|
Графическая записка Мереть. Графическая часть
Выполнил: обучающийся гр. ЭНЭЗ-18 Полухина Екатерина Александровна Константинова Елена Андреевна Мишина Ирина Андреевна
Обидов Диёрбек Углукбекугли
Руководитель: к.э.н., доцент
Гринкевич Ольга Владимировна Новокузнецк
2023
Цель и задачи работы, объект и предмет
исследования
Цель КВКР –мероприятия для оптимизации затрат организации ООО ТЭК
«Мереть».
Задачи КВКР:
изучить характеристику объекта исследования; рассмотреть теоретический анализ предметной области; изучить использование основных подходов проектного менеджмента; сделать выводы и поставить задачи для достижения цели по данной теме; рассмотреть инициацию проекта (разработать устав);
представить планирование работ проекта (разработать план проекта, диаграмму
Ганта, составить бюджет, создать продукт проекта); - завершить проект.
Предметом исследования в настоящей работе разработка мероприятий для оптимизации затрат на примере ООО ТЭК «Мереть».
Объектом исследования в данной работе выступает деятельность организации ООО «ТЭК «Мереть». 2
Характеристика объекта исследования
Главные цели деятельности ООО «ТЭК «Мереть» – обеспечение потребностей юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли.
Матрица ответственности
Содержание
| Члены команды проекта
| Исполнитель
Полухина Е.А.
| Исполните ль
Мишина И.А.
| Исполните ль
Константинова Е.А.
| Исполните ль Обидов
Д.У.
| Использование основных подходов проектного менеджмента при решении задач профессиональной
деятельности
|
О И
|
К
|
К
|
К
| Инициализация проекта (Разработка Устава)
|
К
|
О И
|
П
|
К
| Планирование проекта (планирование предметной области проекта, организационное планирование проекта, планирование стоимости и финансирования проекта,
планирование рисков проекта)
|
К
|
К
|
О
|
К
| Исполнение проекта (Мониторинг и
контроль проекта)
| О
| О
| О
| О
| 4 Реализация проекта
| О
| О
| О
| О
| 4.1. Краткая характеристика ООО
«ТЭК «Мереть»
|
О
|
О
|
О
|
О
| 4.2. Структура и динамика себестоимости транспортно- экспедиционных услуг «ТЭК
«Мереть»
|
О
|
О
|
О
|
О
| 4.3. Разработка предложений по
минимизации себестоимости услуг
«ТЭК «Мереть»
|
О
|
О
|
О
|
О
| Закрытие проекта (анализ выполнения проекта, составление отчета о закрытии проекта)
|
О
|
П
|
П
|
О
| Карта рисков проекта КВКР
Вид и обозначение риска
| Вероятность возникновения
риска, доли единицы
| Вероятность воздействия риска
на цели проекта, доли единицы
| Риск невыполнения участником
команды ответственной работы, Р1
|
0,3
|
0,4
| Риск исключения дисциплины из учебного плана, Р2
| 0,1
| 0,1
| Риск отсутствия информации по выбранной теме, Р3
| 0,4
| 0,6
| Риск замены темы проекта, Р4
| 0,1
| 0,4
|
k возд 1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Анализ технико-экономических показателей, тыс. руб.
Показатели
|
Абсолютные величины, тыс. руб.
| Абсолютное отклонение, тыс. руб.
| Темп роста (снижения),
%
| 2019 год
| 2020 год
| 2021 год
| 2021/
2019
| 2021/
2019
| Объем выручки, тыс. руб.
| 1071981
| 1267255
| 1233566
| 161585
| 115
| Себестоимость продаж, тыс. руб.
| 1011678
| 1284298
| 1447858
| 436180
| 143
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
| 60303
| -17043
| -214298
| -274601
| -3,55 р
| Прибыль до налогообложения тыс. руб.,
| (87818)
| (101135)
| (318780)
| 230962
| 363
| Текущий налог на прибыль, тыс. руб.
| -
| -
| -
| –
| –
| Чистая прибыль, тыс. руб.
| (72309)
| (82890)
| (256067)
| 183758
| 3,54 р
| Затраты на 1 руб. выручки от реализации, руб.
| 0,94
| 1,01
| 1,17
| 0,23
| 124
| Рентабельность продаж, %
| 119,9
| -486,4
| -119,5
| 0,4
| –
| Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб.
| 1021444
| 887695
| 863436,5
| -158007,5
| 85
| Рентабельность деятельности, %
| 9
| 11
| 37
| 28
| –
| Среднесписочная численность работников, чел.
| 443
| 449
| 485
| 42
| 109
| Среднегодовая производительность труда 1 работника, тыс. руб./чел.
| 2420
| 2822
| 2543
| 124
| 105
| ФОТ, тыс. руб.
| 212342
| 238002
| 254192
| 41850
| 120
| Среднемесячная зарплата, руб.
| 39,94
| 44,17
| 43,68
| 3,73
| 109
| Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.
| 284506,5
| 165618,5
| 132424
| -152082,5
| 47
| Оборачиваемость оборотных средств, об.
| 3,77
| 7,65
| 9,32
| 5,55
| 2,47 р
| Период обращения оборотных средств, дн.
| 96,9
| 47,7
| 39,2
| -57,7
| 40
| Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.
| 716744
| 684488
| 649561
| -67183
| 91
| Фондоотдача, руб./руб.
| 0,67
| 0,54
| 0,53
| -0,14
| 79
| Среднегодовая дебиторская задолженность тыс. руб.
| 230490,5
| 101262,5
| 38933
| -191557,5
| 17
| Среднегодовая кредиторская задолженность, тыс. руб.
| 155328
| 162691
| 319428
| 164100
| 2,06 6р
| |
|
|