Главная страница

Практическая работа №8 Начало работы в 1С торговля и склад. Помощник начала работы 1С Торговля и Склад


Скачать 28.59 Kb.
НазваниеПомощник начала работы 1С Торговля и Склад
Дата22.09.2022
Размер28.59 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаПрактическая работа №8 Начало работы в 1С торговля и склад.docx
ТипДокументы
#691190

Помощник начала работы 1С:Торговля и Склад

При  первом запуске программы появляется ПОМОЩНИК НАЧАЛА РАБОТЫ.

Он помогает осуществить первоначальное заполнение справочной информации, определить режимы работы, задать установки по умолчанию, помогает ввести первоначальные сведения  о фирме. Если возникает необходимость запустить ПОМОЩНИКА позже - уже в процессе работы, - то нужно выполнить команду:  меню  ПОМОЩЬ  -  Помощник Начала Работы.

Работа помощника организована в пошаговом режиме: каждый этап заполнения осуществляется в отдельном диалоговом окне. По окончании заполнения одного диалогового окна кнопка Далее осуществляет переход к следующему окну Помощника. Кнопка Назад позволяет вернуться к предыдущему окну и исправить введенную ранее информацию.

Заполнение Помощника строится по одному принципу:

Д ля заполнения текстовых строк нужно щелкнуть в строке мышкой и внести необходимую информацию.

Е сли текстовая строка оканчивается кнопкой , то нужно щелкнуть по этой кнопке и в открывшемся списке или окне выбрать нужный элемент.

Выбор нужного объекта из списка выполняется двойным щелчком левой кнопки мыши на объекте.

Перевод курсора в окне документа программы из одной  текстовой строки в другую выполняется нажатием клавиши ENTER.

Заполнение помощника

1.  Нажать   Далее

2. Выбрать валюту управленческого и бухгалтерского учета   -  руб.

Для этого нажать  и в появившемся окне дважды щелкнуть по п.    российский      рубль

3. Кн. Далее

4. В окне «Контроль остатков товаров»  нажать   и выбрать  - «по фирме».

Розничный тип цен не указываем.

5. Далее

6. Дополнительные настройки (указывать артикул товара и разрешать проводить документы будущей датой) указываются при необходимости по требованию руководителя или главного бухгалтера.

7. Далее

8. Единица веса – кг.

Префикс ИБ (информационной   базы) указывается только в том случае, если используются распределенные базы данных. В каждом филиале распределенной базы данных необходимо задать уникальный префикс ИБ.

9.   Далее.

10. Свойства номенклатуры и контрагентов – основное свойство, т.е. при работе с программой всегда будет указываться основной договор,  основной расчетный счет, основной склад и т.д.

11. Далее

12. Ввести данные о юридическом лице своей фирмы:

-  В строке  наименование юридического лица набрать название фирмы (без кавычек и орг.-правовой формы) и нажать  ENTER.

-  Указать юридический и фактический адреса фирмы. Для этого  нажать кн.   * , ввести адрес и нажать  ОК.  После заполнения  юридического адреса, фактический адрес указывается тот же самый. Если они не совпадают - нажать вторую кнопку    * и внести изменения.  ОК.

13. Далее.

14. В строке  организационно – правовая форма :

-  Ввести полное название организационно – правовой формы

(напр. ООО – общество с ограниченной ответственностью; ОАО – открытое акционерное общество; ЗАО – закрытое акционерное общество).

ENTER

- ввести дату регистрации (без точек), наименование налоговой инспекции (ИМНС – инспекция министерства по налогам и сборам),

-  телефон.

15. Далее.

16. Ввести коды юридического лица фирмы:

ИНН (10 знаков для юридических лиц, 12 - для физических лиц) начальные цифры 55 – омский регион)

код ЕГРПО (ОКПО) – код юридического лица предпринимателя–поставщика по Общероссийскому классификатору предпринимателей и организаций (8 цифр)

ОКДП – код основного вида деятельности (4 цифры)

ОКОНХ – код отрасли по Общероссийскому классификатору отраслей народного хозяйства (5 цифр)

ОКОПФ – код организационно – правовой формы (2 цифры)

ОКФС – код формы собственности (2 цифры)

17. Ввести Ф. И. О. руководителя, главного бухгалтера, кассира.

18. Далее.

19. Выбор учетной политики:

a) Метод определения выручки от реализации:

¤   По отгрузке – товар считается проданным, как только его отпустили со склада;

™   По оплате – товар считается проданным, когда его оплатили.

b) Метод расчета себестоимости ТМЦ:

™      По средневзвешенной стоимости – берется среднее арифметическое всех цен товара за несколько поступлений;

¤      FIFO – (первый пришел – первый ушел), на каждый последующий товар устанавливается цена первого поступления. Такой метод выбирается, когда цена товара падает с каждым поступлением .

™   LIFO – (последний пришел – первый ушел), на  весь товар устанавливается цена последнего поступления. Такой метод выбирается, когда цена товара растет.

К заданию этих реквизитов следует отнестись с особенным вниманием. Так как учетная политика предприятия (юридического лица) устанавливается на год, значения этих реквизитов следует устанавливать в начале года (на 1 января) и в течение года НЕ ИЗМЕНЯТЬ!

c) Метод учета товаров в розничной торговле:

¤  По продажным ценам – по той цене, которую мы установили;

™    По ценам поступления – по той цене, по которой мы купили.

d) Значения налогов, которые будут учитываться в документах:

P   Учитывать НДС (налог на добавленную стоимость)

?   Учитывать НП (налог с продаж).  НЕ УЧИТЫВАТЬ (т.к. отменен с 01.01.2004)

20. Далее

  1. Ввести наименование аналитического признака управленческого учета: ОСНОВНОЙ

22. Далее.

23.Параметры основного склада: ввести наименование склада, ФИО (полностью) материально ответственного лица. (МОЛ)

24. Далее.

25. Параметры основного банковского счета:

а) наименование банковского счета – основной;

б) валюта  -  руб.

в) банк, в котором открыт счет  -  нажать кнопку   и двойным щелчком выбрать нужный банк.

Если нужного банка нет, то сделать следующее:

§   нажать «солнышко»;

§   ввести наименование банка;

§   БИК (9 цифр, которые начинаются на 0455 или 0452, из которых 04 – код Российской федерации, 55 – Омская обл.);

§   местоположение банка (г.Омск);

§   корреспондентский счет (20 цифр);

§   почтовый адрес;

§   телефон.

§   ОК .  При появлении окна, сообщающего, что номер БИКа или счета указаны неверно, нажать нет и перепроверить все цифры (при вашей работе на предприятии).

г) дату открытия счета;

д) банк корреспондент – это банк посредник, указывается в том случае, если у нашего банка нет представительства в том городе, где находится наш контрагент.

е) в строке  «№ счета»  ввести номер основного счета

ж) вид счета – расчетный. Данная информация доступна только в том случае, если валюта счета – рубли. Вид счета (расчетный (текущий), ссудный, депозитный или иной) указывается в соответствии с требованиями составления справок о расчетных счетах.

з) дополнительные настройки указываются при необходимости.

26. Далее

27. ГОТОВО.

После нажатия кнопки  ГОТОВО появятся окна, предлагающие перепроверить введенные данные. В них нажать  ОК.



написать администратору сайта