|
|
Графическая записка Мереть. Графическая часть
Выполнил:
обучающийся гр. ЭНЭЗ-18 Полухина Екатерина Александровна Константинова Елена Андреевна Мишина Ирина Андреевна
Обидов Диёрбек Углукбекугли
Руководитель:
к.э.н., доцент
Гринкевич Ольга Владимировна
Новокузнецк
2023
Цель и задачи работы, объект и предмет
исследования
Цель КВКР –мероприятия для оптимизации затрат организации ООО ТЭК
«Мереть».
Задачи КВКР:
изучить характеристику объекта исследования;
рассмотреть теоретический анализ предметной области;
изучить использование основных подходов проектного менеджмента;
сделать выводы и поставить задачи для достижения цели по данной теме;
рассмотреть инициацию проекта (разработать устав);
представить планирование работ проекта (разработать план проекта, диаграмму
Ганта, составить бюджет, создать продукт проекта);
- завершить проект.
Предметом исследования в настоящей работе разработка мероприятий для оптимизации затрат на примере ООО ТЭК «Мереть».
Объектом исследования в данной работе выступает деятельность организации ООО «ТЭК «Мереть». 2
Характеристика объекта исследования
Главные цели деятельности ООО «ТЭК «Мереть» – обеспечение потребностей юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли.
Матрица ответственности
Содержание
|
Члены команды проекта
|
Исполнитель
Полухина Е.А.
|
Исполните ль
Мишина И.А.
|
Исполните ль
Константинова Е.А.
|
Исполните ль Обидов
Д.У.
|
Использование основных подходов проектного менеджмента при решении задач профессиональной
деятельности
|
О И
|
К
|
К
|
К
|
Инициализация проекта (Разработка Устава)
|
К
|
О И
|
П
|
К
|
Планирование проекта (планирование предметной области проекта, организационное планирование проекта, планирование стоимости и финансирования проекта,
планирование рисков проекта)
|
К
|
К
|
О
|
К
|
Исполнение проекта (Мониторинг и
контроль проекта)
|
О
|
О
|
О
|
О
|
4 Реализация проекта
|
О
|
О
|
О
|
О
|
4.1. Краткая характеристика ООО
«ТЭК «Мереть»
|
О
|
О
|
О
|
О
|
4.2. Структура и динамика себестоимости транспортно- экспедиционных услуг «ТЭК
«Мереть»
|
О
|
О
|
О
|
О
|
4.3. Разработка предложений по
минимизации себестоимости услуг
«ТЭК «Мереть»
|
О
|
О
|
О
|
О
|
Закрытие проекта (анализ выполнения проекта, составление отчета о закрытии проекта)
|
О
|
П
|
П
|
О
|
Карта рисков проекта КВКР
Вид и обозначение риска
|
Вероятность возникновения
риска, доли единицы
|
Вероятность воздействия риска
на цели проекта, доли единицы
|
Риск невыполнения участником
команды ответственной работы, Р1
|
0,3
|
0,4
|
Риск исключения дисциплины из учебного плана, Р2
|
0,1
|
0,1
|
Риск отсутствия информации по выбранной теме, Р3
|
0,4
|
0,6
|
Риск замены темы проекта, Р4
|
0,1
|
0,4
|
k возд
1
0,9
0,8
 0,7
0,6
 0,5
 0,4
0,3
0,2
 0,1
Анализ технико-экономических показателей, тыс. руб.
Показатели
|
Абсолютные величины, тыс. руб.
|
Абсолютное отклонение, тыс. руб.
|
Темп роста (снижения),
%
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2021/
2019
|
2021/
2019
|
Объем выручки, тыс. руб.
|
1071981
|
1267255
|
1233566
|
161585
|
115
|
Себестоимость продаж, тыс. руб.
|
1011678
|
1284298
|
1447858
|
436180
|
143
|
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
|
60303
|
-17043
|
-214298
|
-274601
|
-3,55 р
|
Прибыль до налогообложения тыс. руб.,
|
(87818)
|
(101135)
|
(318780)
|
230962
|
363
|
Текущий налог на прибыль, тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
–
|
–
|
Чистая прибыль, тыс. руб.
|
(72309)
|
(82890)
|
(256067)
|
183758
|
3,54 р
|
Затраты на 1 руб. выручки от реализации, руб.
|
0,94
|
1,01
|
1,17
|
0,23
|
124
|
Рентабельность продаж, %
|
119,9
|
-486,4
|
-119,5
|
0,4
|
–
|
Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб.
|
1021444
|
887695
|
863436,5
|
-158007,5
|
85
|
Рентабельность деятельности, %
|
9
|
11
|
37
|
28
|
–
|
Среднесписочная численность работников, чел.
|
443
|
449
|
485
|
42
|
109
|
Среднегодовая производительность труда 1 работника, тыс. руб./чел.
|
2420
|
2822
|
2543
|
124
|
105
|
ФОТ, тыс. руб.
|
212342
|
238002
|
254192
|
41850
|
120
|
Среднемесячная зарплата, руб.
|
39,94
|
44,17
|
43,68
|
3,73
|
109
|
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.
|
284506,5
|
165618,5
|
132424
|
-152082,5
|
47
|
Оборачиваемость оборотных средств, об.
|
3,77
|
7,65
|
9,32
|
5,55
|
2,47 р
|
Период обращения оборотных средств, дн.
|
96,9
|
47,7
|
39,2
|
-57,7
|
40
|
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.
|
716744
|
684488
|
649561
|
-67183
|
91
|
Фондоотдача, руб./руб.
|
0,67
|
0,54
|
0,53
|
-0,14
|
79
|
Среднегодовая дебиторская задолженность тыс. руб.
|
230490,5
|
101262,5
|
38933
|
-191557,5
|
17
|
Среднегодовая кредиторская задолженность, тыс. руб.
|
155328
|
162691
|
319428
|
164100
|
2,06 6р
| |
|
|
Скачать 144.61 Kb.