БИЗНЕС ПЛАН. Кваква парк
 Скачать 49.74 Kb.
|
|
МИНОСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ Бизнес план Аквапарк «Ква-ква парк» Выполнили: Манушина Надежда Самарханова Алла Семенчева Татьяна Ямкина Анастасия Проверил: Нуждова И.М. 2013 СОДЕРЖАНИЕ
Введение. Бизнес аквапарков зародился в России недавно - в конце 90-х. Первые аквапарки открылись в столице и старались соответствовать западным стандартам. С приходом бизнеса в регионы, качество начало страдать - зачастую под вывеской "аквапарк" скрывался обычный бассейн с водной горкой. Сегодня ситуация меняется - бизнес аквапарк растет, улучшается качество. Потребитель диктует условия и хочет отдыхать весело, необычно и безопасно. Целевая аудитория аквапарков - это семьи с детьми в возрасте до 13-15 лет. Именно на них стоит ориентироваться, не забывая при этом о том, что отдохнуть, покупавшись в воде, предпочитают молодежь, и люди преклонного возраста. Сейчас в России около 97 аквапарков (данные на 2007 г.), но, как мы уже говорили, неизвестно, сколько еще бассейнов муниципальных и не только именуют себя "аквапарками" на вывесках. Крытый водный парк представляет собой универсальный центр активного отдыха и развлечений, предлагающий купание в бассейнах с течением и «океанской волной», прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с гидромассажем и многое другое. Услуги аквапарка рассчитаны на удовлетворение запросов представителей всех возрастных групп и соответствуют мировым стандартам, как по уровню качества, так и по разнообразию. В соответствии с проектом, в состав аквапарка также будут входить ресторан, кафе, бары, магазины, крытая и открытая автостоянки, автозаправочная станция и многое другое. Резюме Основные характеристики Аквапарка «Ква-ква парк» Площадь земельного участка 40 642 м2 Площадь застраиваемого участка 12 153 м2 Общая площадь здания 26 534 м2 Общая площадь бассейнов 3 200 м2 Вместимость аквапарка 1 850 человек. Общество с ограниченной ответственностью «компания ква-ква парк» филиал. ООО «Компания Ква-Ква парк» с 2006 года осуществляет деятельность в сфере оказания услуг населению в г. Москва. В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг, ООО “Ква-ква” принято решение о создании в г. Димитровграда досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе. Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего: • гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест, • сеть точек питания, включая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест, • SPA салон, • Массажные кабинеты, • комплекс саун, помещение с тренажерами. Центральный зал бассейна представляет композицию из нескольких тематических и функциональных зон, расположенных в едином архитектурном объеме и ориентированных на различные возрастные группы посетителей: бассейны «мать и дитя» для детей 1,5 - 6, 7- 13 и 14 -19 лет, для прыжков в воду, зоны слайдов и подводного плавания, бассейны для инвалидов, зона отдыха «мокрое» кафе. В каждой функциональной зоне предусматривается установка соответствующих водных аттракционов: горок, каскадов, разновысотных и разноскоростных слайдов, водных лежанок и джакузи, пузырьковых ванн и фонтанов для детей. Водные аттракционы работают в нескольких управляемых режимах, установка и переключение которых производится при помощи компьютеров в зависимости от заполняемости комплекса. Возможность комбинирования работы водных аттракционов в различных режимах в сочетании с управляемыми световыми и звуковыми эффектами позволит проводить тематические водные праздники и концерты - «Аквашоу» по специально разработанным сценариям. Создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции недостроенного здания, расположенного на территории бывшего кафе-бара « Баржа» являющегося собственностью ООО “Ква-Квапарк ”. Стоимость указанного здания на сегодняшний день составляет 6251873рубля. По оценке специалистов ООО “Ква-Квапарк ”, оптимальным по соотношению цены и качества оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое фирмой WhiteWater " (Австрия). Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ фирмой "WhiteWater" предполагает получение долгосрочного кредита в размере 5 миллионов рублей на срок до 6 лет. Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 9 миллионов с учетом стоимости существующего здания. Таким образом, с учетом того, что ООО «Ква-Квапарк» является единственным досуговым центром в г. Димитровграде, что свидетельствует о высокой степени его эффективности. Общее описание компании. Создание досугового центра позволит ООО "Ква-Квапарк" в короткие сроки организовать единый комплекс взаимосвязанных услуг. Высокий уровень качества указанных видов услуг будет обеспечиваться двумя основными факторами: техническими преимуществами оборудования, поставляемого фирмой "WhiteWater", а также, высоким уровнем проектных и стоительно-монтажных работ, осуществляемых с участием этой компании; имеющимся опытом работы на данном рынке специалистов. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА. Основные технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются в принципах реализации проекта "под ключ": поставка всего оборудования, необходимого для рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вида оборудования по каждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости; проектирование комплекса и монтаж оборудования в полном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит единство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процесса его реализации. Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ: наличие существующего двухэтажного здания; часть города, в которой планируется создание досугового комплекса является культурным центром г.Димитровграда; прекрасная связь с городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города. Любое другое размещение досугового центра в пределах города Димитровграда не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленным параметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего собой здание, проданное ООО «Ква-ква парк» в г.Димитровград. Указанный объект состоит из подвала и двух надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 4043 м2, а объем здания равен 1572 м3. Согласно предварительному проекту на данном объекте планируется проведение строительно-монтажных работ, включая работы по достройке третьего этажа. Общая площадь объекта после реконструкции составит около 5900 м2, а объем по наружному обмеру - около 2170 м3. При составлении проекта были максимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничные клетки. Подвальные помещения (цокольный этаж) планируется сделать под массажные кабинеты, а также для комплекса саун с тренажерами. Здесь же планируется расположить прачечную и помещения персонала. На первом этаже планируется разместить торговый комплекс. На втором этаже будут размещены офисы и служебные помещения. Следующий этаж будет отведен под гостиницу и служебные помещения. Открытость общих коридоров и холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутренней отделки. Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей. Продукты и услуги. Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих: потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса и представляющих собой, ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.; потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе ресторана; потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг. При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 90% от общего номерного фонда или . Помимо покрытия потребности в сыре, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый досуговой центр потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации всего комплекса услуг. Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих: электроэнергия; вода холодная, включая канализацию; тепло (отопление, горячая вода). Посещение «Аквапарка» группами школьников планируется осуществлять в рамках городской программы «здоровый школьник», финансируемой в основном из городского бюджета. Важно отметить, что в рамках этой программы школьники без ущерба для учебы могут посещать «Аквапарк» в наименее загруженные часы, выравнивая тем самым пиковые нагрузки и поток доходов. Аквапарк состоит из различных зон и легко изменяемых модульных сегментов, предоставляющих услуги, способные удовлетворить спрос различных возрастных и социальных групп населения. Так, предусмотрены зоны для активного и пассивного отдыха, специально оборудованные зоны для инвалидов, зоны для детей разных возрастов и прочее. Услуги, предлагаемые в Аквапарке, соответствуют русским национальным традициям и характеру, что также дополнительно подтверждает вероятность высоких доходов. Речь не идет, разумеется, о водке. Более того, в последнее время становятся популярными заведения, предлагающие активные безалкогольные развлечения. В качестве примера можно привести успешный проект компании «ИНКО» - сеть безалкогольных кофеен «Идеальная чашка», срок, окупаемости которого составил 1 год. Проведение театрализованных представлений на воде- «Аквашоу», помимо привлечения дополнительных доходов, усиливает общую привлекательность аквапарка. Предполагается оснастить аквапарк самыми современными аттракционами, включая уникальный на сегодняшний день «Флоурайдер» (имитатор гребня океанской волны для серфинга), а также оригинальными развивающими аттракционами компании «ИНКО». Все это должно значительно усилить привлекательность аквапарка. Росту доходов, несомненно, будут способствовать оригинальные интерьеры, выполненные в стиле «тропическая фантастика», что также повысит привлекательность аквапарка. Планируется, что Аквапарк будет открыт для посещения практически круглосуточно (технологический перерыв - 2 часа), что позволит получить максимальную отдачу от эксплуатации комплекса и в более равномерном режиме загружать оборудование, избегая как пиковых нагрузок, так и переходных режимов. План маркетинга. 1.Конкуренция 1.1 Аквапарки в городе Димитровграде. На данный момент в городе Димитровграде не имеется объектов, предлагающих водные развлечения. 1.2 Аквапарки за пределами Димитровграда 1)Самарский аквапарк «Виктория». В него входит: 11 водных горок, питание, места для отдыха (лежанки), фотограф (за дополнительную плату). 2)Казанский аквапарк «Ривьера». В него входит: более 50 различных аттракционов, специальный бассейн для дайвинга, СПА-зона. 2. Исследование целевых групп общественности 2.1 Описание исследования Исследовательская фирма «Гэллап Димитровград» по заказу ЗАО «ПЕРВЫЙ Димитровградский АКВАПАРК» в марте 2013 г. Провела опросы, посвященные изучению отношения петербуржцев и гостей города к проекту строительства крытого водного парка и курортного центра с условным названием «Аквапарк». Метод исследования Опрос населения. Исследование среди населения проводилось на двух выборках методом телефонных интервью с использованием системы компьютерных телефонных опросов CATI. Первая выборка (1010 респондентов) репрезентативно отражает социально-демографическую структуру всего населения города. Вторая выборка (404 респондента) позволяет получить информацию о группе населения с доходом выше среднего уровня. 2.2 Операционализация понятий Выборочная совокупность - соответственно, 1010, 404, 165 и 50 человек, опрошенных в результате настоящего исследования, репрезентативно отражающие мнение генеральных совокупностей - всех жителей Димитровграда, жителей Димитровграда с доходом выше среднего и гостей города. 2.3 Информированность, опыт посещения аквапарков Большинству димитровградцев (71%) известно, что такое аквапарк, хотя только четверть (25%) имеет опыт посещения. В ряду ассоциаций с аквапарком называются в первую очередь различные водные аттракционы. Чаще всего это горки. Они стали своеобразным символом аквапарков. Поскольку водные горки занимают столь важное место в представлениях об аквапарках вообще, необходимо предусмотреть их достаточное количество в проекте. Ответы на вопрос о том, что понравилось в аквапарке, позволяют сделать вывод: один из самых важных факторов для оправдания ожиданий посетителей - разнообразие аттракционов и дополнительных услуг. Именно они вкупе с высоким уровнем сервиса удовлетворяют представлениям большинства респондентов о хорошем отдыхе в аквапарке 2.4 Общее отношение. Перспективы посещения В целом, во всех выборках сторонников строительства комплекса (от 84% до 94%) гораздо больше, чем тех, кто против строительства аквапарка (2%-4%). Главная из причин, побуждающих людей возражать против строительства водного развлекательного комплекса, - плохое экономическое положение в стране, необходимость решения более насущных проблем, требующих материальных вложений. О своем желании посетить «Аквапарк» заявило 80% населения Димитровграда (по выборке высокодоходной категории населения - 92%). Среди причин отказа обычно упоминаются отсутствие интереса, дороговизна или наличие более важных дел. Иногда говорят, что такие развлечения не подходят по возрасту. Управление и организация. Производственный план. Строительный процесс, применяемый при воплощении проекта, носит тип единичного строительства, что характеризуется уникальностью проекта, возведения аквапарка в Димитровграде. При этом строительный процесс осуществляется на различном оборудовании, включая зарубежное, а также задействованы новейшие технологии, применяемые на Западе в строительстве аквапарков. Это влечёт за собой привлечение западных специалистов, что объясняет высокий уровень оплаты труда. Строительный процесс состоит из четырёх основных стадий: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка и наладка оборудования. При подготовительных работах готовится площадка под строительство аквапарка, вырывается котлован, согласно проекту производства работ, завозится и устанавливается необходимое для строительства оборудование и машины, возводится временное ограждение и жильё. На основной стадии заливается фундамент, возводятся вертикальные конструкции, укладываются перекрытия, встраивается оборудование. Заключительная стадия подразумевает наладку и запуск оборудования, окончательную проверку качества строительства, уборку территории. Оборудование для аквапарка будет заказываться в Европе, что объясняет высокий уровень цен. Таблица 1 Оборудование для аквапарка
В таблице 2 указана стоимость основных производственных фондов, из которых впоследствии начисляется затраты на амортизацию. Стоимость оборудования составит 76% от стоимости основных фондов. Таблица 2 Стоимость основных производственных фондов
Для строительства понадобится сырьё и материалы. Все сырье и материалы будут закупаться в Ульяновске. Таблица 3 Сырье и материалы
Численность производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных строительных компаний. Система оплаты труда в соответствии с его творческим характером построена на использовании повременно-премиальной формы. В дальнейшем предусматривается переход на бальную систему организации оплаты труда, более гибко учитывающую количество и качество затраченного труда. Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависти от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия. По всем вычислением выходит, что рентабельность аквапарка составляет 40 %, что подтверждает правильность выбора стратегии маркетинга. Капитал и юридические услуги. Финансовый план. Этот раздел бизнес-плана призван обобщить материалы предыдущих частей и представить их в стоимостном выражении. Здесь необходимо подготовить сразу несколько документов, а именно: - прогноз объемов реализации; - баланс денежных расходов и поступлений; - таблицу доходов и затрат; - сводный баланс активов и пассивов предприятия. На основе исследования рынка, конкуренции и маркетинговых исследований составлен наиболее пессимистический прогноз на прибыль от работы аквапарка за 3 года после завершения строительства (Табл. 4). Таблица 4 Прогноз объемов реализации
Баланс денежных расходов и поступлений - это документ, позволяющий оценить, сколько денег нужно вложить в проект, причем в разбивке по времени, то есть до начала реализации и уже по ходу дела. Главная задача такого баланса такого баланса (его еще называют балансом денежных потоков, см. табл.5) - проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, а значит проверить будущую ликвидность предприятия при реализации данного проекта. Отсюда вытекает информация для определения общей стоимости проекта. Таблица 5 Баланс денежных потоков
Таблица 6 Доходы и расходы
Реклама ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ФОТОГРАФИИ БУДУЩЕГО АКВАПАРКА (ГОРКИ) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ФОТОГРАФИИ БУДУЩЕГО АКВАПАРКА (САУНА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||