по процессу 3.5 - 29 отд от 05.02.2021. Начальник 54 вп мо рф владелец процесса
 Скачать 401.5 Kb.
|
МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА ДП-ПП-3.5 «УПРАВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ» за 2020 г. Мониторинг проведен по разделам процесса ДП-ПП-3.5 «Управление метрологическим обеспечением» 1 Предупреждение появления несоответствий на любой стадии производства Показатели 1.1 Выполнение и контроль плана МОПП Критерий результативности – не менее 85 % Выполнено в 2020 г. – 100%, запланировано – 22 пункта, выполнено 22 пункта. Подтверждающие документы - отметки в плане МОП № 1-29-20 согласно СТО 536.35.032 Показатель выполнен 1.2 Процент выполнения графиков периодической проверки оснастки Критерий результативности – не менее 85 % Выполнено в 2020г. – 100% Подтверждающие документы – отметки в карточках и в графиках СТО 536.35.044 Показатель выполнен 1.3 Выполнение и контроль графика периодической аттестации СИЕИ Критерий результативности – не менее 85 % Выполнено в 2020г. – 100%, запланировано – 14 пункта, выполнено 14 пункта. Подтверждающие документы - свидетельство о метрологической аттестации СИЕИ СТО 536.35.159 Показатель выполнен 1.4 Выполнение и контроль графика периодической проверки СНК Критерий результативности – не менее 85 % Выполнено в 2020г. – 100%, запланировано – 12 пункта, выполнено 12 пункта. Подтверждающие документы - свидетельство о метрологической аттестации СНК СТО 536.35.200 Показатель выполнен 1.5 Выполнение и контроль графиков испытания термического оборудования на перепад температуры Критерий результативности – не менее 85 % Выполнено в 2020г. – 90%, запланировано – 131 пункт, выполнено 118 пунктов. 13 печей в ремонте Подтверждающие документы - протоколы испытаний 29-И-10 Показатель выполнен 1.6 Выполнение и контроль плана проведения МЭ ТД Критерий результативности – не менее 85 % Выполнено в 2020г. – 98%, запланировано – 124 пункта, выполнено 122. Не прошли МЭ ц. 41 – тех.процессы 2220.006-5; 2220.027-3 (замечания своевременно не учтены) Подтверждающие документы – отметки в плане проведения метрологической экспертизы технической документации предприятия на 2020 год. Показатель выполнен 1.7 Осуществление метрологического надзора в подразделениях предприятия Критерий результативности – 100% Выполнено в 2020г. – 86%, запланировано – 22 пунктов, выполнено 19 пунктов. Подтверждающие документы – отметки в плане мероприятий по устранению, выявленных в процессе надзора недостатков отсутствуют в подразделениях: 38, 43,45. Показатель не выполнен 1.8 Поддержание в актуальном состоянии перечней средств измерений, эталонов единиц величин, испытательного оборудования, средств контроля (7.6.11) Критерий результативности – отсутствие не учтенных средств измерений Выполнено в 2020г. – при проведении проверок в подразделениях: 38, 46 обнаружены недочеты: Подтверждающие документы – неучтенное средство измерения ц. 46 предписание № 5 от 25.03.2020 нет ответа неучтенные средства измерения отд. 38 предписание № 11 от 29.07.2020 нет ответа Показатель не выполнен 1.9 Своевременная организация работ по аттестации ИО, необходимого для обеспечения выпуска продукции Критерий результативности – 100% Выполнено в 2020г. – 95%, запланировано – 162ед. оборудования, из которых: - аттестовано 155 единицы. - Стенды: № 86 (Я-83 инв. № 11/0707 ц.45); № 203 (Я-573 инв № б/н ц.45); не аттестованы в связи со списанием (копия акта прилагается). - Стенды: АВ.728 инв. № 11/1102 ц.40; АВ.727 инв. №11/1101 ц.40; АВ.646 инв. № 11/11085 ц. 40; Я-575 инв. № б/н ц 40; АВ.647 инв. № 11/585 ц.48 в связи с отсутствием технической документации первичная аттестация не проводилась. Подтверждающие документы – отметки в графике периодической аттестации СТО 536.35.199 Показатель не выполнен 1.10 Своевременная организация работ по поверке и калибровке средств измерений, эталонов единиц величин в запланированные сроки Критерий результативности – 100% Выполнено в 2020 г. – 100% Подтверждающие документы – графики СТО 536.35.035 Показатель выполнен 2 Снижение потерь от брака в процессе производства Показатель 2.1 Убытки от изготовления некачественной продукции по вине метрологической службы Критерий результативности – 0,01% Выполнено в 2020 г. – 0% Подтверждающие документы – служебная УТК от 28.01.2021г. График убытков по вине метрологической службы за период 2016г. – 2020г.  показатель выполнен, динамика положительна 3 Запланированный показатель– Снижение вероятности возникновения рисков до приемлемого уровня Критерий результативности – ПЧР не более 50 Выполнено в 2020 г. – ПЧР не более 50 Подтверждающие документы – приложение 1 «Карта рисков процесса ДП-ПП-3.5» – приложение 2 «Анализ результатов управления рисками процесса ДП-ПП-3.5» Показатель выполнен Выполнение показателей результативности процесса ДП-ПП-3.5 «Управление метрологическим обеспечением» за 2020г. - 82% Результативность процесса не достигла установленных 100%. в связи с невыполнением п. 1,6, 1.7, 1.8, в п. 4 разработаны корректирующие мероприятия. График выполнения показателей и критериев результативности процесса ДП-ПП-3.5 «Управление метрологическим обеспечением» за период 2017г. – 2020г.  показатель не выполнен 4. Корректирующие и предупреждающие мероприятия 1.7 Подразделению ОМетр выписать приказ о наказании руководителей подразделений. Руководителям подразделений выполнить требования предписаний. 1.8 Поддержание в актуальном состоянии перечней средств измерений, эталонов единиц величин, испытательного оборудования, средств контроля При проведении проверок в подразделениях 38, 46 обнаружены недочеты (см. предписания). В подразделения выданы предписания по надзору за эксплуатацией СИ и оснастки приложение Д СТО 536.35.035 для устранения несоответствий в срок: - ц. 46 до 08.04.2020 (предписание № 5 от 25.03.2020) - отд. 38 до 10.08.2020 (предписание № 11 от 30.07.2020) несоответствия не устранены Подразделениям составить перечень имеющихся средств измерений и предоставить в ОМетр на перепроверку на предмет постановки на учет. Срок до – 01.03.2021. Ответственные – начальники подразделений. 1.9 Своевременная организация работ по аттестации ИО, необходимого для обеспечения выпуска продукции ____УГМ подготовить техническую документацию для проведения первичной аттестации.________________________________________________________________________ Приложение 1 - Карта рисков процесса ДП-ПП-3.5 «Управление метрологическим обеспечением» Приложение 2 - Анализ результатов управления рисками процесса ДП-ПП-3.5 «Управление метрологическим обеспечением» Начальник ОМетр _______________________ В.Г. Шанин Приложение 1 Карта рисков процесса ДП-ПП-3.5 «Управление метрологическим обеспечением»
Начальник ОМетр _______________________ В.Г. Шанин Приложение 2 Анализ результатов управления рисками процесса ДП-ПП-3.5 «Управление метрологическим обеспечением»
Начальник ОМетр _______________________ В.Г. Шанин |