№ п/п
|
Наименование хозяйственной операции
ИЮЛЬ
|
Корреспонденция счетов
|
Сумма, руб.
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
Начислена зарплата Бирюкову
|
44
|
70
|
56550
|
2
|
Удержан НДФЛ Бирюкова
|
70
|
68
|
7170
|
3
|
Выдана зарплата Бирюкову
|
70
|
51
|
49380
|
4
|
Начислена зарплата Соколову
|
44
|
70
|
50310
|
5
|
Удержан НДФЛ Соколову
|
70
|
68
|
6176
|
6
|
Выдана зарплата Соколову
|
70
|
51
|
44133,70
|
7
|
Начислена зарплата Николаеву
|
44
|
70
|
48360
|
8
|
Удержан НДФЛ Николаеву
|
70
|
68
|
7653
|
9
|
Выдана зарплата и отпускные Николаеву
|
70
|
51
|
52218,60
|
10
|
Начислена зарплата Матвеевой
|
44
|
70
|
41860
|
11
|
Удержан НДФЛ Матвеевой
|
70
|
68
|
5260
|
12
|
Выдана зарплата и отпускные Матвеевой
|
70
|
51
|
36600,20
|
13
|
Начислена зарплата Ильиной
|
44
|
70
|
22360
|
14
|
Удержан НДФЛ Ильиной
|
70
|
68
|
2543
|
15
|
Выдана зарплата и отпускные Ильиной
|
70
|
51
|
19817,20
|
16
|
Начислена зарплата Васечкиной
|
44
|
70
|
40950
|
17
|
Удержан НДФЛ Васечкиной
|
70
|
68
|
5324
|
18
|
Выдана зарплата и отпускные Васечкиной
|
70
|
51
|
35626,50
|
19
|
Начислена зарплата Танцеревой
|
44
|
70
|
25480
|
20
|
Удержан НДФЛ Танцеревой
|
70
|
68
|
3130
|
21
|
Выдана зарплата и отпускные Танцеревой
|
70
|
51
|
22349,60
|
22
|
Начислена зарплата Кольцовой
|
44
|
70
|
25090
|
23
|
Удержан НДФЛ Кольцовой
|
70
|
68
|
2898
|
24
|
Выдана зарплата и отпускные Кольцовой
|
70
|
51
|
22192,30
|
25
|
Начислена зарплата Кириенко
|
44
|
70
|
15730
|
26
|
Удержан НДФЛ Кириенко
|
70
|
68
|
1863
|
27
|
Выдана зарплата и отпускные Кириенко
|
70
|
51
|
13867,10
|
28
|
Начислена зарплата Зельцовой
|
44
|
70
|
12350
|
29
|
Удержан НДФЛ Зельцовой
|
70
|
68
|
1606
|
30
|
Выдана зарплата и отпускные Зельцовой
|
70
|
51
|
10744,50
|
31
|
Начислены отпускные Николаеву
|
97
|
70
|
10511,95
|
32
|
Начислены страховые взносы в ПФР
|
44
|
69/1
|
76901,43
|
33
|
Начислены страховые взносы в ФОМС
|
44
|
69/2
|
17827,15
|
34
|
Начислены страховые взносы в ФСС
|
44
|
69/3
|
10137,01
|
№ п/п
|
Наименование хозяйственной операции
АВГУСТ
|
Корреспонденция счетов
|
Сумма, руб.
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
Начислена зарплата Бирюкову
|
44
|
70
|
56550
|
2
|
Удержан НДФЛ Бирюкова
|
70
|
68
|
7170
|
3
|
Выдана зарплата Бирюкову
|
70
|
51
|
49380
|
4
|
Начислена зарплата Соколову
|
44
|
70
|
50310
|
5
|
Удержан НДФЛ Соколову
|
70
|
68
|
6176
|
6
|
Выдана зарплата Соколову
|
70
|
51
|
44133,70
|
7
|
Начислена зарплата Николаеву
|
44
|
70
|
48360
|
8
|
Удержан НДФЛ Николаеву
|
70
|
68
|
7653
|
9
|
Выдана зарплата и отпускные Николаеву
|
70
|
51
|
52218,60
|
10
|
Начислена зарплата Матвеевой
|
44
|
70
|
41860
|
11
|
Удержан НДФЛ Матвеевой
|
70
|
68
|
5260
|
12
|
Выдана зарплата и отпускные Матвеевой
|
70
|
51
|
36600,20
|
13
|
Начислена зарплата Ильиной
|
44
|
70
|
22360
|
14
|
Удержан НДФЛ Ильиной
|
70
|
68
|
2543
|
15
|
Выдана зарплата и отпускные Ильиной
|
70
|
51
|
19817,20
|
16
|
Начислена зарплата Васечкиной
|
44
|
70
|
40950
|
17
|
Удержан НДФЛ Васечкиной
|
70
|
68
|
5324
|
18
|
Выдана зарплата и отпускные Васечкиной
|
70
|
51
|
35626,50
|
19
|
Начислена зарплата Танцеревой
|
44
|
70
|
25480
|
20
|
Удержан НДФЛ Танцеревой
|
70
|
68
|
3130
|
21
|
Выдана зарплата и отпускные Танцеревой
|
70
|
51
|
22349,60
|
22
|
Начислена зарплата Кольцовой
|
44
|
70
|
25090
|
23
|
Удержан НДФЛ Кольцовой
|
70
|
68
|
2898
|
24
|
Выдана зарплата и отпускные Кольцовой
|
70
|
51
|
22192,30
|
25
|
Начислена зарплата Кириенко
|
44
|
70
|
15730
|
26
|
Удержан НДФЛ Кириенко
|
70
|
68
|
1863
|
27
|
Выдана зарплата и отпускные Кириенко
|
70
|
51
|
13867,10
|
28
|
Начислена зарплата Зельцовой
|
44
|
70
|
12350
|
29
|
Удержан НДФЛ Зельцовой
|
70
|
68
|
1606
|
30
|
Выдана зарплата и отпускные Зельцовой
|
70
|
51
|
10744,50
|
31
|
Начислены отпускные Зельцеву
|
97
|
70
|
10097,84
|
32
|
Начислен больничный за счет работодателя Бирюкову
|
44
|
70
|
1361,1
|
33
|
Начислен больничный за счет ФСС Бирюкову
|
69/1
|
70
|
4990,68
|
34
|
Начислены страховые взносы в ПФР
|
44
|
69/1
|
76810,32
|
35
|
Начислены страховые взносы в ФОМС
|
44
|
69/2
|
17806,03
|
36
|
Начислены страховые взносы в ФСС
|
44
|
69/3
|
10125
|
№ п/п
|
Наименование хозяйственной операции
СЕНТЯБРЬ
|
Корреспонденция счетов
|
Сумма, руб.
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
Начислена зарплата Бирюкову
|
44
|
70
|
56550
|
2
|
Удержан НДФЛ Бирюкова
|
70
|
68
|
7170
|
3
|
Выдана зарплата Бирюкову
|
70
|
51
|
49380
|
4
|
Начислена зарплата Соколову
|
44
|
70
|
50310
|
5
|
Удержан НДФЛ Соколову
|
70
|
68
|
6176
|
6
|
Выдана зарплата Соколову
|
70
|
51
|
44133,70
|
7
|
Начислена зарплата Николаеву
|
44
|
70
|
48360
|
8
|
Удержан НДФЛ Николаеву
|
70
|
68
|
7653
|
9
|
Выдана зарплата и отпускные Николаеву
|
70
|
51
|
52218,60
|
10
|
Начислена зарплата Матвеевой
|
44
|
70
|
41860
|
11
|
Удержан НДФЛ Матвеевой
|
70
|
68
|
5260
|
12
|
Выдана зарплата и отпускные Матвеевой
|
70
|
51
|
36600,20
|
13
|
Начислена зарплата Ильиной
|
44
|
70
|
22360
|
14
|
Удержан НДФЛ Ильиной
|
70
|
68
|
2543
|
15
|
Выдана зарплата и отпускные Ильиной
|
70
|
51
|
19817,20
|
16
|
Начислена зарплата Васечкиной
|
44
|
70
|
40950
|
17
|
Удержан НДФЛ Васечкиной
|
70
|
68
|
5324
|
18
|
Выдана зарплата и отпускные Васечкиной
|
70
|
51
|
35626,50
|
19
|
Начислена зарплата Танцеревой
|
44
|
70
|
25480
|
20
|
Удержан НДФЛ Танцеревой
|
70
|
68
|
3130
|
21
|
Выдана зарплата и отпускные Танцеревой
|
70
|
51
|
22349,60
|
22
|
Начислена зарплата Кольцовой
|
44
|
70
|
25090
|
23
|
Удержан НДФЛ Кольцовой
|
70
|
68
|
2898
|
24
|
Выдана зарплата и отпускные Кольцовой
|
70
|
51
|
22192,30
|
25
|
Начислена зарплата Кириенко
|
44
|
70
|
15730
|
26
|
Удержан НДФЛ Кириенко
|
70
|
68
|
1863
|
27
|
Выдана зарплата и отпускные Кириенко
|
70
|
51
|
13867,10
|
28
|
Начислена зарплата Зельцовой
|
44
|
70
|
12350
|
29
|
Удержан НДФЛ Зельцовой
|
70
|
68
|
1606
|
30
|
Выдана зарплата и отпускные Зельцовой
|
70
|
51
|
10744,50
|
31
|
Начислен больничный за счет работодателя Кириенко
|
44
|
70
|
1175,34
|
32
|
Начислен больничный за счет ФСС Кириенко
|
69/1
|
70
|
7052,1
|
33
|
Начислены страховые взносы в ПФР
|
44
|
69/1
|
74588,80
|
34
|
Начислены страховые взносы в ФОМС
|
44
|
69/2
|
17291,04
|
35
|
Начислены страховые взносы в ФСС
|
44
|
69/3
|
9832,16
| |
Скачать 23.1 Kb.