отчет по практике. Отчет об аудите анкетных данных потенциального поставщика
 Скачать 463.33 Kb.
|
|
Отчет об аудите анкетных данных потенциального поставщика № п/п Данные поставщика 1.1 Полное наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "SerMar KZ" 1.2 Юридический адрес КАЗАХСТАН, 030000, Мангистауская область, Бейнеуский район, г.Бейнеуский район, с.Боранкул, зона №3, дом 150 1.3 ФИО руководителя ЖОЛДАС СҮЙІН АЛДАБЕРГЕНҰЛЫ 1.4 Контактный телефонный номер руководителя +7 (713) 271-3132 1.5 Адрес электронной почты руководителя sermarkz@mail.ru 1.6 ФИО уполномоченного представителя(-ей) для включения в Перечень потенциальных поставщиков ЖОЛДАС СҮЙІН АЛДАБЕРГЕНҰЛЫ 1.7 Контактный телефонный номер уполномоченного представителя +7 (713) 271-3132 1.8 Адрес электронной почты уполномоченного представителя sermarkz@mail.ru 1.9 Коды поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг в соответствии с ЕНС ТРУ 203011.900.000006, 203022.100.000000, 203024.790.000004, 235112.900.000014, 236410.100.000048, 235112.900.000005, 235112.500.000003, 235112.900.000015, 235112.900.000011, 081211.900.000002, 061020.000.000000, 081211.900.000006, 081211.900.000016, 081211.900.000000, 081211.900.000012, 081211.900.000017, 081211.500.000002, 293230.250.000024, 259925.500.000031, 293230.650.000009, 259412.500.000015, 259411.890.000026, 259411.850.000001, 259411.800.000084, 259411.800.000095, 259411.800.000104, 259411.300.000035, 259411.300.000067, 259411.300.000028, 242013.900.000374, 303014.000.000002, 222121.530.000399, 242013.900.000845, 242013.900.000756, 232012.900.000052, 232012.900.000047, 233211.150.000001, 232011.000.000022, 233211.150.000004, 232012.900.000049, 282323.900.000000, 302040.300.000727, 422221.300.000004, 422221.300.000001, 331111.000.000000, 091011.500.000000, 439119.100.000000, 421110.000.000001, 422221.300.000002, 422221.300.000000, 422221.300.000003, 332039.900.000002, 432110.100.000001, 432110.130.000000, 332035.000.000000, 332029.700.000000, 332039.900.000000, 421320.100.000005, 432911.110.000000, 331229.100.000000, 331215.100.000000, 331219.100.000002, 331212.320.000000, 331211.100.000000, 331219.100.000000, 331229.900.000004, 421120.210.000003, 331711.100.000015, 331711.100.000016, 410040.300.000001, 331219.100.000003, 421120.310.000001, 421120.210.000001, 024010.110.000000, 431310.100.000000, 431110.000.000000, 422121.100.000000, 422122.100.000000, 429110.000.000000, 432110.700.000000, 410040.300.000000, 410030.200.000000, 422123.190.000000, 431212.300.000001, 439940.190.000000, 203011.900.000000, 329916.300.000002, 203024.790.000005, 203024.790.000000, 203012.200.000004, 203022.100.000004, 203011.900.000001, 235112.500.000001, 235112.900.000002, 235112.900.000000, 081211.900.000018, 081211.900.000019, 081212.119.000002, 259412.500.000068, 259412.500.000071, 259925.500.000036, 259925.500.000038, 293230.250.000023, 259412.500.000008, 242040.750.000137, 259411.800.000048, 259411.300.000042, 259411.300.000051, 259411.390.000036, 259411.300.000062, 259411.300.000068, 259411.300.000061, 259411.300.000055, 242013.900.000359, 222121.530.000418, 222121.530.000050, 242013.900.000347, 222121.530.000385, 233211.150.000009, 232014.900.000029, 232011.000.000023, 222311.900.000006, 222311.900.000009, 222311.900.000007, 282323.900.000001, 331910.900.000002, 432211.900.000001, 421220.400.000002, 422124.200.000002, 331214.100.000000, 422123.200.000002, 410040.300.000004, 331411.200.000000, 331910.600.000000, 421120.200.000000, 024010.299.000000, 421120.210.000000, 429929.000.000000, 432211.900.000000, 432110.100.000000, 332033.000.000000, Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 432110.400.000001, 091012.900.000009, 421320.100.000001, 421320.200.000000, 331212.310.000000, 331311.100.000002, 331229.900.000000, 813010.000.000000, 421120.210.000004, 429110.000.000001, 410030.200.000001, 390011.000.000000, 410040.300.000002, 410030.200.000002, 432212.110.000002, 422124.200.000001, 024010.299.000003, 431212.390.000000, 091012.900.000005, 410040.300.000003, 439950.200.000000, 422223.000.000000, 433310.100.000000, 431212.300.000000, 431212.300.000002 Критерий Да/Нет Примечание 1. Правовая составляющая и организация договорной работы потенциального поставщика 1 Осуществляет ли Ваша организация свою деятельность на территории Республики Казахстан более 3 (трех) лет? Да Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве. БИН 170441026353, Дата первичной регистрации 20 апреля 2017 года. Устав 2 Осуществляла ли Ваша организация поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, за последние 3 (три) года (с разбивкой по годам)? Нет Предоставьте подтверждающие документы: акты выполненных работ/оказанных услуг или накладные на отпуск запасов (к предоставленным договорам), счет-фактуры. А также, документированную информацию за 2020 гг. 3 Осуществляется ли в Вашей организации контроль деятельности в сфере трудовых взаимоотношений на предмет соответствия требованиям трудового законодательства? Подтвердите наличие системы кадрового делопроизводства. * кадровое делопроизводство - это деятельность, обеспечивающая документирование и организацию работы с кадровыми документами. Да Предоставлены документы: табель учета рабочего времени, реестр личных дел (карточек) работников организации, выборочно личные дела сотрудников, приказ о назначении ответственного за ведение кадрового делопроизводства, штатное расписание. 4 Имеет ли Ваша организация лицензии и другие необходимые требования для выполнения всех заявленных ТРУ? Если они отсутствуют, объясните причину. Да Предоставлены подтверждающие документы: лицензия СМР 2 категория МҚЛ № 0000261. 5 Является ли Ваша организация резидентом Республики Казахстан? Да Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве. БИН 170441026353, Дата первичной регистрации 20 апреля 2017 года. Устав 6 Имеется ли практика заключения внешнеэкономических сделок на поставку Вашей организацией заявленных ТРУ? Нет Организацией приложен последний лист договора с ООО Гранза на поставку товара, где ООО Гранза выступает в роли Продавца, а ТОО в роли Покупателя.Согласно примечания в предоставленных документах потенциальный поставщик должен выступать в качестве исполнителя/продавца/поставщика. Не представлены документы подтверждающие соответствие требованию: документы, подтверждающие факт заключения внешнеэкономических сделок: договоры, акты выполненных работ/оказанных услуг (к предоставленным договорам) или накладные на отпуск запасов, счета- фактуры 7 Может ли Ваша организация подтвердить наличие Нет Предоставьте подтверждающие Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 положительного опыта работы в качестве поставщика товаров, работ, услуг с организациями, входящими в Холдинг, в течение последних 3 (трех) лет? документы: письма с отзывами (рекомендательные письма, благодарственные письма) организаций, входящих в Холдинг не менее одного подтверждающего документа за последние 3 (три) года согласно заявленным ТРУ, а также договоры, акты выполненных работ/услуг, накладные на отпуск запасов, счета-фактуры к предоставленным документам. * Необходимо представить все из перечисленного. 8 Имеет ли Ваша организация опыт номинирования и получения государственных премий (например, в области качества "Алтын Сапа"), наград конкурсов по выбору лучших среди производителей товаров и другого признания результатов своей деятельности в Республике Казахстан? Нет Приложено благодарственное письмо акимата актюбинской области, что не подтверждает выполнение требования. Предоставьте подтверждающие документы: сопроводительное письмо с описанием номинации(-й), подписанное руководителем. 9 Является ли Ваша организация членом общественного объединения, профессиональных сообществ, ассоциаций, деловых клубов, членом СРО (саморегулирующей организации) на территории РК, направленных на поддержку бизнеса, предпринимательства Республики Казахстан? Нет Предоставьте подтверждающие документы: письмо-подтверждение, подписанное первым руководителем или письмо от общественных объединений, профессиональных сообществ, ассоциаций, деловых клубов, СРО. 10 Участвует ли Ваша организация в реализации "Программы содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2014-2022 годы" Холдинга? Не применимо Не применимо. ИТОГО по разделу 1: Количество вопросов: 9. Количество ответов "Да": 4. Процент соответствия: 44%. 2. Ресурсы потенциального поставщика 1 Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности Вашей организации в Республике Казахстан за последние 3 (три) года. При внесении изменений в штатное расписание укажите причины. Нет Предоставьте подтверждающие документы: утвержденную организационную структуру, а также письмо пояснение по отчетности, где отчисления в размере 0 (ноль) тенге. Рекомендуется представить отчетность по отчислениям в пенсионный фонд за 2020 год 2 Определены ли в Вашей организации обязанности персонала, задействованного в производстве товаров, оказании услуг и выполнении работ по всем заявленным ТРУ? Да Предоставлены подтверждающие документы, в которых определены обязанности персонала, задействованного в производстве товаров, оказании услуг и выполнении работ по всем заявленным ТРУ: трудовые договоры, должностные инструкции к ним, а также письмо с пояснениями по представленным документам, с указанием ТРУ за которые ответственен заявленный персонал, по которому предоставлены вышеуказанные документы. 3 Обеспечивает ли организация требуемую квалификацию специалистов, задействованных в предоставлении заявленных ТРУ? Да Предоставлены соответствующими свидетельствами: дипломы, сертификаты и др. документы, подтверждающие квалификацию специалистов, задействованных в предоставлении заявленных ТРУ. 4 Подтвердите наличие в Вашей организации обучения персонала, задействованного в Нет Предоставьте документированную информацию по проведению внешнего Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг, и оценки результативности проведенного обучения (т.е. применение полученных знаний на практике, на рабочем месте). обучения, осуществляемого третьими лицами: планы обучения на текущий год и календарный год, предшествующий году подачи анкеты, обучающие программы по заявленному в планах обучению, а также исполненные договоры по обучению, акты выполненных работ к договорам и оценку результатов полученных знаний (сертификаты или результаты сдачи экзаменов, или протоколы итогов). *Дипломы, сертификаты и другие документы должны быть предоставлены на персонал, по которому представлены трудовые договоры в п.2.2 настоящей анкеты. ** Необходимо представить все из перечисленного. 5 Обеспечивает ли организация требуемую квалификацию специалистов, задействованных в предоставлении заявленных ТРУ на опасных производственных объектах? Нет Приложенные документы не подтверждают выполнение требования. Подтвердите соответствующими свидетельствами: дипломы, сертификаты, удостоверения и др. документы, подтверждающие квалификацию специалистов и допуск к работам на опасных производственных объектах (огневые, высотные работы и т.п.) *Дипломы, сертификаты и другие документы должны быть предоставлены на персонал, по которому представлены трудовые договоры в п.2.2 настоящей анкеты. 6 Функционирует ли в Вашей организации система мотивации и вовлечения персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг? Да Представлен приказ о премировании и кассовый ордер 7 Имеет ли Ваша организация точки обслуживания, сервисные центры продаж, склады, расположенные в других регионах Республики Казахстан (не менее 3-х из 14- областей)? Нет Предоставьте утвержденный перечень точек обслуживания, сервисных центров или центров продаж, складов, с указанием местонахождения, контактных лиц, видов деятельности, а также договоры купли-продажи, агентские договоры, договоры аренды, счета-фактуры и акты выполненных работ/услуг к данным договорам в соответствии с условиями договоров аренды. 8 Подтвердите наличие в Вашей организации зданий, сооружений и/или производственной базы как выделенного инфраструктурного объекта в Республике Казахстан. Да Предоставлены подтверждающие документы: договор аренды на недвижимое имущество и его технических характеристиках, акт приема-передачи объекта, а также акты выполненных работ/услуг, счета- фактуры в соответствии с условиями по договору аренды. 9 Поддерживает ли Ваша организация в рабочем состоянии здания и сооружения и/или объекты производственной базы? Проводятся ли текущие ремонты зданий и сооружений и/или объектов производственной базы по мере необходимости? Проводятся ли плановые осмотры согласно проектной документации указанных объектов? Нет Для подтверждения требования рекомендуется представить письмо- подтверждение от арендодателя, подтверждающее его ответственность за проведение текущих/капитальных ремонтов. К приложенным документам по проведенному ремонту Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 рекомендуется представить счета фактуры по закупу материалов для ремонта 10 Подтвердите наличие производственного оборудования в Республике Казахстан, задействованного в соответствии с заявленными ТРУ, с указанием года выпуска оборудования. Нет В случае аренды производственного оборудования необходимо предоставить счет-фактуры, акты выполненных работ/услуг за последний календарный год. 11 Планируется и выполняется ли техническое обслуживание производственного оборудования с учетом требований паспортов по эксплуатации? Нет Предоставьте свидетельства проведения ремонтных работ/технического обслуживания, руководства по эксплуатации оборудования 12 Используется ли в Вашей организации оборудование для измерений и мониторинга (средства измерений), предназначенное для обеспечения свидетельства соответствия товаров/ работ/ услуг установленным требованиям? Нет Предоставьте сертификаты о поверке / калибровке СИ и протоколы испытаний СИ. 13 Подтвердите наличие в Вашей организации транспортной и специализированной техники задействованной в процессах производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в Республике Казахстан. Нет Предоставьте подтверждающую документированную информацию: ведомость начисления амортизации основных средств (транспортные средства), инвентарная карточка учета долгосрочных активов (транспортных средств) в случае наличия собственной спецтехники или автотранспорта. 14 Осуществляет ли Ваша организация мониторинг технического состояния транспортной/машинной техники, задействованной в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг? Предоставьте записи о результатах мониторинга. Нет Предоставьте подтверждающие документы: диагностическая карта технического осмотра автомобилей (легкового и грузового автотранспорта, автобусов и т.д.); графики ТО. *Необходимо представить все из перечисленного. 15 Проводился ли в Вашей организации внешний финансовый аудит деятельности в течение последних (3 трех) лет? Нет Предоставьте подтверждающие документы: договор и отчет аудиторской организации (сумму договора с аудиторской организацией указывать не обязательно). *Необходимо предоставить не менее одного отчета, договора за последние 3 (три) года. **Необходимо представить все из перечисленного. 16 Разрабатывается ли в Вашей организации ежегодный бюджет доходов и расходов (экономический бюджет)? Разрабатывается ли в Вашей организации годовой бюджет денежных потоков? Да Предоставлен ежегодный бюджет доходов и расходов за последний отчетный период. ИТОГО по разделу 2: Количество вопросов: 16. Количество ответов "Да": 5. Процент соответствия: 31%. 3. Обеспечение качества товаров, работ, услуг 1 Обеспечивается ли соответствие заявленных ТРУ законодательным, нормативным и/или внутренним требованиям? Да представлены соответствующие документы 2 При обнаружении несоответствий (отклонений, брака и др.) в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, производится ли их фиксация (регистрация) для последующего анализа? Нет Предоставьте подтверждающие документы: внутренний документ, определяющий порядок выявления, регистрации, анализа несоответствий (процедура, инструкция и другая документированная информация), журналы регистрации несоответствий, акты несоответствий, протоколы несоответствий с описанием Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 несоответствий и процессов, в которых они были обнаружены. *Документированная информация должна быть представлена за последние 2 (два) года. 3 Проводится ли анализ выявленных несоответствий (отклонений, брака и др.), устанавливаются причины и принимаются действия с целью исключения их повторений? Нет Предоставьте подтверждающие документы, описывающие несоответствия и причины, вызвавшие несоответствия, а также документированные свидетельства по устранению несоответствий и причин возникновения несоответствий. *Документированная информация должна быть представлена за последние 2 (два) года. 4 Сертифицирована ли система менеджмента качества Вашей организации? Предоставьте отчет органа по подтверждению соответствия. Нет Предоставьте действующий сертификат и последний отчет органа по подтверждению соответствия, а также договор с органом по подтверждению соответствия, счет- фактуру к нему и акты выполненных работ/услуг. 5 Предоставляет ли Ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями? Нет Предоставьте подтверждающие документы, письмо с пояснением по законодательно установленным срокам гарантий с ссылкой на законодательство и фактическим срокам, превышающим установленные сроки гарантии, а также исполненный контракт с описанием гарантийных обязательств. *В случае поставки товаров, необходимо предоставить исполненные договоры на закупку товара (по договору потенциальный поставщик является заказчиком), с прописанными гарантийными обязательствами со стороны поставщиков и исполненный договор на перепродажу (по договору потенциальный поставщик является исполнителем), в котором прослеживается предоставление гарантийных сроков выше, чем в договоре на закупку товара. **Информация должна быть предоставлена по заявленным ТРУ. 6 Если Ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то включаются ли в контракты с дилерами, требования о полной или частичной замене и перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились у заказчика после начала эксплуатации? Нет Предоставьте подтверждающие документы: договоры, спецификации и письмо с пояснениями по предоставленным документам, подписанное руководителем Вашей организации. 7 Имеет ли Ваша организация эксклюзивные права на поставки на территории Республики Казахстан, либо является эксклюзивным поставщиком товаров, работ, услуг с учетом других требований (объема минимальной закупки, минимальной суммы закупки, установленных в диапазонах недоступных для перепоставки другими организациями и др.)? Нет Предоставьте подтверждающие документы, например, соглашения об эксклюзивном праве, контракты, свидетельства, лицензии, письма и др. 8 Подтверждается ли соответствие требованиям безопасности, используемые при производстве сырье и материалы? Нет Предоставьте соответствующие свидетельства, выданные поставщиками сырья и материалов Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 (паспорт безопасности, выписка из ТУ и др.) (документированную информацию необходимо предоставить выборочно, в том числе выборку необходимо провести аудитору по заявленным ТРУ), а также необходимо предоставить письмо с пояснениями по предоставленным документам, подписанное руководителем организации. 9 Имеет ли Ваша организация на все заявленные ТРУ, сертификаты СТ КЗ (индустриальный сертификаты), выданные уполномоченным органом Республики Казахстан? Нет Требование применимо к заявленным ТРУ. Рекомендуется представить соответствующие документы. В реестре выданных ИС имеются данные о выдаче сертификатов на аналогичные заявленные ТРУ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u cwRSf6d7fyE73JTeOszJGlyhY3JruaTosp ALeWlsLA/edit?ts=5da85489#gid=15086 51449 10 Описано ли в технологической документации, детальное описание процесса производства заявленных ТРУ включая: а) требования к процессам производства и критерии их контроля; б) требования к инспектированию, техническому контролю, при необходимости, со стороны заказчика, контрольные точки, установленные заказчиком, или ссылки на них; в) требования к проведению испытаний, специфическим для товаров / работ / услуг, к освидетельствованию которых может быть допущен представитель заказчика и/или государственных органов? Обязательное подтверждение по всем указанным пунктам. Нет Предоставьте технологическую и/или техническую документацию, содержащую требования, указанные в пп. а), б), в) настоящего вопроса, маршрутные карты, контрольные карты; приказ или стандарт организации (инструкция) о проведении контроля в присутствии представителя заказчика и/или государственных органов. 11 Определены и документированы ли требования к идентификации используемых сырья, материалов, компонентов и информационных данных, а также производимых товаров для обеспечения их прослеживаемости в процессе производства и идентификации статуса контроля? Обеспечивается ли регистрация записей по идентификации и прослеживаемости? Нет Предоставьте документы, подтверждающие выполнение данных требований, например, образцы маркировочных ярлыков, штрих-коды, журналы, акты, протоколы, отчеты и др.; а также процедуру, регламент, инструкцию, выписку из нормативного документа, где установлены требования к идентификации и прослеживаемости. 12 Предпринимаются ли в Вашей организации действия с целью устранения причины несоответствия, чтобы предупредить их повторное возникновение? Регистрируются ли принятые действия? Проводится ли оценка результативности корректирующих действий? Нет Представьте подтверждающие документы: планы мероприятий, протоколы, акты, отчеты по несоответствиям и другие аналогичные документы. 13 Проводятся ли инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам? Да Предоставлены подтверждающие документы: записи, сертификаты соответствия на закупаемую продукцию, акты приемки продукции по количеству и качеству, договоры на закупку товара. 14 Разработана и внедрена ли процедура идентификации, анализа и оценки рисков? Да Предоставлены подтверждающие документы, описывающие процесс идентификации, анализа и оценки рисков. 15 Разработан ли перечень рисков, влияющих на все аспекты деятельности организации? Данный перечень является актуальным, установлена плановая периодичность его актуализации? Да Предоставлены подтверждающие документы: процедуры/регламенты, устанавливающие периодичность актуализации рисков; актуальный Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 реестр рисков с рисками по всем процессам организации. 16 Разработаны ли планы воздействия на риски и каковы результаты этих действий? Да Предоставлены подтверждающие документы: процедуры/регламенты, устанавливающие порядок выбора мер в отношении рисков; планы мероприятий по рискам/значимым рискам; отчеты о выполнении мероприятий по рискам. 17 Определены ли ответственные лица за управление рисками? Обеспечена ли их компетентность (подготовка и/или обучение)? Нет Предоставьте подтверждающие документы: приказы/распоряжения о назначении рабочей группы или ответственных по работе с рисками; свидетельства прохождения обучения/подготовки по управлению рисками (риск-менеджмент). 18 Имеет ли Ваша организация практику разработки плана проекта, описывающую назначение проекта, исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов? Нет Представьте подтверждающие документы, например, процедуру по управлению проектами, описывающую назначение проекта, исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов, а также продемонстрируйте в соответствии с предоставленной процедурой практику разработки плана проекта на примере исполненного договора (при наличии). ИТОГО по разделу 3: Количество вопросов: 18. Количество ответов "Да": 5. Процент соответствия: 27%. 4. Экология, безопасность и охрана труда 1 Имеются ли в наличии средства пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, пожарный гидрант, установки пожарной автоматики и т.п., что применимо к Вашей организации)? Не применимо Требование не применимо. Представлен договор аренды помещения п2.1.2 2 Определены ли нормативно-правовые требования (акты) (НПА), применимые к деятельности Вашей организации в области БиОТ и ООС? Информация по НПА поддерживается в актуальном состоянии, периодически проводится сверка с актуальными документами, размещенными на государственных интернет сайтах или в информационно-правовых системах, например, «Параграф»? Нет Предоставьте подтверждающие документы: приказ на определение ответственного за актуализацию данного перечня, а также документ, определяющий периодичность актуализации реестра (перечня) НПА в области ООС и БиОТ. 3 Проводятся ли в Вашей организации обязательные инструктажи персонала (вводный, целевой, первичный инструктаж на рабочем месте и т.д.) по вопросам безопасности и охраны труда, а также охраны окружающей среды? Да Предоставлены подтверждающие документы: программы/материалы инструктажей, копии страниц журналов проведения инструктажей. 4 Сертифицирована ли в Вашей организации система менеджмента БиОТ? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система менеджмента БиОТ Вашей организации. Нет Предоставьте подтверждающие документы: сертификат и последний отчет о проведении внешнего аудита, а также договор с органом по подтверждению соответствия, счет- фактуру и акты выполненных работ/услуг. 5 Сертифицирована ли система экологического менеджмента (СЭМ) организации? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система экологического менеджмента. Нет Предоставьте подтверждающие документы: сертификат и последний отчет о проведении внешнего аудита, а также договор с органом по подтверждению соответствия, счет- фактуру и акты выполненных работ/услуг. 6 Введена ли должность специалиста по безопасности Да Предоставлены подтверждающие Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 и охране труда, либо обязанности по обеспечению безопасности и охране труда возложены на другого специалиста (если численность работников организации не превышает 50 человек); создана ли служба безопасности и охраны труда (если численность работников более 50)? документы: должностная инструкцияспециалиста по БиОТ, трудовой договор о совмещении специалиста по БиОТ. 7 Проводится ли предсменное и, при необходимости, послесменное медицинское освидетельствование работников, занятых на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и механизмами? Нет Предоставьте подтверждающие документы: сертификат штатного медработника о прохождении курсов повышения квалификации или договор с медицинской организацией на оказание услуг по медицинскому освидетельствованию; копии страниц журнала(-ов) регистрации медицинского освидетельствования за последние 2 (два) года; копии путевых листов с отметкой о прохождении медосвидетельствования (в случае применимости). 8 Оборудован ли в организации медицинский пункт (для предприятий со списочным составом от 50 до 300 человек медицинский пункт), фельдшерский или врачебный здравпункт (для предприятий свыше 300 человек)? Не применимо не применимо 9 Осуществляется ли GPS мониторинг в целях безопасности управления передвижения и/или местоположения транспортных средств, задействованных в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг? Нет Предоставьте подтверждающие документы: договор, счета-фактуры, акты выполненных работ/услуг на приобретение GPS/на оказание услуг по GPS мониторингу; журнал(-ы) мониторинга движения автотранспорта. * Необходимо представить все из перечисленного. 10 Внедрена ли в компании политика безопасности на автотранспорте и документально оформленный процесс обеспечения безопасности на автотранспорте? Ознакомлен ли персонал Вашей организации с данным документом? Да представлены подтверждающие документы 11 Имеется ли в Вашей организации официальная отчетность по выбросам, сбросам и т.п., предоставляемая в уполномоченные органы? Нет Предоставьте подтверждающие документы: отчеты, которые сдаются в уполномоченные органы; отчеты по выбросам в атмосферу, сбросам в воду (канализацию), на почву (выборочно) за последние 3 (три) года. 12 Разработаны ли в организации проекты нормативных документов по выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод, образованию отходов производства и потребления? Разработана ли программа производственного экологического мониторинга / графики контроля влияния на окружающую среду? Нет Предоставьте подтверждающие документы: разрешение на эмиссии в окружающую среду, выданное уполномоченным органом, ПДВ (предельно – допустимые выбросы в атмосферу); ПЭК (программа экологического контроля) /графики контроля воздействий на окружающую среду; отчеты, акты/протоколы по проведенному мониторингу; договор с внешней организацией, аккредитованной на проведение замеров уровня выбросов в атмосферу. *Примечание: должны быть учтены все виды поступающих в окружающую среду веществ: вредных, нейтральных. 13 Предпринимаются ли действия для предотвращения или уменьшения вредного воздействия на окружающую среду? Определен ли порядок по действиям, в случае выявления превышений Нет Предоставьте планы мероприятий на случай обнаружения превышения предельно-допустимого уровня воздействия на окружающую среду. Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 предельно-допустимых уровней воздействия на окружающую среду? 14 Заключает ли Ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией (вывозом) отходов? Не применимо Требование не применимо. Представлен договор аренды 15 Ведется ли учет объема всех образующихся опасных и неопасных отходов в Вашей организации? Имеются ли паспорта на все опасные виды отходов в соответствии с действующими требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан? Нет Предоставьте подтверждающие документы: отчеты по видам отходов или журналы учета отходов, перечень паспортов на все виды опасных отходов, копии паспортов по видам отходов (выборочно), копии действующих договоров на утилизацию отходов или накладные, счета-фактуры, акты приемки- передачи опасных и неопасных промышленных отходов или др. ИТОГО по разделу 4: Количество вопросов: 12. Количество ответов "Да": 3. Процент соответствия: 25%. Рейтинг квалифицированного потенциального поставщика 30% Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 1024179954 |