|
Графическая записка Мереть. Графическая часть
Анализ затрат на заработную плату за 2021 г.
ООО «ТЭК «Мереть»
Показатели
| Затраты, тыс. руб.
| Удельный вес, %
| ФОТ персонала
основной
деятельности
|
102920,4
|
40
| ФОТ специалистов
| 41860,8
| 17
| ФОТ руководителей
| 109414,8
| 43
| Итого
| 254192
| 100
| Анализ материальных затрат за 2021 г. ООО
«ТЭК «Мереть»
Показатели
| Затраты, тыс.
руб.
| Удельный вес,
%
| Топливо
| 285123
| 39,44
| Материалы
| 77454
| 10,71
| Пользование ж/д инфраструктурой
| 110694
| 15,31
| Электричество
| 5475
| 0,76
| Услуги по подаче-уборке вагонов
| 26490
| 3,66
| Услуги по перевозке грузов ж/д
транспортом
| 14661
| 2,03
| Ремонт и содержание
| 198012
| 27,39
| Прочие
| 4993
| 0,69
| Итого
| 722902
| 100
| Мероприятия по минимизации себестоимости
транспортно-экспедиционных услуг ООО «ТЭК
«Мереть»
Сокращение управленческого персонала
Разовые затраты, связанные с сокращением численности
управленческого персонала ООО «ТЭК «Мереть»
Показатели
| Управленческий персонал
| Количество человек, подлежащих сокращению, чел.
| 26
| Среднемесячная заработная плата 1 сотрудника, тыс. руб.
| 207,2
| Выплата пособия, месяц
| 3
| Итого
| 16161,6
| Мероприятия по сокращению управленческого
персонала ООО «ТЭК «Мереть»
Показатели
| Затраты, тыс.
руб.
| Экономия, тыс.
руб.
| Сокращение управленческого
персонала
| 16161,6
| –
| Заработная плата сокращенного
управленческого персонала
| –
| 64646,4
| Социальные отчЭисклоенниоямис чзеарсакбиотйноэйф платы сокращенного управленческого персонала мероприятия сос
| т –
| 2 19393,92
| Итого:
| т16ы1с6.1,р6
| 67878,72
| Отказ от аренды маневровых локомотивов
Показатели
| Затраты, тыс.
руб.
| Экономия, тыс.
руб.
| Арендная плата до мероприятия
| 8390,3
| –
| Снижение арендной платы
| –
| 4195,15
| Итого:
| 8390,3
| 4195,15
| Снижение материальных затрат
на ремонт и содержание парка локомотивов
Показатели
| Затраты, тыс.
руб.
| Экономия, тыс.
руб.
| Затраты на ремонт и обслуживание до мероприятия
| 198012
| –
| Затраты на внедрение мероприятий
| 2594
| –
| Затраты после внедрение
мероприятий
| –
| 99403,6
| Итого:
| 200606
| 99403,6
| Внедрение прогрессивных автоматизированных технологий управления железнодорожным транспортом
а
Показатели
| Затраты, тыс.
руб.
| Экономия, тыс.
руб.
| Затраты до внедрение мероприятий
| 110694
| –
| Затраты на внедрение мероприятий
| 15000
| –
| Затраты после внедрение
мероприятий
| –
| 58742,9
| Итого:
| 125694
| 58742,9
| Общее снижение затрат в результате мероприятий
Показатели
| Затраты до внедрения мероприятий,
тыс. руб
| Затраты после внедрения мероприятий,
тыс. руб.
|
Экономия,
тыс. руб.
| 1 Сокращение управленческого персонала
| 94814,72
| 16161,6
| 67878,72
| 2 Отказ от аренды маневровых локомотивов
| 8390,3
| 4195,15
| 4195,15
| 3 Снижение материальных затрат на ремонт и содержание парка
локомотивов
|
198012
|
101202
|
99403,6
| 4 Внедрение прогрессивных автоматизированных
технологий управления железнодорожным
транспортом
|
110694
|
66951,1
|
58742,9
| Итого:
| 411911
| 188509,9
| 230220,4
| Итоги проекта
Показатель
|
База
|
Проект
| +/-, тыс. руб.
|
%
| Выручка от продаж,
тыс. руб.
| 1233566
| 1233566
| 0
| 100,0
| Полная себестоимость,
тыс. руб.
| 1447858
| 1217637,
6
| -
230220,4
| 84,1
| Прибыль (убыток) от
продаж, тыс. руб.
| -214298
| 15928,4
| 216787
| -7,4
| Затраты на 1 руб.
выручки от реализации,
руб.
|
1,17
|
0,998
|
-0,172
|
85,3
| Рентабельность продаж,
%
| -17,4
| 1,3
| 16,1
| -7,5
| |
|
|