Форма по кнд 1151006
Скачать 0.85 Mb.
|
Приложение №1 к Листу 02 (продолжение)Лицензия: серия номер вид / Показатели Кодстроки Суммаврублях1 23 Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе – всего из них: по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 200 201 по операциям с долями участия в уставном капитале организаций 202 по прочим операциям инвестиционного товарищества 203 Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 210 Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 220 и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам Признак налогоплательщика (код) Номер документа Лицензия: серия номер вид / Показатели Кодстроки Суммаврублях1 23 Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам 020 в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 Косвенные расходы - всего 040 в том числе: суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере: 041 не более 10% 042 не более 30% 043 расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, 045 а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации 046 расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего 047 из них при признании расходов: в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет) в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации 048 049 050 051 расходы на НИОКР 052 в том числе не давшие положительного результата 053 из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации 054 в том числе не давшие положительного результата 055 Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02) Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс 059 060 061 Признак налогоплательщика (код) Номер документа Лицензия: серия номер вид / Показатели Кодстроки Суммаврублях1 23 Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг 070 сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 071 Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 072 сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 073 Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр.350 Приложения №3 к Листу 02) Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств 080 и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода 090 100 110 Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120) Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: 120 130 линейным методом 131 в том числе по нематериальным активам 132 нелинейным методом 133 в том числе по нематериальным активам 134 Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) 135 Внереализационные расходы - всего 200 в том числе: - линейный - нелинейный расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба расходы, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке 201 202 204 205 206 Признак налогоплательщика (код) Номер документа Лицензия: серия номер вид / Показатели Кодстроки Суммаврублях1 23 Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего 300 в том числе: убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде 301 суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва 302 Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего 400 в том числе за: год 401 год 402 год 403 Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ dde034f7-afc8-4fe5-89ad-0b32100208c6 ООО "КРИОГЕНГАЗ", Морозов Сергей Вячеславович, ДИРЕКТОР 15.02.2023 10:59 (MSK), Сертификат 57409C00FDAD2E9846F09F4B9F01D314 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 15.02.2023 11:31 (MSK), Сертификат 00C9130EB4EC5FB7CF4494FFD889632679 |