Рассмотрим пример того, как составляется прогноз на 4 квартал 2021г. на примере ресторана КФС Алеутский.
Прогнозирование квартала
Шаг 1
|
Выгрузить квартальную статистику по транзакциям
|
IV Квартал 2018 - 43 675 транзакций
IV Квартал 2019 - 48 808 транзакций
|
Шаг 2
|
Вычислив процент прироста в 2019 по отношению к 2018 г.
|
|
|
Составим прогноз по транзакциям на 4 кв. 2021г.
|
|
В процессе прогнозирования мы предположили, что положительный тренд прироста в 126 % продолжится и получили прогноз транзакций на 4 квартал 2021 года. Теперь разобьем полученный результат на более мелкие периоды.
Прогнозирование по месяцам
Шаг 1
|
Выгрузить статистику транзакций по месяцам прогнозируемого периода за прошлый год
|
Окт.19 – 46 301 транзакций
Ноя.19 – 41 923 транзакций
Дек.19 – 41 067 транзакций
|
Шаг 2
|
Вычислить доли (в %), которые занимает каждый месяц 4 квартала 2019
|
|
|
Умножим спрогнозированные транзакции 4 квартал 2021 на полученные доли
|
|
Таким образом мы получили прогноз транзакций по каждому месяцу 4 квартала 2021
месяц
|
IV квартал 2019
|
IV квартал 2021
|
Транзакции
|
Доля (%)
|
Транзакции
|
Доля (%)
|
Октябрь
|
46 301
|
36%
|
58932
|
36%
|
Ноябрь
|
41 923
|
32%
|
52384
|
32%
|
Декабрь
|
41 067
|
32%
|
52384
|
32%
|
ИТОГО
|
129921
|
100%
|
163 700
|
100%
|
Прогнозирование по дням
Теперь посчитаем кол транзакций по дням недели в 21 году, для этого мы высчитали доли по дням недели в 19году
Теперь нам необходимо рассчитать количество транзакций по каждому дню недели. Для этого:
Вычислим среднее количество транзакций для каждого дня недели в Октябре 2019.
Формула: кол - во транзакций за определённый день сложить /на кол – во этих дней в месяце.
Вычислим долю транзакций для каждого дня недели (Пн, Вт, Ср и т.д.). Для этого делим транзакции каждого дня недели на общее количество транзакций в Октябре и умножаем на 100.
Формула: 
Среднее количество транзакций в октябре 2019
|
доля
|
День недели
|
Кол – во транзакции
|
понедельник
|
1293
|
2,7%
|
вторник
|
1329
|
2,8%
|
среда
|
1374
|
2,9%
|
четверг
|
1500
|
3,2%
|
пятница
|
1477
|
3,1%
|
суббота
|
1798
|
3,8%
|
воскресенье
|
1784
|
3,8%
|
Среднее количество транзакций в ноябре 2019
|
Доля
|
День недели
|
Кол - во транзакций
|
понедельник
|
1274
|
3,0%
|
вторник
|
1197
|
2,8%
|
среда
|
1145
|
2,7%
|
четверг
|
1182
|
2,8%
|
пятница
|
1161
|
2,7%
|
суббота
|
1413
|
3,3%
|
воскресенье
|
1590
|
3,7%
|
Среднее количество транзакций в декабре 2019
|
Доля по дням недели
|
День недели
|
Кол – во транзакции
|
понедельник
|
1140
|
2,7%
|
вторник
|
1066
|
2,6%
|
среда
|
1190
|
2,9%
|
четверг
|
1223
|
2,9%
|
пятница
|
1424
|
3,4%
|
суббота
|
1666
|
4,0%
|
воскресенье
|
1621
|
3,9%
|
Высчитаем среднее количество транзакций по дням недели в 2021 году.
Формула: Общее количество транзакций в октябре 2021 * на доли по дням недели в октябре 2019
И получим транзакции по дням недели в 2021году.
Среднее количество транзакций в октябре 2021
|
День недели
|
Кол – во транзакции
|
понедельник
|
1591
|
вторник
|
1650
|
среда
|
1708
|
четверг
|
1885
|
пятница
|
1826
|
суббота
|
2239
|
воскресенье
|
2239
|
Среднее количество транзакций в ноябре 2021
|
День недели
|
Кол – во транзакции
|
понедельник
|
1570
|
вторник
|
1465
|
среда
|
1413
|
четверг
|
1465
|
пятница
|
1413
|
суббота
|
1727
|
воскресенья
|
1936
|
Среднее количество транзакций в декабре 2021
|
День недели
|
Кол – во транзакции
|
понедельник
|
1570
|
вторник
|
1465
|
среда
|
1413
|
четверг
|
1465
|
пятница
|
1413
|
суббота
|
1727
|
воскресенье
|
1936
|
Теперь необходимо посмотреть, как ведёт себя каждая неделя, по отношению к предыдущей неделе в % в 2019г
Формула: неделю/на предыдущую * 100
День недели
|
Данные по дням в октябре 2019
|
понедельник
|
1147/1108=103,5%
|
1336/1147=86%
|
1398/1336=105%
|
|
вторник
|
1143/1348= 85%
|
1282/1143=112%
|
1319/1282=103%
|
1553/1319=117%
|
среда
|
1185/1389=85%
|
1235/1185=104%
|
1421/1235=115%
|
1644/1421=115%
|
четверг
|
1370/1440=95%
|
1491/1370=108%
|
1483/1491=99%
|
1718/1483=115%
|
пятница
|
1476/1398=105%
|
1666/1476=112%
|
1369/1666=82%
|
|
суббота
|
1693/1874=90%
|
1890/1693=111%
|
1789/1890=95%
|
|
воскресенье
|
1684/1647=102%
|
1912/1684=113%
|
1893/1912=99%
|
|
Формула: Среднее кол-во транзакций в 2019 в определенный день*% отношения недели к неделе.
День недели
|
Данные по дням в октябре 2021
|
понедельник
|
|
(4.10)1591
|
(11.10)1591*103,5% = 1646
|
(18.10)1646*86%=1415
|
(25.10)1415*105%=1485
|
вторник
|
|
(5.10)1650
|
(12.10)1650*85%=1402
|
(19.10)1402*112%=1570
|
(26.10)1570*103%=1617
|
среда
|
|
(6.10)1709
|
(13.10)1709*85%=1452
|
(20.10)1452*115%=1669
|
(27.10) 1669*115%=1920
|
четверг
|
|
(7.10)1885
|
(14.10)1885*95%=1790
|
(21.10)1790*108%=1934
|
(28.10)1934*99%=1914
|
пятница
|
(1.10)1826
|
(8.10)1826*105%=1917
|
(15.10)1917*112%2147
|
(22.10)2147*82%=1765
|
(29.10)2147*100%=1765
|
суббота
|
(2.10)2239
|
(9.10)2239*90%=2015
|
(16.10)2015*113%=2277
|
(23.10)2277*95%=2163
|
(30.10)2277*100%=2163
|
воскресенье
|
(3.10)2239
|
(10.10)2239* 90%=2015
|
(17.10)2015*113%=2277
|
(24.10)2277*95%=2163
|
(31.10)2277*100%=2163
| |
Скачать 62.71 Kb.