Подсистема внутренней среды
|
Факторы
|
Состояние фактора
|
КФУ
|
S
|
W
|
Основная деятельность
|
Техническая
оснащенность
производственного процесса
|
- Генерирующие предприятия расположены в 19 субъектах Российской Федерации и входят в состав пяти из семи объединённых энергосистем России.
- Производительность труда составила 0,71 чел./МВт мощности
-В 2017 году общая установленная электрическая мощность энергообъектов сегментов приросла на 0,7%, достигнув 28 460 МВт. Значение общей тепловой мощности снизилось на 0,8% и составило 24 952 Гкал/ч.
|
Высокий уровень оснащенности производственного процесса
|
х
|
|
Характеристика
технологии
|
- Выработка электрической энергии генерирующими объектами сегментов в 2017 году увеличилась на 1,7% и составила 122 087 млн кВт*ч. Рост выработки обусловлен главным образом вводом новых эффективных мощностей, введённых в рамках программ ДПМ, оптимизацией загрузки нерентабельного и низкорентабельного оборудования в периоды низких цен на рынке на сутки вперёд, а также более продолжительными ремонтными работами 2016 года по сравнению с 2017 годом.
- Как результат снизились удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии на 5,9 г у.т./кВт*ч и удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии на 1,2 кг у.т./Гкал. Средний коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) электростанций сегментов вырос на 2,0 п.п.
|
Высокая эффективность используемых технологий
|
х
|
|
Финансы
|
Выручка
|
917,0 млрд руб. Рост на 5,6% (48,9 млрд руб.) по сравнению с 2016 г.
|
Высокая финансовая устойчивость
Высокая прибыльность бизнеса
|
х
|
|
Чистая прибыль
|
Чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза –
до 61,3 млрд рублей.
|
х
|
|
EBITDA
|
EBITDA – показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. EBITDA Группы «Интер РАО» по международным стандартам финансовой отчётности вырос на 33%, достигнув 96,3 млрд. руб.
|
х
|
|
ROE
|
Рентабельность собственного капитала - 14,6%
|
х
|
|
Капитализация
|
401314 млн руб из расчёта рыночной стоимости акций
|
Высокая капитализация
|
|
х
|
Персонал
|
Система подбора и оценки персонала
|
Показатель укомплектованности на высоком уровне 94%. При этом стоит отметить традиционную сезонную недостаточность персонала в сегменте «Инжиниринг» применительно к рабочим категориям в периоды наибольшей загрузки привлекаемого в ремонтные сезоны персонала. Технология ротации ремонтного персонала между филиалами и работа со специализированными агентствами для найма рабочей силы по срочным контрактам позволяют удерживать показатель на приемлемом уровне.
В 2017 году текучесть в Компании менее чем на процент превысила уровень показателя 2016 года и составляет 10,04 %. Этим было обусловлено точечное применение в Компании дополнительных инструментов привлечения и удержания высококвалифицированных кадров. Предпочтение отдавалось замещению должностей за счёт внутреннего резерва, найм персонала на рынке труда проводился ограниченно.
|
Эффективная система подбора и оценки персонала
|
х
|
|
Инвестиции в обучение персонала
|
0,19 млрд руб. Благодаря внедрению обучающих программ для персонала Группа обеспечивает высокий уровень квалификации работников, безопасность труда и соблюдение требований и регламентов оптового рынка электроэнергии.
|
Достаточность инвестиций в обучение персонала
|
х
|
|
Методы стимулирования труда
|
- В ключевых компаниях, имеющих значительное влияние на результаты деятельности всей Группы, продолжилась реализация трёхлетней программы премирования ключевых руководителей Группы на основе производственных показателей. Целью программы является реализация долгосрочных целей и стабильное развитие бизнеса, а также удержание ключевых работников компаний, ориентир на стратегические показатели.
- В 2018 в сегменте «Сбыт» продолжена реализация проектов по доведению уровня заработной платы персонала до 75-го перцентиля рынка труда. Большая часть компаний сегмента уже перешли на 75-й перцентиль (7 из 11 компаний). Ожидается, что в 2018 году ещё три компании сегмента перейдут на 75-й перцентиль.
- В сегменте «Генерация» по данным опроса система оплаты труда устраивает большинство работников данного сегмента. В связи с уточнением зоны ответственности и квалификационных требований к должностям в компаниях данного сегмента был осуществлён точечный пересмотр грейдов.
- Комбинация ориентирования на 75-й перцентиль уровня оплаты труда и привязку премирования к производственным показателям также обуславливает низкий показатель текучести персонала в Группе.
|
Эффективные методы стимулирования труда
|
х
|
|
Зарплата, выплаты работникам и налоги с фонда оплаты труда
|
49,9 млрд руб. Среднее по отрасли 50 млрд.руб
|
|
х
|
Маркетинг
|
Характеристика
продуктового
предложения
|
Деятельность Группы охватывает:
- производство электрической и тепловой энергии;
- энергосбыт и теплосбыт;
- международный энерготрейдинг (является монополистом);
-инжиниринг, экспорт энергооборудования;
- управление распределительными электросетями за пределами РФ (является монополистом).
|
Широкий выбор предлагаемых услуг
|
х
|
|
Ценообразование
|
Средняя цена реализации электроэнергии в РФ 1,79 руб./кВт·ч
Цена на электроэнергию формируется на рынке на сутки вперед (свободная), а также за счёт регулируемых договоров поставок.
Цены на тепловую энергию, энергию, поставляемую за рубеж, а также тарифы на передачу регулируемые.
|
Эффективная система ценообразования
|
|
х
|
Система управления
|
Характеристика организационной структуры управления
|
Тип орг.структуры – механистическая (дивизиональная)
Структура не является гибкой, также большое количество элементов сложнее поддается управлению
|
Гибкая организационная орг.структура
|
|
х
|
Характеристика организационной культуры
|
- В основе корпоративной культуры ПАО «Квадра» — принципы приоритета общего результата, взаимовыручки и взаимоуважения работников вне зависимости от должности, пола и любых других признаков. Это единая система ценностей и убеждений, норм и принципов поведения, которые разделяются большинством работников Компании.
ЦЕННОСТИ ПАО «Квадра»:
- прибыльность, эффективность и результативность
- инновационное развитие и модернизация
- энергетическая эффективность и энергосбережение
- информационная открытость
- нравственность
- социальная ответственность
- партнёрство
- добросовестность
- непринятие коррупции
- отказ от неправомерных платежей
|
Развития организационной культуры
|
х
|
|
Управление инновациями
|
Внедрение инновационных методов и технологий
|
- Суммарный объём затрат на охрану окружающей среды в 2016 году составил 2 426 млн рублей. Общий объём инвестиций по традиционным направлениям природоохранных мероприятий, в том числе на охрану водных ресурсов и атмосферного воздуха, составил 1 037 млн рублей.
- Ввод новых эффективных мощностей с 2009 года составил 4,3 ГВт, что является вторым показателем по отрасли.
835,36 МВт, вырос на 131%. Вывод неэффективной мощности с 2011 года ПАО «Квадра» составил 3,1 ГВт, что является самым большим показателем по отрасли.
|
Активное внедрение инновационных методов и технологий
|
х
|
|
Состояние научно-исследовательской и лабораторной базы
|
Количество объектов интеллектуальной собственности (ОИС) ПАО «Квадра» - 22
Доля затрат на НИОКР по отношению к выручке генерирующих активов ПАО «Квадра» 0,11 %
Доля мощности новых прогрессивных технологий в общей мощности ТЭС Группы 18,76%
Качество разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР 81,2 %
|
Широкие научно-исследовательская и лабораторная базы Наличие патентов
|
х
|
|
S
|
Сильные стороны организации
|
W
|
Слабые стороны организации
|
S1
|
Мощная технологическая база, обеспечивающая снижение себестоимости продукции и надежное энергоснабжение потребителей
|
W1
|
Массивная орг.структура
|
S2
|
Обеспеченность компании квалифицированной рабочей силой и оптимизированная система управления персоналом
|
W2
|
Большая доля бизнес-портфеля компании подвергается государственному тарифному регулированию
|
S3
|
Большой объем реализации энергии
|
W3
|
Заработная плата сотрудников ниже, чем средняя по отрасли
|
S4
|
Монополия на экспорт электроэнергии
|
W4
|
Капитализация компании существенно ниже в сравнении с зарубежными компаниями
|
S5
|
Развитая инновационная среда в компании
|
S6
|
Стабильные финансовые результаты
|
O
|
Благоприятные факторы (возможности) внешней среды
|
T
|
Неблагоприятные факторы (угрозы) внешней среды
|
O1
|
Появление нового более экологичного и экономичного оборудования
|
T1
|
Низкие темпы роста потребления электроэнергии в России
|
O2
|
Открытие новых сырьевых баз
|
T2
|
Темп роста тарифа всегда отстает от темпа роста инфляции
|
O3
|
Поддержка развития генерации через программы ДПМ, ДПНМ, ДПМ ВИЭ
|
T3
|
Рост цен на топливо
|
O4
|
Наличие эффекта масштаба
|
T4
|
Повышение цен на ввозимое оборудование или отказ от поставки
|
O5
|
Высокие входные барьеры
|
T5
|
Рост экологических платежей
|
O6
|
Высокая рентабельность продукции
|
T6
|
Негативное отношение общества к энергетическим объектам
|
O7
|
Снижение себестоимости продукции
|
T7
|
Недостаточная квалификация молодых специалистов (как инженеров, так и экономистов)
|
T8
|
Увеличение стоимости заемных средств
|
Скачать 62.16 Kb.