|
|
Графическая записка Мереть. Графическая часть
Анализ затрат на заработную плату за 2021 г.
ООО «ТЭК «Мереть»
Показатели
|
Затраты, тыс. руб.
|
Удельный вес, %
|
ФОТ персонала
основной
деятельности
|
102920,4
|
40
|
ФОТ специалистов
|
41860,8
|
17
|
ФОТ руководителей
|
109414,8
|
43
|
Итого
|
254192
|
100
|
Анализ материальных затрат за 2021 г. ООО
«ТЭК «Мереть»
Показатели
|
Затраты, тыс.
руб.
|
Удельный вес,
%
|
Топливо
|
285123
|
39,44
|
Материалы
|
77454
|
10,71
|
Пользование ж/д инфраструктурой
|
110694
|
15,31
|
Электричество
|
5475
|
0,76
|
Услуги по подаче-уборке вагонов
|
26490
|
3,66
|
Услуги по перевозке грузов ж/д
транспортом
|
14661
|
2,03
|
Ремонт и содержание
|
198012
|
27,39
|
Прочие
|
4993
|
0,69
|
Итого
|
722902
|
100
|
Мероприятия по минимизации себестоимости
транспортно-экспедиционных услуг ООО «ТЭК
«Мереть»
Сокращение управленческого персонала
Разовые затраты, связанные с сокращением численности
управленческого персонала ООО «ТЭК «Мереть»
Показатели
|
Управленческий персонал
|
Количество человек, подлежащих сокращению, чел.
|
26
|
Среднемесячная заработная плата 1 сотрудника, тыс. руб.
|
207,2
|
Выплата пособия, месяц
|
3
|
Итого
|
16161,6
|
Мероприятия по сокращению управленческого
персонала ООО «ТЭК «Мереть»
Показатели
|
Затраты, тыс.
руб.
|
Экономия, тыс.
руб.
|
Сокращение управленческого
персонала
|
16161,6
|
–
|
Заработная плата сокращенного
управленческого персонала
|
–
|
64646,4
|
Социальные отчЭисклоенниоямис чзеарсакбиотйноэйф платы сокращенного управленческого персонала мероприятия сос
|
т –
|
2 19393,92
|
Итого:
|
т16ы1с6.1,р6
|
67878,72
|
Отказ от аренды маневровых локомотивов
Показатели
|
Затраты, тыс.
руб.
|
Экономия, тыс.
руб.
|
Арендная плата до мероприятия
|
8390,3
|
–
|
Снижение арендной платы
|
–
|
4195,15
|
Итого:
|
8390,3
|
4195,15
|
Снижение материальных затрат
на ремонт и содержание парка локомотивов
Показатели
|
Затраты, тыс.
руб.
|
Экономия, тыс.
руб.
|
Затраты на ремонт и обслуживание до мероприятия
|
198012
|
–
|
Затраты на внедрение мероприятий
|
2594
|
–
|
Затраты после внедрение
мероприятий
|
–
|
99403,6
|
Итого:
|
200606
|
99403,6
|
Внедрение прогрессивных автоматизированных технологий управления железнодорожным транспортом
а
Показатели
|
Затраты, тыс.
руб.
|
Экономия, тыс.
руб.
|
Затраты до внедрение мероприятий
|
110694
|
–
|
Затраты на внедрение мероприятий
|
15000
|
–
|
Затраты после внедрение
мероприятий
|
–
|
58742,9
|
Итого:
|
125694
|
58742,9
|
Общее снижение затрат в результате мероприятий
Показатели
|
Затраты до внедрения мероприятий,
тыс. руб
|
Затраты после внедрения мероприятий,
тыс. руб.
|
Экономия,
тыс. руб.
|
1 Сокращение управленческого персонала
|
94814,72
|
16161,6
|
67878,72
|
2 Отказ от аренды маневровых локомотивов
|
8390,3
|
4195,15
|
4195,15
|
3 Снижение материальных затрат на ремонт и содержание парка
локомотивов
|
198012
|
101202
|
99403,6
|
4 Внедрение прогрессивных автоматизированных
технологий управления железнодорожным
транспортом
|
110694
|
66951,1
|
58742,9
|
Итого:
|
411911
|
188509,9
|
230220,4
|
Итоги проекта
Показатель
|
База
|
Проект
|
+/-, тыс. руб.
|
%
|
Выручка от продаж,
тыс. руб.
|
1233566
|
1233566
|
0
|
100,0
|
Полная себестоимость,
тыс. руб.
|
1447858
|
1217637,
6
|
-
230220,4
|
84,1
|
Прибыль (убыток) от
продаж, тыс. руб.
|
-214298
|
15928,4
|
216787
|
-7,4
|
Затраты на 1 руб.
выручки от реализации,
руб.
|
1,17
|
0,998
|
-0,172
|
85,3
|
Рентабельность продаж,
%
|
-17,4
|
1,3
|
16,1
|
-7,5
| |
|
|
Скачать 144.61 Kb.