Аудит программа1_Petrov. Отчет по проведению аудита, действия по результатам аудита

• Название: Отчет по проведению аудита, действия по результатам аудита
• Дата: 22.09.2021
• Размер: 15.2 Kb.
• Имя файла: Аудит программа1_Petrov.docx
• Тип: Отчет; #235292

Программа аудита отдела программирования.

1. 
   Цель программы: Оценить эффективность работы отдела программирования (ОП) по разработке нового ПО, а также общий уровень подготовки кадров.
   
2. 
   объем/количество/типы/места проведения и график проведения аудитов: в рамках ИСО 9001
   
3. 
   процедуры программы аудита: подбор группы аудиторов, отчет по проведению аудита, действия по результатам аудита;
   
4. 
   Критерии аудита:
   

П. ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
П. 8.5.1	Управление продукции и предоставления услуг. Будем смотреть: Проверка персонала на компетенцию по разработке ПО, наличие знаний и навыков по разработке ПО; Наличие ресурсов на разработку ПО; Достигаются ли поставленные цели и отвечает ли ПО требованиям Заказчика;

5. 
   Методы аудита:
   

Взаимодействие людей

Проведение интервью. Заполнение проверочных листов и вопросников с участием персонала проверяемой организации. Проведение анализа документации с участием представителей проверяемой организации.

6. 
   Формирование группы аудита: Группа состоит из главного аудитора Петрова А. В. и двух экспертов Васечкина И. И. и Иванова В. В.
   
7. 
   Необходимые ресурсы: канцелярские товары, компьютер для заполнения отчета.
   

План аудита:

Вопросы в опросном листе:

1. 
   Достаточно ли ресурсов в ОП для качественной разработки ПО?
   
2. 
   Имеются ли замечания по разработанным ПО от Заказчика?
   
3. 
   Требуется ли повышение квалификации сотрудников для качественной разработки ПО?
   

Типовая программа анализа состояния процесса разработки ПО

1. 
   Документация: ГОСТ 24.207-80* (требования к ПО и программистам – а, д)
   
2. 
   Компетентность персонала: Проверить компетентность персонала, которые непосредственно разрабатывают ПО
   
3. 
   Инфраструктура: Проверить наличие необходимых элементов инфраструктуры, обеспечивающих выполнение в процессе производства разработке нового ПО.