Руководитель проекта – Петров Петр Петрович
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ»
Подготовили студентки
группы 02021951
Корытина Дарья
Красникова Анна
Шеина Вера
97% опрошенных сказали, что путешествовать, зная иностранные языки, намного проще
95% считают, что изучение второго иностранного языка улучшит умственные способности
1/3 предприятий хотят принять на работу человека со знанием иностранного языка в определенной сфере
люди со знанием иностранного языка могут рассчитывать на повышение зарплаты 20%
С каждым годом популярность языковых школ возрастает – люди осознают преимущества владения иностранным языком и стремятся к его изучению. Поэтому лингвистическая школа является престижным, востребованным и прибыльным видом бизнеса.
Введение в предметную область (описание ситуации «как ЕСТЬ»)
Цель и результат проекта
Измеримая цель проекта:
|
Привлечь не менее 100 человек на занятия в языковой школе в течение первого месяца работы
| |
Способ достижения цели:
|
Организовать к 1 сентября 2024 год языковую школу
| |
Результат проекта:
|
Результат:
|
Вид подтверждения:
| | |
К 1 октября 2024 года насчитывалось 110 учеников и слушателей языковой школы
|
ОКВЭД-2
|
Требования к результату проекта:
|
Требование:
|
Вид подтверждения:
| | |
Закуплена мебель, аппаратура, канцелярия и библиотека для осуществления обучающей деятельности
|
Акт приемки-сдачи работ
| | |
Оборудована лаунж-зона и кафетерий
|
Фотоотчет
| | |
Создано не менее 15 новых рабочих мест
|
Штатное расписание
| | |
Организовано осуществление дополнительного образования
|
Лицензия на оказание услуг в сфере образования
|
Пользователи результатом:
|
Население города Белгорода и Белгородского района.
| |
Введение в предметную область (описание ситуации «как БУДЕТ»)
Учебные аудитории
Лаунж-зона
Ресепшн
№
|
Наименование
|
Начало
|
Оконча ние
|
2023 год
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1.
|
Оборудование помещения
|
10.01.2023
|
01.06.2023
| | | | | | | | | | | | |
1.1
|
Демонтаж и монтаж внутренних стен и перегородок
|
10.01.2023
|
01.03.2023
| | | | | | | | | | | | |
1.2
|
Установка внутренних сетей водопровода, канализации, отопления
|
10.02.2023
|
01.04.2023
| | | | | | | | | | | | |
1.3
|
Электромонтажные работы
|
10.02.2023
|
01.04.2023
| | | | | | | | | | | | |
1.4
|
Внутренняя отделка помещений
|
10.03.2023
|
01.06.2023
| | | | | | | | | | | | |
1.5
|
Устройство пожарной сигнализации
|
10.05.2023
|
01.06.2023
| | | | | | | | | | | | |
2.
|
Благоустройство территории (организация «доступной среды», установка пандусов, оборудование зоны отдыха)
|
10.05.2023
|
01.08.2023
| | | | | | | | | | | | |
№
|
Наименование
|
Начало
|
Оконча ние
|
2024 год
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
3.
|
Разработка и утверждение нормативной правовой базы (положения, должностных инструкций, штатного расписания)
|
10.01.2024
|
01.03.2024
| | | | | | | | | | | | |
4.
|
Оснащение оборудованием, мебелью
|
10.03.2024
|
01.04.2024
| | | | | | | | | | | | |
5.
|
Кадровой обеспечение (подбор и обучение персонала)
|
01.04.2024
|
01.06.2024
| | | | | | | | | | | | |
6.
|
Лицензирование деятельности
|
01.06.2024
|
15.06.2024
| | | | | | | | | | | | |
7.
|
Обеспечение текущего финансирования учреждения (коммунальные услуги)
|
01.01.2024
|
01.10.2024
| | | | | | | | | | | | |
8.
|
Организация оказания образовательных услуг
|
01.09.2024
|
01.12.2024
| | | | | | | | | | | | |
9.
|
Ввод в эксплуатацию
|
01.08.2024
|
01.09.2024
| | | | | | | | | | | | |
Бюджет проекта Команда проекта
Показатели эффективности проекта
1
|
Социальная эффективность
| | |
1.1
|
Охват населения социальными благами за период реализации проекта
|
Тыс. чел.
|
15
|
1.2
|
Новые рабочие места
|
Ед.
|
5
|
1.3
|
Средняя з/п
|
Тыс. руб.
|
40
|
1.4
|
Месячный ФОТ
|
Тыс. руб.
|
200
|
1.5
|
Годовой ФОТ
|
Млн. руб.
|
2,4
|
1.6
|
Иные показатели
| | |
2
|
Бюджетная эффективность
| | |
2.1
|
Участие бюджетных источников в проекте
|
Тыс. руб.
|
-
|
2.2
|
Налоги в консолидированный бюджет области
|
Тыс. руб.
|
200
|
2.3
|
Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области
|
Тыс. руб.
|
10
|
2.4
|
Целевая выработка на одного работника
| | |
2.5
|
Срок окупаемости бюджетных инвестиций
|
Лет
|
2
|
2.6
|
Снижение возможного ущерба
|
Тыс. руб.
|
10
|
2.7
|
Экономия бюджетных средств
|
Тыс. руб.
|
-
|
3
|
Экономическая эффективность
| | |
3.1
|
Годовой объем выручки 14
|
Млн. руб.
|
4
|
3.2
|
Годовой объем прибыли14
|
Млн. руб.
|
5,5
|
3.3
|
Рентабельность14
|
%
|
30
|
3.4
|
Срок окупаемости проекта
|
Лет
|
2
|
3.5
|
Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта
|
Тыс. руб.
|
100
|
3.6
|
Объем инвестиций, осваиваемых на территории области
|
Тыс. руб.
|
-
|
3.7
|
Иные показатели
| | |
* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность |
Скачать 0.67 Mb.