержащую данные об элементах среды для функционирования процессов. 5.4 Ресурсы для мониторинга и измерений 5.4.1 В состав ресурсов для мониторинга и измерений следует включать следующие объекты (элементы): - человеческие ресурсы (см. п. 5.1); - оборудование для мониторинга и измерений. 5.4.2 В состав оборудования для мониторинга и измерений следует включать, при наличии: - средства измерений; - эталоны единиц величин; - стандартные образцы; - испытательное оборудование; - средства контроля; - индикаторы. 5.4.3 Степень детализации описания ресурсов для мониторинга и измерений определяется ответственным исполнителем процесса СМК. При этом следует использовать ссылки на имеющуюся в организации документированную информацию, содержащую данные о ресурсах для мониторинга и измерений. 5.5 Знания организации 5.5.1 Знания организации частично изложены в документированной информации, которая оформлена в виде комплекта внутренних документов и комплекта внешних документов в соответствии с СТО 003. 5.5.2 Недокументированными знаниями, в том числе опытом, обладает персонал, участвующий в процессе СМК (см. п. 5.1). 5.5.3 Степень детализации описания знаний организации определяется ответственным исполнителем процесса СМК. При этом следует использовать ссылки на имеющуюся в организации документированную информацию, а также на документированные способы (методы) обмена недокументированными знаниями, в том числе опытом. 6 Вход процесса СМК 6.1 Вход процесса может быть в форме материалов, ресурсов, требований. 6.2 Источником входа могут быть другие процессы СМК организации в соответствии с СТО 001. 7 Выход процесса СМК 7.1 Выход процесса (результат процесса) может быть в форме продукции, услуги, решения. 7.2 Выход процесса должен соответствовать цели процесса. 8 Анализ и оценка процесса СМК 8.1 Анализ и оценка процесса осуществляется в соответствии с отчетом по процессу СМК ответственным исполнителем процесса СМК с привлечением при необходимости других исполнителей. 8.2 Периодичность проведения анализа и оценки процесса СМК зависит от степени значимости (приемлемости) риска достижения установленных целей процесса СМК (целевых показателей результатов деятельности), определяемой в соответствии с СТО 002. Периодичность проведения анализа и оценки процесса СМК составляет: - ежегодно – при незначимом риске; - раз в полугодие - при малозначимом риске; - ежеквартально - при значимом риске. 8.3 Результаты анализа и оценки процесса СМК излагаются в отчете о результативности процесса СМК. 9 Показатели результатов деятельности, критерии и методы мониторинга и измерения, анализа и оценки процесса СМК 9.1 Для входящих в процесс СМК видов деятельности выбираются показатели результатов деятельности, результаты оценки которых позволяют управлять процессом и обеспечивать его результативное функционирование. Показатели результатов деятельности следует выбирать из тех показателей, по которым в организации ведется мониторинг и соответствующие записи. 9.2 Определение фактического значения показателя результатов деятельности может проводится расчетным методом (по формуле – при необходимости) или путем подсчета количества событий. 9.3 Критерии оценки (целевые значения результатов деятельности) устанавливаются, как правило, на основании статистической обработки предыдущих данных измерений показателя результатов деятельности, и учета рисков достижения запланированных результатов в соответствии с СТО 002. 9.4 Мониторинг и измерения первичных показателей, по которым проводится определение показателей результатов деятельности процесса при анализе и оценке процесса СМК осуществляется исполнителем или подразделением, входящим в состав человеческих ресурсов (п. 5.1). 9.5 Результаты мониторинга и измерения первичных показателей, по которым проводится определение показателей результатов деятельности процесса при анализе и оценке процесса СМК, заносятся в первичные записи. Записи могут быть на любом носителе (бумажном или электронном), и их может быть несколько для каждого из первичных показателей. 9.6 Периодичность мониторинга и измерения первичных показателей должна быть чаще (меньше) периодичности проведения анализа и оценки процесса (п. 8). Размерность периодичности может быть любой (например, день, неделя, месяц или ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т.п.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||