РГР. Методические указания для выполнению ргр
 Скачать 0.72 Mb.
|
|
Расчетно-графическая работа Методические указания для выполнению РГР К выполнению заданий следует приступать после прочтения теоретического материала, представленного в библиотеке ВУЗа. Для ответов на многие вопросы Вам не- обходимо обратиться к нормативным и правовым документам, а также посетить тематические сайты в интернете специализированных в области стандартизации и качества государственных органов и негосударственных организаций. При возникновении затруднений с выполнением самостоятельных заданий Вы можете проконсультироваться у преподавателя. Оформление контрольной работы производиться по требованиям, предъявляемым к контрольным работам (РГР) КнАГУ. При возникновении затруднений с выполнением самостоятельных заданий Вы можете проконсультироваться у преподавателя. Создание системы СМК на предприятии (рассматриваете предприятия машиностроительной отрасли, желательно самолетостроение) 1. Характеристика объекта Дайте характеристику объекта исследования по следующим пунктам: 1. Название предприятия 2. Основной вид деятельности 3. Цель 4. Задачи 5. Политика организации в области СМК 2. Создание системы менеджмента качества на предприятии 2.1 Самооценка СМК в организации. Используя типовой вопросник самооценки, оцените систему менеджмента качества организации, в которую вы анализируете. Критерии оценки: Уровень развития (в баллах) Характеристика уровня Пояснения 1 Нет формализованного подхода Систематический подход к проблемам отсутствует, нет результатов, результаты слабые или непредсказуемые 2 Подход, основанный на реакции на проблемы Систематический подход, основанный на воз- никшей проблеме или коррекции; наличие минимальных данных о результатах улучшения 3 Устоявшийся формализованный системный подход Систематический процессный подход, систематические улучшения на ранней стадии; наличие данных о соответствии целям и существовании тенденций улучшения 4 Акцент на постоянное улучшение Применение процесса улучшения; хорошие результаты и устойчивые тенденции улучшения 5 Лучшие показатели в классе деятельности Значительно интегрированный процесс улучшения; лучшие в классе результаты в сравнении с продемонстрированными достижениями 2 АНТКЕТА САМООЦЕНКИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ Название организации : ............................................................................ Адрес: ................................................................................................................. Основные виды выпускаемой продукции: ....................................................... Объем реализации продукции за последний год, тыс. руб................................. Количество работающих, чел ................................................................................ Наличие сертифицированной СМК ГОСТ Р ИСО-9001:2008 .............................. № п\п Наименование критерия Ваша оценка в баллах (1 - 5) Вопрос 1: Менеджмент систем и процессов (4.1) а) Как руководство применяет процессный подход для достижения результативного и эффективного управления процессами, результатом которого является улучшение деятельности? Вопрос 2: Документация (4.2) а) Как используются документы и записи для поддержки результативного и эффективного функционирования процессов организации? Вопрос 3: Ответственность руководства. Общие рекомендации (5.1) а) Как высшее руководство подтверждает своё лидерство, обязательства и вовлечение? Вопрос 4: Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2) а) Как организация определяет потребности и ожидания потребителей на постоянной основе? б) Как организация определяет потребности работников в признании, удовлетворенности работой, компетентности и развитии? в) Как организация принимает во внимание потенциальные выгоды от установления партнерства со своими поставщиками? г) Как организация определяет потребности и ожидания других заинтересованных сторон, которые могут отразиться на постановке целей? 3 Вопрос 13: Информация (6.5) а) Как руководство обеспечивает доступность соответст- вующей информации для принятия решения, основанного на фактах? Вопрос 14: Поставщики и партнеры (6.6) а) Как руководство вовлекает поставщиков в определение потребностей по закупкам и в разработку совместной стра- тегии? б) Как руководство рекламирует партнерские отношения с поставщиками? Вопрос 15: Природные ресурсы (6.7) а) Как организация обеспечивает наличие необходимых природных ресурсов для своих процессов жизненного цикла продукции? Вопрос 16: Финансовые ресурсы (6.8) а) Как руководство планирует, обеспечивает, управляет и контролирует финансовые ресурсы, необходимые для под- держания в рабочем состоянии результативной и эффективной системы менеджмента качества и обеспечения достижения целей организации? б) Как руководство обеспечивает осведомленность работ- ников о связи между качеством продукции и затратами? Вопрос 17: Процессы жизненного цикла продукции. Общие рекомен- дации (7.1) а) Как руководство применяет процессный подход для обеспечения результативного и эффективного функциони- рования процессов жизненного цикла продукции и вспомо- гательных процессов, а также связанной сети процессов? Вопрос 18: Процессы, связанные с заинтересованными сторонами (7.2) а) Как руководство определяет процессы, связанные с по- требителями, для рассмотрения их потребностей? б) Как руководство определяет процессы, связанные с дру- гими заинтересованными сторонами, для рассмотрения их потребностей и ожиданий? Вопрос 19: Проектирование и разработка (7.3) а) Как высшее руководство определяет процессы проекти- рования и разработки для обеспечения их соответствия по- требностям и ожиданиям потребителей организации и других заинтересованных сторон? б) Как на практике осуществляется менеджмент процессов проектирования и разработки, в том числе определение требований к проектированию и разработке, и достижения запланированных выходов? в) Как в процессах проектирования и разработки учитывается такая деятельность, как анализ, верификация и валидация проекта и менеджмент конфигурации? Вопрос 20: Закупки (7.4) а) Как высшее руководство определяет процессы закупок для обеспечения соответствия закупленной продукции по- требностям организации? 4 б) Как осуществляется менеджмент процессов закупок? в) Как организация обеспечивает соответствие закупленной продукции, начиная со спецификации и кончая приемкой? Вопрос 21: Операции по производству и обслуживанию (7.5) а) Как высшее руководство обеспечивает, учитывает по- требности потребителей и других заинтересованных сторон во входах процессов жизненного цикла продукции? б) Как осуществляется менеджмент процессов жизненного цикла от входов до выходов? в) Как в процессах жизненного цикла отражены такие виды деятельности, как верификация и валидация? Вопрос 22: Управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6) а) Как руководство управляет устройствами для мониторинга и измерений с целью получения и использования правильных данных? Вопрос 23: Измерение, анализ и улучшение. Общие рекомендации (8.1) а) Как руководство пропагандирует важность измерения, анализа и деятельности по улучшению, чтобы обеспечивать удовлетворенность заинтересованных сторон результатами деятельности организации? Вопрос 24: Измерение и мониторинг (8.2) а) Как руководство обеспечивает сбор данных, касающихся потребителей, для анализа с целью получения информации для улучшений? б) Как руководство обеспечивает сбор данных от других заинтересованных сторон для анализа и возможных улуч- шений? в) Как организация использует самооценку системы ме- неджмента качества для улучшения результативности и эффективности деятельности организации в целом? Вопрос 25: Управление несоответствиями (8.3) а) Как организация управляет несоответствиями процессов и продукции? б) Как организация анализирует несоответствия для извле- чения уроков и улучшения процессов и продукции? Вопрос 26: Анализ данных (8.4) а) Как организация анализирует данные с целью оценки своей деятельности и определения областей для улучшения? Вопрос 27: Улучшение (8.5) а) Как организация использует корректирующие действия для оценивания и устранения зафиксированных проблем, влияющих на ее деятельность? б) Как организация использует предупреждающие действия для предотвращения потерь? в) Как руководство обеспечивает применение систематиче- ских методов и средств улучшения с целью совершенство- вания деятельности организации? 5 Этап Наименования этапов плана 2.2 Составить список имеющихся в организации внутренних правил, инструкций 2.3 Составить список используемых в организации внешних нормативных и зако- нодательных документов, стандартов. 2.4 Составить процедуру управления записями 2.5 Составить схему взаимодействия процессов СМК Этап 3. Описание основных и вспомогательных процессов (карта, проце- дуры, перечень записей СМК по процессу) 3.1 Описать (документировать) взаимодействие между процессами СМК 3.2 Разработать процедуры регламентирующие процессы СМК, применить их. 3.3 Составить перечень выполняемых записей 3.4 Установить измеримые индикаторы (показатели) качества. Определить критерии результативности процессов. 3.5 Установить методы контроля продукции и процессов 3.6 Определить порядок метрологического обеспечения средств измерения. Список измерительного оборудования Этап 4. Внутренние аудиты 4.1 Определить группу внутренних аудиторов. Провести обучение внутренних аудиторов СМК 4.2 Составить процедуру «Внутренние аудиты СМК». Матрица ответственности. Составить план внутренних аудитов СМК на текущий и следующий годы. Провести собрание с персоналом о порядке проведения внутреннего аудита СМК. 4.3 Составить процедуры «Управление несоответствующей продукцией», «Кор- ректирующие действия», «Предупреждающие действия». 4.4 Определить состав, порядок сбора и анализа информации, необходимой для подтверждения пригодности СМК и для её улучшения (п.8.4). 4.5 Определить методы сбора и использования информации об удовлетворенности клиентов. 4.6 Провести внутренние аудиты документированных процессов СМК 4.7 Выполнить анализ установленных в ходе аудитов несоответствий, выработать корректирующие действия (или коррекцию), закрыть несоответствия Этап 5. Ресурсы. Компетентность персонала. Инфраструктура. Рабочая среда 5.1 Тем, у кого это не делается, начать планирование инвестиций 5.2 Разработать процедуру «Управление компетентностью персонала» 5.3 Определить и установить требования к компетентности персонала, деятельность которого влияет на качество продукции (как вариант - должностные инструкции) 5.4 Собрать данные о компетентности персонала. Составить план обучения / повышения компетентности персонала на текущий и следующие годы 5.5 Определить состав инфраструктуры и требования к инфраструктуре. 5.6 Определить требования к производственной среде. Для пещевых производств - + HACCP (ХАССП). Этап 6. Проектирование и разработка (7.3). Закупки (7.4). 6.1 Принять решение о наличии деятельности по проектированию и разработке. Составить процедуру «Проектирование и разработка» или учесть требования п.7.3. в других процедурах. 6.2 Составить процедуру «Управление закупками» 6 По нескольким вопросам, оцененным наименьшими баллами, предложите мероприятия по совершенствованию СМК и расскажите о них на семинаре. 3. План внедрения СМК в организации. Разработайте план создания СМК в вашей организации по следующему образцу. Табл.1. Примерный план разработки и внедрения СМК предприятия Этап Наименования этапов плана Этап 1. Цели в области качества, Карта процессов, Политика в области качества 1.1 Издать приказ о начале работ по внедрению СМК. Назначить Представителя руководства по качеству и менеджера по качеству. Сформировать рабочую группу. 1.2 Провести обучение персонала по теме «Требования стандарта ISO 9001:2000» 1.3 Определить область сертификации предприятия 1.4 Составить текст Политики в области качества 1.5 Составить карту процессов СМК 1.6 Определить Цели в области качества для Организации 1.7 Определить и наладить средства внутреннего информирования (доска качества, периодические собрания с персоналом). Этап 2.Управление документами, Управление записями 2.1 Разработать процедуру управления документами СМК. 7 Этап Наименования этапов плана 6.3 Составить список закупаемой продукции, определить требования к закупкам, определить правила приемки закупаемой продукции. Составить список квали- фицированных поставщиков 6.4 Провести внутренний аудит выполнения разработки и закупок Этап 7. Введение в действие СМК 7.1 Закончить формирование всех документов СМК, принять их 7.2 Составить Руководство по качеству 7.3 Подготовить окончательную редакцию Политики в области качества и целей в области качества 7.4 Провести собрание коллектива, довести до сведения коллектива Политику и цели, объявить о введении СМК в Организации 7.5 Официально ввести в действие СМК Этап 8. Подготовка к проведению анализа СМК со стороны руководства 7.1 Составить процедуру «Анализ СМК со стороны руководства» 7.2 Провести внутренние аудиты всех процессов, выполнить корректирующие действия 7.3 Собрать данные о деятельности процессов Этап 9. Анализ СМК со стороны руководства. Выполнение улучшений 9.1. Подготовить отчет, содержащий входные данные для анализа СМК со стороны руководства 9.2. Провести первый анализ СМК со стороны руководства 9.3 Подготовить отчет, содержащий результаты анализа СМК со стороны руково- дства 9.4 Провести собрание коллектива для обсуждения результатов анализа СМК со стороны руководства 9.5 Сформировать и утвердить план развития СМК на следующий год 9.6 Довести результаты анализа СМК со стороны руководства до всего персонала Организации Этап 10. Контрольный Аудит СМК. Устранение несоответствий 10.1 Проведение контрольного аудита 10.2 Выработка корректирующих действий 10.3 Внедрение корректирующих действий 10.4 Анализ результативности внедрения корректирующих действий 10.5 Закрытие несоответствий 8 4. Составьте матрицу ответственности за выполнение требований пунктов стандарта ИСО 9001 и\или Руководства по качеству для вашего предприятия. Пример структуры руководства по качеству (см. цифры в первом столбце): 1.Введение 2. Политика в области качества 3. Термины и определения 4. СМК 4.1. Общие положения 4.2 Исключения 4.3 Процесс организации 4.4 Руководство по качеству 4.5 Управление документами 4.6 Управление записями по качеству 5. Ответственность руководства 5.1 Обязательства руководства 5.2 Ориентация на потребителя 5.3 Выполнение законодательных требований 5.4 Политика в области качетва 5.5 Планирование 5.5.1 Общие положения 5.5.2 Цели в области качества 5.5.3 Планирование развития СМК 5.6 Ответственность, полномочия и обмен информацией 5.7 Анализ со стороны руководства 6. Менеджмент ресурсов 6.1 Обеспечение ресурсами 6.2 Управление персоналом 6.3 Управление инфраструктурой 6.4 Управление производственной средой Табл. 2. График выполнения плана разработки и внедрения СМК Этапы Создан ия СМК Количе ство дней работы консул ь тантов Номер месяца от начала подготовки к сертификации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 авг сен т окт но- яб де к янв фев р мар т апр май июн ь ию ль Этап 1 1 Этап 2 2 Этап 3 2 Этап 4 2 Этап 5 2 Этап 6 1 Этап 7 1 Этап 8 1 Этап 9 1 Этап 10 1 Всего по дого вору 14 100 200 300 400 450 500 600 700 800 850 900 1000 Плановый результат на окончание месяца, баллов 9 6.5 Управление информацией 7. Процессы жизненного цикла продукции 7.1 Планирование процессов жизненного цикла 7.2Процессы, связанные с потребителем 7.2.1 Идентификация требований заказчика 7.2.2 Анализ требований заказчика 7.2.3 Взаимосвязь с заказчиком 7.3 Проектирование и разработка 7.3.1 планирование проектирования и разработки 7.3.2 входные данные для проектирования и разработки 7.3.3 Выходные данные для проектирования и разработки 7.3.4 анализ проекта и разработки 7.3.5 Верификация и валидация поекта разработки 7.3.6 Управление изменениями проекта и разработки 7.4 Закупки 7.5 Производство и обслуживание 7.5.1 Управление производством и обслуживанием 7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания 7.5.3 Идентификация и прослеживаемость 7.5.4 Собственность потребителей 7.5.5 Сохранение соответствия продукции 7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений 8.ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЯ 8.1 Общие положения 8.2 Измерения и мониторинг 8.2.1 Измерение и мониторинг удовлетворенности заказчика 8.2.2 Внутренний аудит 8.2.3 Измерение и мониторинг процессов 8.2.4 Измерение и мониторинг продукции 8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.4 Анализ данных 8.5 Улучшение 8.5.1 Постоянное улучшение 8.5.2 Корректирующие действия 8.5.3 Предупреждающие действия 10 Табл.3 Примерная таблица соответствия ответственности и пунктов руководства по качеству Пункт стан- дарта (ру- ководства по качеству) Директор Зам. дирек тора Гл. бухг. На чаль ник отдела каче ства На чальник подраз деления Мас тер Брига дир Другие, укажи те 5.6 + + 5.6.1 + + 5.6.2 + + + 5.6.3 + + 6. 6.1 + + + + 6.2 6.2.1 + + + + 6.2.2 + + + + + 6.3 + + 6.4 7. 7.1 + + + 7.2 + 7.2.1 + + + 7.2.2 + + 7.2.3 + + 7.3. + + 7.4 7.5 7.5.1 + + + + + 7.5.2 + + 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 + + 8.2.4 + + 8.3 + + 8.4 + + 8.5 8.5.1 + + 8.5.2 + + 8.5.3 + + 11 По результатам выполненных заданий, сделайте соответствующие выводы о наличии и реализации СМК на предприятии. |