Курсовая Работа. Курсовая работа. Курсовая работа методы планирования производственных работ на ооо Колмар Руководитель Филиппова С. Д

• Название: Курсовая работа методы планирования производственных работ на ооо Колмар Руководитель Филиппова С. Д
• Анкор: Курсовая Работа
• Дата: 05.04.2022
• Размер: 52.02 Kb.
• Имя файла: Курсовая работа.docx
• Тип: Курсовая; #444126
• страница: 3 из 3

Глава 2. Процесс планирования на предприятии ООО «Колмар»

2.1. Краткая характеристика предприяти
ООО "УК «Колмар» (Группа «Колмар») — это угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

В настоящее время балансовые запасы участков, лицензиями на разработку которых обладают предприятия «Колмар», превышают 1 млрд тонн угля (по российской классификации запасов A+B+C1). Объём добычи 2018 года — 2 млн. тонн коксующегося угля.

Текущая деятельность группы «Колмар» направлена на развитие угледобычи и строительство обогатительных мощностей на Дальнем Востоке России для производства высококачественного коксующегося угля, соответствующего требованиям потребителей в азиатско-тихоокеанском регионе. В рамках выполнения стратегии развития группы ежегодный объём добычи угля будет увеличен до 13,5 млн. тонн в течение 8 лет, будут построены два горно-обогатительных комплекса, способных выпускать 8 млн. тонн концентрата. Срок жизни реализуемых проектов — более 70 лет. Размер инвестиций — $2,15 млрд.

ООО «Колмар» была основана в 2004 году кипрским холдингами Bixcut Holdings и Magora Trading и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Saybrook Capital, с целью организации управления угледобывающими предприятиями и развития новых проектов по разработке угольных месторождений на юге Якутии.

В апреле 2010 года контрольный пакет акций УК «Колмар» был приобретён компанией «Интегро» Михаила Прохорова. На момент покупки общий объём балансовых запасов «Колмара» оценивался в 400 млн. тонн коксующегося угля.

В 2012 году была совершена сделка по продаже 60 % «Колмара» (весь пакет акций, принадлежавший «Интегро») структурам Геннадия Тимченко. Согласно данным прессы, покупка была совершена совместным предприятием Gunvor и фонда Volga Resources Montlink Ltd. Оставшиеся 40 % «Колмара» принадлежат компании Bixcut Holdings, подконтрольной Анатолию Митрошину. После покупки 60 % были разделены поровну между фондом Volga Resources и Gunvor (по 30 %).

В марте 2014 года в связи с принятием западными странами экономических санкций в отношении России, Геннадий Тимченко «в целях корпоративной безопасности» продал принадлежащие ему акции Gunvor Group Торнбьорну Торнквисту. Теперь бизнесмен владеет 30 % «Колмара» через Volga Group.

В своем интервью 4 августа 2014 года Геннадий Тимченко заявил, что Gunvor и Volga Group реализуют совместные проекты в рамках УК «Колмар».

В апреле 2015 года Gunvor в соответствии с озвученными осенью 2014 года планами по выходу из российских активов продала свою долю в «Колмаре» структурам Искандара Махмудова и Андрея Бокарева.


2.2. Планирование на предприятии

Планирование добычи угля производится по каждому действующему очистному и подготовительному забою.

Исходя из планового ввода и выбытия очистных забоев и подготовки фронта очистных забоев, плановая добыча угля Д_ш, тыс. т, рассчитывается по формуле:

Д_ш = ∑ Д_i + ∑Д_j

где Д_i и Д_j - объем добычи угля соответственно из i-го очистного забоя и j - подготовительной выработки по углю, тыс. т;

i - число действующих очистных забоев по шахте;

j-число подготовительных выработок, проводимых в планируемом периоде.

Объем добычи угля из поготовительных забоев:

Где - процент добычи угля из подготовительных забоев.

т

Объем добычи угля из очистных забоев:

Годовой объем добычи угля Д_i,т, по каждой лаве или очистному забою определяется по формуле

где L_i - средняя длина забоя, м;

m_i - вынимаемая мощность пласта, м;

j_i - плотность угля, т/м³;

ч_i - подвигание за цикл (ширина захвата), м;

n_цi - число циклов в сутки;

n_рi - число рабочих дней забоя в планируемом периоде;

с_i - коэффициент извлечения угля (принимаю 0,8).

Годовой объем добычи угля Д_i, тыс. т:

Плановый объем добычи из подготовительных забоев определяется, исходя из намеченных объемов проведения горных выработок и выхода угля с одного погонного метра.

Исходя из планируемого объема добычи угля и намечаемой программы развития горных работ, шахта разрабатывает следующие основные горнотехнические показатели:

среднедействующее количество очистных забоев;

суммарная среднедействующая длина линии очистных забоев;

среднедействующая длина очистного забоя;

среднемесячное подвигание действующей очистной линии забоев;

объем проведения горных выработок по их видам, в том числе вскрывающих и подготовительных.

Среднедействующее количество очистных забоев на шахте n_з рассчитывается по формуле:

Определим, число дней работы очистного забоя:

где - число дней работы.

Т_р = 30 5,1 = 153

Построим график работы очистных забоев, за ось х принимаем число дней работы шахты в месяц, а за ось y - среднедействующее количество очистных забоев на шахте n_з.

Суммарная среднедействующая длина очистных забоев на шахте L_ср, м, определяется как отношение суммы произведений средних длин забоев на количество календарных дней пребывания их в числе действующих к календарному числу дней в планируемом периоде по формуле:

где l_i - средняя длина i-го забоя по плану.

Среднедействующая длина очистного забоя по шахте l_ср, м, определяется делением среднедействующей длины линии очистных забоев в планируемом периоде L_ср на среднедействующее их количество n_з :

Среднемесячное подвигание действующей линии очистных забоев по шахте ч_ср, м/мес, рассчитывается делением суммарной площади выемки в действующих очистных забоях на среднедействующую их длину и на число месяцев работы шахты в планируемом периоде:

где S - суммарная площадь выемки в действующих очистных забоях, м²;

Т - число месяцев работы шахты в планируемом периоде.

где - количество циклов в сутки;

- количество календарных дней пребывания в забое(не плановое).

2.3 Планирование товарной и реализованной продукции

Показателями плана производства в стоимостном выражении являются:

товарная продукция в действующих оптовых ценах;

реализованная продукция в действующих оптовых ценах.

Объем товарной продукции Т определяется разностью общего объема добычи угля и расходом угля на производственные нужды:

Т = 65800-(65800?24%) = 50008 т

Определим объем товарной продукции в натуральном выражении по формуле:

Т_нат = Т% I тов.пр.

Т_АП = 50008 0,05 = 2500,4т

Т_АК = 50008 0,13 = 6501,04т

Т_АКО = 50008 0,10 = 5000,8т

Т_АО = 50008 0,17 = 8501,36т

Т_АМ = 50008 0,35 = 17502,8т

Т_АС = 50008 0,13 = 6501,04т

Т_АШ = 50008 0,07 = 3500,56т

При планировании товарной продукции в сопоставимых ценах применяются действующие оптовые цены с учетом качества. Цена с учетом качества , руб., определяется по следующей формуле:

где - оптовая цена угля соответствующей марки по прейскуранту, руб./тыс.;

0,025- размер изменения цены за каждый процент отклонения зольности;

А_пр и А_пл - соответственно зольность угля по прейскуранту и плановая зольность товарного угля, %;

0,013 - размер изменения цены за каждый процент отклонения влаги;

W_пр и W_пл - влажность товарного угля соответственно по прейскуранту и плану, %;

Объем товарной продукции в сопоставимых ценах Т_с.ц., млн. руб. определяется по формуле:

где - объем товарной продукции i-той марки.

Объем товарной продукции в сопоставимых ценах:

В плановый объем товарной продукции в действующих оптовых ценах включается стоимость всего добываемого угля и продуктов его обогащения в действующих оптовых ценах без стоимости той их части, которая расходуется на свои производственно-технические нужды.

2.4 Планирование повышения производительности труда работающих

Планирование повышения производительности труда работающих на шахте включает следующие этапы:

расчёт приведенной численности рабочих по добыче угля;

определение относительного изменения среднесписочной численности рабочих по добыче;

расчёт плановой среднесписочной численности рабочих;

расчёт плановой производительности труда рабочего;

определение прироста производительности труда по сравнению с базисным уровнем;

определение доли прироста объёма добычи угля за счёт повышения производительности труда.

Расчёт приведенной численности рабочих по добыче угля ч_пр, чел., необходимых для обеспечения выпуска запланированного объёма добычи при уровне производительности труда, достигнутом в базисном периоде определяется по формуле:

где Д_пл - плановая добыча полезного ископаемого, т./год;

П_баз - производительность труда рабочего по добыче в базисном периоде, т/мес.

Изменение приведенной (расчетной) численности рабочих производится с учетом следующих факторов:

Технические и технологические факторы:

уровень механизации выемки в очистных забоях;

уровень механизации прохождения подготовительных работ;

уровень механизации и автоматизации управления машинами и установками;

уровень применения более прогрессивного способа управления кровлей.

Горно-геологические факторы:

состояние условий труда и техники безопасности;

горно-геологические условия в очистных забоях, не учтенных при расчете по другим факторам.

Совершенствование управления организацией производства и труда:

укрупнение участков;

сокращение потерь рабочего времени;

изменение количества рабочих дней предприятия.

Изменение объема и структуры производства:

удельный вес добычи угля по пластам;

удельный объем и структура проведения подготовительных выработок;

объем поддержания горных выработок;

среднесуточная нагрузка на очистной забой, наклонную выработку, главную откаточную общешахтную выработку, шахтную поверхность.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет уровня механизации выемки угля в очистных забоях:

где - среднесуточная добыча угля из очистных работ по плану, т;

- уровень добычи мехкомплексами в базисном периоде, %;

- уровень добычи мехкомплексами в плановом периоде, %;

к_с.с - коэффициент списочного состава;

0,01 - коэффициент перевода в доли единицы;

0,001 - коэффициент перевода в тысячи тонн;

Э_мк - высвобождение рабочих при повышении уровня добычи угля мехкомплексами (исходя из комплексных норм выработки по сопоставляемым видам выемки), чел/см на 1000 т среднесуточной добычи угля.

,

,

принимать равным 15,5 и 13,8 соответственно.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет уровня механизации прохождения подготовительных работ:

где Э_мнк - высвобождение рабочих при механизации проведения горных выработок с помощью проходческих комбайнов (исходя из среднедействующих норм по видам выработок) чел./смену на 1м;

, - соответственно, плановый и базисный удельный объём комбайновой проходки, м/1000 т суточной добычи по шахте;

- суточный объём добычи угля по шахте, т.

- число дней работы предприятия в базисном периоде.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет уровня механизации и автоматизации управления машинами и установками:

где - высвобождение рабочих в сутки при осуществлении одного конкретного мероприятия, определяется сопоставлением численности рабочих по расстановке до и после осуществления мероприятия;

n_i - количество мероприятий одного характера;

n_мес - продолжительность действия мероприятия в планируемом периоде, месяцев.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет повышения уровня применения более прогрессивного способа управления кровлей:

где Э_о - высвобождение численности рабочих при повышении уровня применения более прогрессивного способа управления кровлей, исходя из действующих норм выработки чел./1000 т;

- удельный вес добычи из очистных забоев с полным обрушением кровли в общей очистной добыче по пласту угля.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет состояния условий труда и техники безопасности:

где Q - количество очистных забоев (установок);

- среднегодовое увеличение явочного состава условно-постоянной численности рабочих, при проведении конкретного мероприятия в предыдущих периодах (прин.7 чел.).

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет ухудшения горно-геологических условий по очистным забоям, не учтённым при расчёте по другим факторам:

где - среднесуточная добыча угля по плану в забоях с ухудшенными горно-геологическими условиями, т.;

- норма выработки, т/смену;

- коэффициент изменения в плановом периоде нормы выработки, связано с изменением мощности пласта, повышением температуры в забоях и другими осложняющими факторами.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет укрупнения участков (служб):

где - высвобождение рабочих в сутки при осуществлении одного конкретного мероприятия, определяется сопоставлением численности рабочих по расстановке до и после осуществления мероприятия;

n_i - количество мероприятий одного характера;

n_мес - продолжительность действия мероприятия в планируемом периоде, месяцев.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет сокращения потерь рабочего времени (заболеваемости, ликвидации прогулов и целодневных простоев, с разрешения администрации и т.д.):

где В_б и В_пл - выхождаемость одного рабочего в месяц, соответственно в базисном и планируемом периодах.

- приведенная численность рабочих по добыче угля.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет изменение количества рабочих дней предприятия:

где и - число дней работы предприятия, соответственно в базисном и планируемом периодах.

,

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет изменения удельного веса добычи угля по пластам:

где - плановый и базовый среднесуточный объем добычи угля из очистных забоев А, Б.

, - производительность труда на выход рабочего на очистных работах по пластам А, Б, т/смену.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет изменения удельного объёма и структуры проведения подготовительных выработок:

где - прирост (снижение) в планируемом периоде по сравнению с базисным объёма проведения соответственно квершлагов, уклонов и т.д., м/1000 т среднесуточной добычи по шахте;

- количество выходов на работу рабочих в базисном периоде при проведении соответственно квершлагов, уклонов и т.д., чел. смен на 1 м проведения.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет изменение объёмов поддержания горных выработок:

где - среднесписочная численность рабочих по ремонту горных выработок в базисном периоде, чел.;

- удельная протяжённость поддерживаемых выработок в базовом и плановом периоде, км /1000 т среднесуточной добычи.

Изменение численности рабочих Дч_пр, чел., за счет изменения среднесуточной нагрузки на очистной забой, наклонную выработку, главную откаточную общешахтную выработку, шахтную поверхность:

где ч^б - среднесписочная численность условно-постоянного состава рабочих в базисном периоде в расчёте на одно звено;

- среднесуточная нагрузка по добыче угля, соответственно плановая и базовая, т.

на очистной забой

на наклонную выработку

на главные общешахтные выработки

планирование полезный ископаемый себестоимость

на шахтную поверхность

Относительное изменение среднесписочной численности рабочих по добыче в результате изменения горно-геологических условий и основных организационно-технических факторов, повышающих (снижающих) уровень производительности труда в планируемом периоде определяется по формуле

где i - порядковый номер фактора, влияющего на уровень производительности труда.

Численность рабочих по плану ч_пл., чел., будет ровна:

Производительность труда рабочего по добыче угля на планируемую норму П, т/мес., составит:

Рост производительности труда по отношению к базисному периоду ,составит:

Доля прироста объёма добычи угля за счёт повышения производительности труда ДД_пл, %, рассчитывается по формуле:

где к_ч - рост численности рабочих в плановом периоде;

к_д - рост добычи в том же периоде.

2.5 Планирование себестоимости по экономическим элементам

Затраты, образующие производственную себестоимость продукции, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов).

Затраты на оплату труда.

Отчисления на специальные нужды.

Амортизация основных фондов.

Прочие затраты.

Объем добычи угля, принятый для расчета производственной себестоимости определяется по формуле:

где -попутная добыча угля.

1. Материальные затраты

В элементе «Материальные затраты» отражается стоимость:

1. Покупных материалов лестных, взрывчатых веществ и средств взрывания на основании объема по добыче угля, норм расхода и цен на эти материалы:

где - норма расхода,

Ц - цена за единицу, тыс.руб.

Затраты на лесные материалы:

Затраты на взрывчатые ВВ:

Затраты на средства взрывания:

2. Покупных прочих материалов, затраты по которым определяются, исходя из фактически сложившейся суммы в базисном периоде с учетом планируемого уровня инфляции:

где - уровень инфляции;

- стоимость ненормируемых материалов в базисном периоде, тыс. руб.

3. Топлива, расходуемого на собственные производственные нужды, по углю собственной добычи стоимость учитывается по фактической производственной себестоимости предыдущего периоды, а для привозного угля и других видов топлива по ценам приобретения с учетом качества и транспортно-заготовительных расходов:

где - расход покупного угля на производственно-технические нужды, т.;

- цена угля (марки АМ).

4. Покупной электроэнергии всех видов, исходя из утвержденных норм расхода, объема добычи угля и установленных тарифов:

где - норма расхода силовой электроэнергии;

- тариф за 1 кв.ч.

5.Транспортные услуги ПТУ по доставке угля на обогатительные фабрики, исходя из объема добычи угля, расстояния и утвержденных тарифов:

где S - расстояние доставки угля;

Ц - стоимость перевозки 1т/км угля.

6.Услуги автотранспорта по вывозке породы, исходя из объема выдаваемой породы, расстояния и утвержденного тарифа:

где - количество вывозимой породы, т;

S - расстояние вывозки породы;

Ц - стоимость вывозки 1т/км породы.

7. Услуги автотранспорта по перевозке трудящихся:

8. Услуги машзаводов, исходя из смет на ремонт оборудования:

9. Услуги монтажно - наладочных управлений, исходя из смет на монтаж и демонтаж забоев:

10. Услуги предприятий непромышленных хозяйств и предприятий, не входящих в состав Минтопэнерго по договорам:

Итого сумма материальных затрат:

2.6 Затраты на оплату труда

В состав затрат на оплату труда включают фонд оплаты труда промышленно-производственного персонала за исключением: сумм, выплачиваемых уволенным в связи с ликвидацией предприятий, сумм выплачиваемых по возмещению вреда причиненного работникам увечьем, стипендии на обучение в учебном заведении:

где - фонд оплаты всего труда, тыс. руб.;

- фонд оплаты труда непромышленной группы, тыс.руб.

2.7 Отчисления на специальные нужды

В элементе «Отчисления на социальные нужды» планируются затраты в размере действующего процента от затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость по элементу «Затраты на оплату труда» (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не начисляются). Взносы не начисляются на следующие виды оплат: суммы доплат за нормативное время передвижения работников в шахте от ствола к месту работы и обратно; выходное пособие при увольнении; поощрительные выплаты (включая премии); стоимость бесплатно выдаваемого угля, спецодежды и спецобуви.

где - стоимость натурвыдачи;

- единый социальный налог (34%).

2.8 Амортизация основных фондов

Расчеты по амортизации основных фондов основных производятся на основе объема добычи угля и потонной ставки (пассивная часть) и стоимости ОПФ и средней нормы амортизации (активная часть).

где- потонная ставка, тыс. руб.

- средняя норма амортизации, %;

- стоимость активной части ОПФ, тыс.руб..

2.9 Прочие затраты

В элементе «Прочие затраты» планируют: оплату услуг связи, вычислительных центров, банков, за подготовку и переподготовку кадров; командировочные расходы; за пожарную и сторожевую охрану; платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ; медицинские расходы на приобретение медикаментов для здравпунктов и т.д. Эти расходы планируются в соответствии с заключенными договорами.

1) Почтовые и канцелярские расходы: 20,3 тыс. руб.

2) Услуги ИВЦ: 158,1 тыс. руб.

3) Командировочные расходы: 168,4 тыс. руб.

4) Стоимость покупной воды: 97,5 тыс. руб.

Итого сумма прочих затрат:

Получаем общую сумму себестоимости:

Себестоимость добычи 1т угля:

Таким образом, получаем:

I. Материальные затраты: тыс. руб.

II. Затраты на оплату труда: тыс. руб.

III. Отчисления на специальные нужды: тыс. руб.

IV. Амортизация основных фондов: тыс. руб.

V. Прочие затраты: тыс. руб.

Заключение

Планирование в организации - это одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. Потребность в планировании современного субъекта хозяйствования вытекает из большого количества конкурентных предприятий, разнообразия возможных форм управления предприятием, наличия многочисленных структурных подразделений в рамках предприятия, тесных межфирменных связей с поставщиками и подрядчиками, а также из требований научно-технического прогресса - быстро учитывать и осваивать новейшие достижения науки и техники. В этом же направлении действует и такой фактор, как стремление предприятия подчинить себе рынок, усилить свое воздействие на формирование потребительского рыночного спроса.

Развитие планирования непосредственно связано с усилением тенденции к централизации в управлении предприятием и призвано увязать деятельность всех подразделений (служб), подчинив ее единой стратегии развития. Внутрифирменное планирование в рамках предприятия охватывает как текущее, так и перспективное планирование, осуществляемое в виде прогнозирования

Если перспективное планирование призвано определить общие стратегические цели и направления развития предприятия, необходимые для этого ресурсы и этапы решения поставленных задач, то разрабатываемые на его основе текущие планы ориентированы на фактическое достижение намеченных целей исходя из конкретных условий и состояния рынка на каждом данном этапе развития. Поэтому текущие планы дополняют, развивают и корректируют перспективные направления развития с учетом конкретной обстановки.

Список литературы

1. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2015. – 208 с.

2. Акимова Т. А. Теория организации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -124 с

3. Алабугин, А.А., Горшенин В.П. Стратегические менеджмент: Учебное пособие. – Челябинск:ЮУрГУ, 2015.-113 с.

4. Афитов Э.А. Планирование на предприятии: Учеб. Пособие. – Мн.: Выш. шк., 2018. – 220 с.

5. Балашевич М.И. Малый бизнес: отечественный и зарубежный опыт. - Минск. Филин, 2014. - 340 с.

6. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента. СПб.: Питер, 2017. -247 с.

7. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование М.: ИНФРА-М, 2016.-  105 с.

8. Баранников А. Ф. Теория организации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 508 с.

9. Балашевич М.И. Малый бизнес: отечественный и зарубежный опыт. - Минск. Филин, 2015. - 340 с.

10.   Бухалков М.И. Планирование на предприятиях машиностроения. Учебное пособие. – Самара: СамГТУ, 2014. – 56с.

11.   Воробьёв, А.Д. Методология стратегического менеджмента. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2016. – №6. С. 127 – 130.

12.   Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Гардарика, 2007. -136 с.

13.   Васенёв К. Оперативное планирование в концепции контроллинга // Журнал "Управление компанией" 2018 - № 2 - С 120

14.   Дугельный, А.П. Стратегический менеджмент на промышленном предприятии. // ЭКО. – 2017. – №12. – С. 43 – 57.

15.   Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. – Мн.: ООО «Новое знание», 2015. – 399с.

16.   Озеров С. Кирпичики эффективного бизнеса // Журнал «Управление компанией» № 5, 2016. - № 5-С. 25

17.   Смирнов Э.А. Основы теории организации. М.: Аудит: ЮНИТИ, 2014. - 224 с.

18.   Смолкин А. М. Менеджмент: основы организации. М.: Высшая школа приватизации и предпринимательства: ИНФРА-М, 2016. -  167с.

19.   Экономика предприятия. Учебник/Под ред. О.И.Волкова. – М.: Инфра – М, 2018. – 416с.